Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków

Tomasz Warchał Sara Lamik Główni Specjaliści ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków Krakowskie Biuro Festiwalowe

Wielkie festiwale i wydarzenia kulturalne Rozwój przemysłu spotkań Platforma współpracy i animacja dzielnic Aktywizacja i edukacja kulturalna dzieci i osób starszych Kulturalna promocja Krakowa Promocja Krakowa jako miasta filmowego Rozwój Krakowa jako miasta literatury Wspieranie rozwoju turystyki

Pawilon Wyspiańskiego

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

Centrum Kongresowe ICE Kraków

○ Wydział Inwestycji UMK – realizator inwestycji ○ Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1539/2007

ICE w liczbach : ○ 21,000 m2 powierzchni użytkowej, ○ Sala Audytoryjna – (do 2100 miejsc), ○ Sala Teatralna – 600 miejsc, ○ Sala Kameralna – 300 miejsc, ○ Kompleks sal konferencyjnych – 300 miejsc/500 m2, ○ 32 Pokoje Spotkań (6-30 osób), ○ 4,500 m2 przestrzeni wystawienniczej i bankietowej, ○ 360 miejsc parkingu podziemnego,

Harmonogram prac budowlanych, terminy zakończenia etapów: ○ Zakończenie robót ziemnych: – kwiecień 2012 r. ○ Konstrukcja do poziomu gruntu: – październik 2012 r. ○ Konstrukcja powyżej gruntu wraz z zadaszeniem: – październik 2013 r.

○ Zagospodarowanie terenu, układ komunikacyjny: – listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. ○ Instalacje technologiczne: – marzec 2013 r. – czerwiec 2014 r. ○ Przekazanie do użytkowania po odbiorach technicznych: – IV kwartał 2014 r.

ICE – koszty inwestycji: Z czego 80 000 000,00 zł dofinansowania z MRPO Zakres realizowany przez Wydział Inwestycji UMK

Działania podjęte przez KBF: Marketing bezpośredni, Targi branżowe, Strona www, Planowanie strategiczne, Stowarzyszenia branżowe, Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, Inicjowanie artykułów w prasie branżowej, Ścisła współpraca z Krakow Convention Bureau,

Marketing: podstawy nazwa logo aktualna oferta wizualizacje rendery architektoniczne profil na Facebooku działania PR

Marketing: materiały promocyjne

Marketing: targi branżowe

Strona internetowa www.icekrakow.pl www.icekrakow.com

Planowanie strategiczne: zdobywanie know-how wizyty studyjne w centrach kongresowych, konsulting zagraniczny i krajowy, plan zatrudnienia, biznesplan oraz przyszły model biznesowy, plan standaryzacji usług,

Stowarzyszenia branżowe Inne: SITE, IAPCO, IAVM/EAVM, PCMA (USA, Kanada), JMIC,

Stowarzyszenia branżowe do których należymy stowarzyszenie globalne zrzesza wyłącznie obiekty (160/53) działania: prowadzenie badań i analiz rynku, przygotowywanie publikacji , programy edukacyjne i szkoleniowe, międzynarodowe działania z zakresu PR i marketingu w ramach branży konferencyjnej, wspieranie wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia, tworzenie i rozwijanie standardów funkcjonowania w tym standardów jakościowych baza stowarzyszeń wymiana klientów

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania: dotacja w wysokości 712 623 zł na realizację projektu w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego, „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa”. dofinansowanie w wysokości 814 050 zł w ramach MRPO – „Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych”.

Efekt działań marketingowych: Na ponad rok przed uruchomieniem Rok 2014: 8 rezerwacji Rok 2015: 24 rezerwacje Rok 2016: 18 rezerwacji Łącznie: ponad 150 dni

Uzyskanie pełnej funkcjonalności: ○ KBF: - rozwój instytucjonalny, zatrudnienie fachowców promocja i marketing, - bieżące koszty utrzymania uruchomionego obiektu ○ Wydział Inwestycji: system informacji wizualnej, wyposażenie ruchome, ○ ZIKiT: - przebudowa układu komunikacyjnego, WPF Gminy – Konieczność zabezpieczenia środków na lata 2014-2020

Konieczny wzrost zatrudnienia: Rok Etaty Wzrost zatrudnienia 2011 2 2012 2013 4 2014 8 34 Wskaźnik MRPO – 42 nowe miejsca pracy utworzone w związku z realizacją projektu w roku uruchomienia

Koszty utrzymania: Rok Dotacja Przychody operacyjne 2014 6 500 000 500 000 2015 9 500 000 5 000 000 2016 7 000 000 2017 3 000 000 Koszty operacyjne są pomniejszane o przychody wypracowane w roku poprzedzającym. Biznesplan przewiduje, że przychody pokryją koszty operacyjne obiektu w piątym roku funkcjonowania.

Konieczność zabezpieczenia w wpf w najbliższych latach: Dla KBF na zadanie: „Uruchomienie i utrzymanie ICE Kraków w pierwszych latach funkcjonowania”: 2014: 6 500 000 zł 2015: 9 500 000 zł 2016: 5 000 000 zł 2017: 3 000 000 zł

Korzyści dla Krakowa: ○ Wzmocnienie funkcji metropolitalnej miasta, ○ Wzrost znaczenia Krakowa jako destynacji dla przemysłu spotkań, ○ Wzmocnienie lokalnego biznesu – ekonomiczny impakt, ○ Wartość dodana - transfer wiedzy i umiejętności.

Dziękuję za uwagę!