Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na 10.11.2009 r. Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 34 konkursy, w tym 7 realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Łączna kwota dofinansowania przewidziana na ogłoszone konkursy wynosi 2 131 233 108,78 PLN (w tym 309 118 347,36 PLN w MCP)* Proces wyboru zakończono w ramach 21 konkursów (w tym 5 konkursów MCP) Wybrano 820 projektów (w tym 590 projektów MCP) na kwotę dofinansowania 2 064 156 002,29 PLN (w tym MCP 213 535 388,61 PLN) 2

WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na 10.11.2009 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 19 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania 712,05 MLN PLN. Z powyższych podpisano umowy o dofinansowanie dla 12 zadań, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 397,6 MLN PLN oraz wybrano do realizacji 2 projekty własne na kwotę dofinansowania w wysokości 62,77 MLN PLN 3

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Liczba zawartych umów o dofinansowanie (z Pomocą Techniczną) stan na 10.11.2009 (KSI SIMIK 07-13) – porównanie wg województw

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Liczba wybranych projektów do dofinansowania w MRPO - według lokalizacji w powiatach stan na 10.11.2009 r.* * Liczba wybranych projektów bez MCP oraz projektów wojewódzkich (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wybranych projektów do dofinansowania w MRPO (MLN PLN) – według lokalizacji w powiatach stan na 10.11.2009 r.* * Wartość wybranych projektów bez MCP oraz projektów wojewódzkich (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

Podsumowanie zamkniętych naborów UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na 10.11.2009 r.) Działanie/Schemat Kwota na konkurs* (PLN) Liczba wybranych projektów przez ZWM Wartość dofinansowania z uwzgl. aneksów (PLN) Liczba zawartych umów Wartość EFRR zawartych umów Płatności (PLN)** 4.1.A. Drogi o znaczeniu regionalnym 306 997 500 14 396 930 218 12 368 409 307 120 340 708*** 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa 72 230 000 19 78 842 730 17 72 512 989 13 666 370 6.1.B. Projekty w zakresie rekreacji i sportu 32 768 930 20 45 909 865 11 167 445 6.2.A. Odnowa centrów wsi 28 187 200 29 50 204 524 26 41 607 210 10 087 031 * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich *** W tym kwoty uruchomienia środków przez Departament Polityki Regionalnej dla projektów drogowych Województwa Małopolskiego

Podsumowanie zamkniętych naborów UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na 10.11.2009 r.) Działanie/Schemat Kwota na konkurs* (PLN) Liczba wybranych projektów Wartość dofinansowania z uwzgl. aneksów (PLN) Liczba zawartych umów Wartość EFRR zawartych umów (PLN) Płatności (PLN)** 4.1.C. Drogi powiatowe 88 085 000 17 100 717 014 14 81 019 955 22 021 421 3.3.A. Rozwój infrastruktury kulturalnej 68 702 004 18 99 345 969 15 92 001 218 23 305 742 3.3.B. Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 5 888 744 10 6 742 295 2 751 088 6.3.A. Ochrona zdrowia 74 456 454 100 429 860 27 381 663 8.1. Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej (konkurs I) 2 707 468 3 2 960 520 - 8.1. Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej (konkurs II) 3 576 100 6 5 991 003 2 2 431 724 8.2. Budowani pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy 4 061 202 414 511 3.2.B. Dziedzictwo przyrodnicze 20 599 224 5 1 048 754 4 838 754 98 329 * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich

Podsumowanie zamkniętych naborów UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na 10.11.2009 r.) Działanie/Schemat Kwota na konkurs* (PLN) Liczba wybranych projektów Wartość dofinansowania z uwzgl. aneksów (PLN) Liczba zawartych umów Wartość EFRR zawartych umów (PLN) Płatności (PLN)** Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych x 19 712 081 279 14 460 408 714 140 119 478 3.1.C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 38 625 395 17 57 053 167 5 16 522 402 - 3.2.A. Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 48 277 500 72 816 446 13 63 690 101 3 536 956 1.1.A Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 73 631 461 21 90 896 994 51 140 856 333 102 5.3.A. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 112 289 362 2 28 235 458 SUMA 981 083 544 230 1 850 620 613 184 1 407 040 286 374 809 333 * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich

Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) Działanie/ Schemat Kwota na konkurs* (MLN PLN) Liczba złożonych wniosków Wartość środków EFRR w alokacji Udział % złożonych kart/ projektów w dostępnej alokacji Etapy procedury 3.1.B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową 56,71 9 /planów rozwoju uzdrowisk 90,75 160 % Wnioskodawcy zaproszeni do składania pełnej dokumentacji - nabór do 21.12.2009 6.1.A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 118,44 64 357,39 301% Ocena merytoryczna właściwa zakończona 3.1.D. Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych 53,90 81 101,39 188% Ocena techniczna w ramach oceny merytorycznej * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) Działanie/Schemat Kwota na konkurs* (MLN PLN) Liczba złożonych wniosków Wartość środków EFRR w alokacji Udział % złożonych kart/ projektów w dostępnej alokacji Etapy procedury 6.2.B. Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 123,46 141 280 226% Ocena formalna 1.1.B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego 43,84 25 45,87 104% 7.3. Gospodarka odpadami 44,91 55,28 123% 4.3.A. Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha 67,44 6 23,67 35% Ocena formalna zakończona * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) Działanie/Schemat Kwota na konkurs* (MLN PLN) Liczba złożonych wniosków Wartość środków EFRR w alokacji Udział % złożonych kart/ projektów w dostępnej alokacji Etapy procedury 5.3.A. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego/ NABÓR CIĄGŁY 112,28 3 52,51 46% 2 projekty wybrane do dofinansowania/ trwa dalszy nabór wniosków o dofinansowanie 4.1.A. - Drogi o znaczeniu regionalnym/ 191,09 53,03 27% Trwa nabór wniosków o dofinansowanie 4.3.B. Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha/ 89,92 6 78,87 87% 4.1.C. Drogi powiatowe/ NABÓR CIĄGŁY 75,30 14,68 19 % 6.3 B Opieka społeczna 33,7 - Ogłoszono konkurs - nabór w dniach 23.11.2009- 22.12.2009 * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2009 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2009 Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy 5 889 971 98% Listopad Grudzień 2009 Do wyczerpania środków 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 20 000 000 58% Grudzień 2009 Styczeń 2010 Luty 2010

Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010 Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji 4.2.A Transport miejski 10 000 419 100% styczeń 2010 luty 2010 marzec 2010 3.3.B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 1 684 405 24% kwiecień 2010 7.1 Gospodarka wodno ściekowa 10 001 199 33% 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 15 000 000 67% maj 2010 6.3.A Ochrona zdrowia 2 000 000 7% czerwiec 2010 lipiec 2010 6.3.C Służby ratunkowe 2 000 400

Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010 Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji 3.2.A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 10 601 023 40% lipiec 2010 sierpień 2010 wrzesień 2010 6.1.A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 32 702 105 48% październik 2010 7.3 Gospodarka odpadami 10 000 000 67% 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 949 911 24% listopad 2010 grudzień 2010 styczeń 2011

Monitoring i rozliczanie projektów w ramach MRPO

MONITOROWANIE – definicja Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – definicja Proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym 17

Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – cel zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami zarządzanie informacją – wspomaganie procesu decyzyjnego 18

Monitoring i rozliczanie Beneficjent zobowiązany jest do: systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej MRPO o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu; pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku. 19

Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej: Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – najważniejsze działanie prowadzące do prawidłowego wypełnienia wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Podręcznik kwalifikowania wydatków Umowa o dofinansowanie Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej: www.fem.malopolska.pl 20

Monitoring i rozliczanie Częstotliwość składania wniosków o płatność Nie częściej niż raz w miesiącu lub nie rzadziej niż raz na kwartał W przypadku pierwszego wniosku o płatność decyduje data podpisania umowy W przypadku kolejnych wniosków o płatność decyduje data złożenia ostatniego wniosku o płatność Do 25 dnia od zakończenia realizacji projektu – dla wniosku o płatność końcową 21

Monitoring i rozliczanie Zasady ogólne Formy płatności: zaliczkowa, refundacyjna, końcowa Max 90% dotacji rozwojowej w formie zaliczki Max 30% każda transza dotacji w formie zaliczki Co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz zaliczek – należy rozliczyć by otrzymać kolejną transzę zaliczki 22

Pierwsza transza zaliczki Monitoring i rozliczanie Pierwsza transza zaliczki Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Na podstawie poprawnego wniosku o płatność Po złożeniu zabezpieczenia (nie dotyczy m.in. jednostek sektora finansów publicznych) Przy dostępności środków na rachunku IZ MRPO 23

Pierwsza transza zaliczki Monitoring i rozliczanie Pierwsza transza zaliczki Wypłata w terminie 12 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez IZ wniosku o płatność Wysokość i termin zaliczki zależy od postępu rzeczowo- finansowego projektu w szczególności od terminu zakończenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych (harmonogramy płatności, przetargów) 24

Monitoring i rozliczanie Refundacja wydatków Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność W terminie 12 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność Przy dostępności środków na rachunku IZ MRPO 25

Monitoring i rozliczanie Płatność końcowa wynosi 10% dotacji rozwojowej (5% w przypadku umowy refundacyjnej) W formie refundacji wydatków Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową Po przeprowadzeniu kontroli przez IZ MRPO i stwierdzeniu prawidłowej realizacji projektu 26

Monitoring i rozliczanie Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania jeśli: wykorzystał środki wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystał środki bez zachowania obowiązujących procedur pobrał środki w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości Zwrotowi podlega należność główna wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania Termin zwrotu max 14 dni Na podstawie decyzji administracyjnej 27

Monitoring i rozliczanie Wykorzystanie środków przyznanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem ze skutkiem niezrealizowania pełnego zakresu rzeczowego projektu: Wyklucza Beneficjenta z możliwości ubiegania się o dotację Przez okres 3 lat WYJĄTEK: państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego 28

Monitoring i rozliczanie Zaliczka jest przeznaczona na wydatki ponoszone po dacie otrzymania środków Zaliczka musi być przechowywana na wyodrębnionym rachunku bankowym przez cały okres dysponowania środkami Zaliczka musi być rozliczana bez zbędnej zwłoki – rekomendowany 1 miesiąc 29

Monitoring i rozliczanie 31 grudnia (30 czerwca) – ostatni dzień na dokonanie wydatków z zaliczki 31 grudnia (30 czerwca) – dzień dokonania zwrotu niewykorzystanej części zaliczki Zwrócona niewykorzystana część zaliczki nie podlega ponownej wypłacie w formie zaliczki Odsetki od środków zaliczki podlegają rozliczeniu - pomniejszają kwotę kolejnych płatności (wyjątek: jednostki samorządu terytorialnego) 30

Zasady rozliczania dotacji rozwojowej Monitoring i rozliczanie Zasady rozliczania dotacji rozwojowej Refundacja – za wydatki już poniesione Po otrzymaniu refundacji Beneficjent winien przelać otrzymane środki na konto, z którego dokonał wydatków przedstawionych do refundacji 31

Monitoring i rozliczanie Czas weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność max 30 dni – weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku o płatność max 5 dni – korekta wniosku przez Beneficjenta max 20 dni - weryfikacja formalno-merytoryczna korekty wniosku o płatność max 12 dni - weryfikacja finansowo-księgowa wniosku o płatność max 12 dni od daty zatwierdzenia wniosku – wypłata dofinansowania Pisemna informacja dla Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku i wypłacie środków 32

Monitoring i rozliczanie Czas weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność max 5 dni – weryfikacja formalno-merytoryczna wykazu max 5 dni – korekta wykazu przez Beneficjenta max 3 dni - weryfikacja formalno-merytoryczna korekty wykazu max 12 dni od daty zatwierdzenia wykazu – wypłata kolejnej transzy zaliczki 33

Monitoring i rozliczanie Służą monitorowaniu realizacji projektów, płatności Służą sporządzaniu prognozy płatności dla całego programu (MRPO) Winny zawierać realne, spójne dane finansowe Przesyłane do 5 dnia każdego miesiąca Przesyłane wyłącznie w wersji elektronicznej 34

MONITOROWANIE – dokumenty składane wraz z wnioskiem o płatność Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – dokumenty składane wraz z wnioskiem o płatność Tabela rozliczenia kwoty projektu (załącznik 1) Oświadczenie Beneficjenta o braku podwójnego finansowania (załącznik 2) Oświadczenie Beneficjenta o zobowiązaniu się do informowania o otrzymaniu dokumentów księgowych korygujących (załącznik 3) 35

Monitoring i rozliczanie Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność (dołączane do pierwszego wniosku o płatność): Potwierdzenie numeru rachunku bankowego Beneficjenta (W przypadku projektów partnerskich ww. potwierdzenie numeru rachunku winien złożyć Lider i Partner). Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 36

Monitoring i rozliczanie Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: Oświadczenie Beneficjenta o fakcie, iż wydatki przedstawione do refundacji nie zostały sfinansowane z zaliczki (dotyczy Beneficjentów, którzy otrzymali zaliczkę przed dniem złożenia wniosku o płatność refundacyjną) Oświadczenie Beneficjenta o nie zaleganiu z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy (dotyczy wniosku o płatność w którym rozliczane są wydatki personelu projektu) 37

Monitoring i rozliczanie Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: Miesięczna karta czasu pracy (dotyczy wniosku o płatność w którym rozliczane są wydatki personelu projektu) Kserokopie list płac, rachunków (w przypadku umów cywilnoprawnych) Kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej 38

Monitoring i rozliczanie Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: Kserokopie dowodów zapłaty ( Np. wyciągi bankowe, raporty kasowe wraz z załącznikami potwierdzające poniesienie wydatków Kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac Kserokopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów (w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane) 39

Monitoring i rozliczanie Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: Oświadczenie dotyczące używanego sprzętu Dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości – kserokopia operatu szacunkowego, aktu notarialnego, oświadczenie zbywcy Kserokopie umów/aneksów (o pracę, z wykonawcami) Kserokopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu 40

Monitoring i rozliczanie Załączniki do wniosku o płatność dotyczące VAT (dołączane do każdego wniosku o płatność): Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności/niekwalifikowalności VAT Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt, że Beneficjent nie jest płatnikiem VAT (w przypadku gdy VAT jest kwalifikowany w projekcie) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające posiadany status płatnika VAT jako podatnika zwolnionego lub czynnego) 41

Monitoring i rozliczanie Załączniki do wniosku o płatność dotyczące VAT (dołączane do każdego wniosku o płatność): Oświadczenie Beneficjenta przewidującego wykorzystanie/niewykorzystanie towarów i usług zakupionych w ramach projektu do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z którymi przysługuje Beneficjentowi prawo do odliczenia podatku VAT Kserokopia deklaracji VAT-7 UWAGA: Beneficjent jest zobowiązany dostarczać kserokopie deklaracji VAT-7: za styczeń (lub za I kwartał roku), za każdy rok okresu realizacji projektu oraz dodatkowo za każdy rok okresu trwałości projektu wraz ze szczegółowymi wyliczeniami 42

Monitoring i rozliczanie Wymagania dotyczące załączników do wniosku o płatność: Kserokopie dokumentów winny być: Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną Dla dokumentów wielostronicowych dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z oryginałem „od strony do strony” 2. Oświadczenia Beneficjenta winny byś składane w oryginale 3. Zaświadczenia nie mogą być wydane wcześniej niż 1 miesiąc przed datą sporządzenia wniosku beneficjenta o płatność 43

Monitoring i rozliczanie Wymagania dotyczące załączników do wniosku o płatność: Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność winny dotyczyć okresu za jaki jest sporządzony wniosek. Jeżeli dany wydatek kwalifikowany został pominięty we winsoku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego dotyczy, można go ująć za późniejszy okres rozliczeniowy. 44

Monitoring i rozliczanie Sposób przechowywania dokumentacji do wniosku o płatność UWAGA: Bezwzględnie wymagane jest aby Beneficjent przechowywał dla własnych potrzeb kopię każdego złożonego wniosku o płatność w wersji papierowej i elektronicznej oraz komplet załączników dotyczących rozliczonych wydatków 45

Kontrola projektów w ramach MRPO 46

RODZAJE KONTROLI Planowe – na zakończenie realizacji projektu, po złożeniu i weryfikacji wniosku o płatność końcową zgodnie z Rocznym Planem Kontroli, Doraźne – na wniosek innych Departamentów lub Zespołów oraz innych instytucji, 47

KONTROLA NA MIEJSCU: Merytoryczna Finansowa Zamówień publicznych 48

ETAPY KONTROLI: powiadomienie o kontroli 5 dni roboczych przed rozpoczęciem (3 dni w przypadku kontroli doraźnej), kontrola w miejscu realizacji w oparciu o upoważnienia wystawione przez Dyrektora FE, przygotowanie informacji pokontrolnej w terminie 20 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych, w przypadku zastrzeżeń do IP, analiza zastrzeżeń (uwzględnienie lub odrzucenie) – w terminie 10 dni roboczych, w przypadku uchybień przygotowanie projektu zaleceń pokontrolnych, zakończenie czynności kontrolnych. 49

USTALENIE TREŚCI INFORMACJI POKONTROLNEJ w terminie 20 dni roboczych od zakończenia czynności kontrolnych – przesłanie pierwszej wersji informacji pokontrolnej do Beneficjenta, beneficjent podpisuje informację lub w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji wnosi zastrzeżenia, w przypadku wniesienia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i przygotowują ostateczną wersję informacji pokontrolnej – w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń, beneficjent podpisuje informację pokontrolną lub odsyła nie podpisaną wraz z uzasadnieniem – w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania ostatecznej wersji informacji. 50

W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nieprawidłowości, Instytucja Zarządzająca MRPO jest zobowiązana do ich zgłoszenia zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach. Zgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa powyżej nie zwalnia IZ MRPO od zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa właściwym organom, o ile zaistnieją przesłanki, o których mowa w odrębnych przepisach. 51

Promocja projektów w ramach MRPO 52

Obowiązek informowania o współfinansowaniu projektów ze środków Akty prawne Unii Europejskiej • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności - Art. 69 Obowiązek informowania o współfinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności – Art. 8 i 9 Obowiązki beneficjentów w zakresie informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie określonych narzędzi i kanałów 53

na potrzeby NSS oraz wszystkich programów operacyjnych Polskie akty prawne i wytyczne Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007r. 3. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 Określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby NSS oraz wszystkich programów operacyjnych 4. Zasady promocji projektów określone przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi Programami Operacyjnymi w perspektywie 2007-2013. Określa szczegółowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjentów

Główne obowiązki beneficjentów Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest związany zapisami umowy, zobowiązuje się do: informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z Unii Europejskiej informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji działań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym dokumencie

Narzędzia i kanały służące informacji i promocji w przypadku inwestycji infrastrukturalnych duża tablica informacyjna (200x150) średnia tablica informacyjna (90x70) tabliczka informacyjna (30x25) naklejka informacyjna (7x4) tablica pamiątkowa (200x150)

Elementy obowiązkowe przy promocji projektu: a) logo Programu Regionalnego, b) logo Województwa Małopolskiego, c) flaga UE z podpisem, d) tekst dotyczący współfinansowania (nie mniej niż 25% powierzchni tablicy), e) hasło: „Fundusze Europejskie dla Małopolski” * f) nazwa inwestycji ** * brak konieczności umieszczenia hasła w przypadku naklejki ** obowiązkowe przy tablicy pamiątkowej

Elementy obowiązkowe przy promocji projektu - tablica informacyjna Małopolska Galeria Sztuki Na Bursztynowym Szlaku w Nowym Sączu wartość projektu – 18 481 800 PLN wartość dofinansowania – 11 361763 PLN

Materiały i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu Korespondencja prowadzona w sprawach projektu z wykonawcami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu. Umowy z wykonawcami oraz dokumentacja przetargowa Umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowiska Ogłoszenia o wyborze wykonawcy Ogłoszenia naboru personelu Ogłoszenia uczestników projektów szkoleniowych

Materiały i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu c.d. Listy obecności uczestników projektów szkoleniowych Materiały konferencyjne, szkoleniowe, broszury, materiały multimedialne, ulotki Strony internetowe zawierające informację o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych Materiały prasowe oraz inne materiały stosowane przy realizacji projektu

Wszystkie wymienione dokumenty powinny zawierać: Logo Programu Regionalnego (w lewym górnym rogu) Logo Województwa Małopolskiego (z czytelnym napisem Województwo Małopolskie) Flagę UE z podpisem ,,Unia Europejska” oraz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” (w prawym górnym rogu) Tam, gdzie jest to możliwe, tekst o brzmieniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Prawidłowe zestawienia logotypów 62 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu województwa

Nie popełniaj błędów innych…

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących promocji Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 będzie egzekwowała przestrzeganie przez beneficjentów zasad stosowania środków informacyjnych i promocyjnych na podstawie umów o dofinansowanie projektów zawartych pomiędzy beneficjentów a Instytucja Zarządzającą MRPO. W razie niedopełnienia przez beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji może nastąpić wstrzymanie dotacji lub konieczność zwrotu otrzymanych środków

Dziękuję za uwagę