Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa 24. 09 Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa 24.09.2012r. Marek Pękala Koordynator Programu e-Cło

O czym będę mówił Program e-Cło: Struktura Programu: Korzyści Wiadomości podstawowe Struktura Programu: Projekty realizowane w ramach Programu Korzyści Formuła realizacji Postęp realizacji Rozwianie wątpliwości i odpowiedź na niezadane pytania

Program e-Cło - Wprowadzenie Celem programu jest zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej administracji celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego. Program e-Cło jest pakietem działań, które na gruncie krajowym doprowadzą do zapewnienia optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych służących skutecznej koordynacji wszystkich działań związanych z wdrażaniem wspólnotowej inicjatywy „e-Customs”.

Co należy zapamiętać Program e-Cło jest ambitnym działaniem transformacyjnym realizowanym przez Służbę Celną

Korzyści i oddziaływanie Wzrost sprawności i przyjazności obsługi przedsiębiorców w obszarze związanym z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego Usprawnienie współpracy pomiędzy polską administracją celną a instytucjami współpracującymi Wzrost efektywności procesów wewnętrznych administracji celnej Racjonalizacja wydatków administracji celnej związanych z informatyzacją

Wybrane cele długoterminowe Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych, Realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e-Customs, Wyeliminowanie dokumentów papierowych, Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (uproszczenia dla przedsiębiorstw wiarygodnych), Uproszczenie formalności, a tym samym przyspieszenie przepływu towarów. 

Matryca Logiczna Programu e-Cło Definicje korzyści Matryca Logiczna Programu e-Cło Cel Programu i cele szczegółowe Rezultaty i wskaźniki rezultatów dla celów Programu Produkty i ich powiązanie z rezultatami Programu Projekty (Działania) Profile i metryki korzyści Opis korzyści Spodziewany termin pojawienia się korzyści i czas realizacji Rezultaty dotyczące korzyści i wskaźniki rezultatu - poziom bazowy i docelowy Wzajemne zależności z innymi korzyściami i ich rezultatami Zmiany bieżących procesów biznesowych konieczne dla zrealizowania korzyści Projekty w ramach Programu bezpośrednio związane z realizacją korzyści Wszelkie zależności od ryzyk lub innych programów czy projektów Osoba odpowiedzialna za realizację korzyści i będąca „właścicielem” Profilu Korzyści w Programie Mapa korzyści

Mierniki realizacji celów Programu e-Cło – rezultaty wyspecyfikowane w Matrycy Logicznej Nazwa rezultatów, określenie zgodności z celami projektu Wartość rezultatu i jednostka miary 1. Liczba usług publicznych świadczonych na poziomie transakcyjnym – 4 poziom dojrzałości 7 szt. (wzrost o 6) 2. Liczba świadczonych, spersonalizowanych usług publicznych – 5 poziom dojrzałości 1 szt. (wzrost o 1) 3. Liczba usług publicznych administracji celnej nowo udostępnionych na platformie elektronicznej e-Cło (wśród usług wskazanych w pkt.1 i 2) 2 szt, 4. Procent przedsiębiorców wykorzystujących kanał komunikacji elektronicznej e-Cła w celu interakcji z administracją celną spośród wszystkich przedsiębiorców objętych oddziaływaniem Projektu 60 % (dwukrotny wzrost) 5. Procent przedsiębiorców objętych automatyczną obsługą rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez administrację celną spośród przedsiębiorców wykorzystujących kanał administracji elektronicznej 90% (trzykrotny wzrost) 6. Procent kontrolowanych zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów w stosunku do wszystkich przyjmowanych zgłoszeń celnych 5 % (zmniejszenie z 13%) 7. Procent zgodności z wymaganiami integracji z systemami wspólnotowymi przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 100% 8. Procent zgodności z wym. elektronicznej wymiany danych z innymi administracjami celnymi Unii Europejskiej przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 9. Minimalna liczba użytkowników administracji celnej korzystających z platformy elektronicznej e-Cło 15 tys. osób 10. Liczba kluczowych procesów operacyjnych, objętych zarządzaniem procesowym i ich automatyzacją 10 szt. 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców (ujednolicenie) (3 i 4 cel szczegółowy). 1 szt. (z obecnych 4 szt.) 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi wspierana poprzez rozwiązania informatyczne. 4 szt.

Mapa Korzyści - zamapowanie rezultatów z Matrycy Logicznej Programu e-Cło na projekty i obszary Obszar Programu e-Cło Projekty Przygot. i stand. infrastruktury INFRA Szkielet Systemu Informacyjnego SC i Magistrala Celno-Akcyzowa Help Desk, PKI. PDR PL/UE, TestReg, MCA Zintegrowana Taryfa Celna ISZTAR3, ISZTAR4 Zintegr. zarządz. ryzykiem ZISAR Zintegrowana obsługa i kontrola obrotu towarowego ICS/ECS2, AIS, AES, NCTS2 Pobór należ. i rozr. z UE i budżetem ZEFIR2, OSOZ2 Zintegr. rejestr. przedsiębiorców i uczestników obrotu towarowego SZPROT Zintegr. obsługa obrotu wyr. akcyz. EMCS PL Zarz. strategiczne i pr. biznesowymi SC SZPADA, ARI@DNA2 Portal i elektr. kom. z przeds. ECIP/SEAP PL Zintegr. zarządz. zasobami ludzkimi HERMES2 Rezultat Wartość /miara 1.Liczba usług publicznych - 4 poziom 7 szt. (+6). 2. Liczba usług – 5 poziom 1 szt. (+1). 3. Liczba nowych usług) 2 szt, 4. Procent przedsiębiorców korzystających 60 % (2x wzrost) 5. Procent przedsiębiorców z obsługą rozliczeń 90% (3x wzrost) 6. Procent kontroli celnych przed zwolnieniem towarów 5 % z13% 7. Procent zgodności z wym. e-Customs do 2013 r. 100% 8. Procent el. wymiany danych w UE do 2013 r. 9. Minimalna liczba użytkowników 15 tys. osób 10. Liczba pr. operacyjnych objętych zarządzaniem 10 szt. 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców 1 szt. z 4 szt 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. 4 szt.

Co należy zapamiętać Widocznym rezultatem Programu e-Cło będą nowej jakości świadczone usługi dla obywateli i przedsiębiorców przez Służbę Celną

Projekt „elektroniczne - CŁO” Projekt „Program e-Cło” został ujęty w wykazie projektów indykatywnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - pozycja 89 Budżet projektu:– 168 mln pln Przewidywany okres realizacji: 2008 – 2014 Podpisanie pre-umowy PO IG: sierpień 2008r. Podpisanie umowy o dofinansowanie: listopad 2009r.

Budżet Programu e-Cło 12 Budżet Programu e-Cło wg kategorii wydatków 92 Wyszczególnienie wydatku (wg kategorii) Przy budżecie 168 mln pln 1 Zakup i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej 21 000 000 2 Zakup i modernizacja oprogramowania 92 930 925 3 Usługi związane z przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemów 4 267 952 4 Adaptacja serwerowni 4 300 000 5 Wynagrodzenia 19 372 398 6 Promocja projektu 1 497 710 7 Szkolenia 4 000 000 8 Koszty organizacyjne, w tym koszty organizacji spotkań na potrzeby realizacji i zarządzania projektem "Program e-Cło" 4 133 028 9 Koszty ogólne, zarządzanie projektem, w tym wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia (obsługi) projektu 9 000 000 10 Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i zarządzania projektem „Program e-Cło” 1 248 358 11 Koszty zakupu materiałów biurowych, publikacji i wyposażenia na potrzeby projektu „Program e Cło” 300 000 12 Usługi wsparcia technicznego i doradztwo w zakresie zarządzania i realizacji projektu "Program e-Cło" 6 751 847 Razem wydatki: 168 802 218 12

Harmonogram Programu e-Cło (Kamienie milowe)

Co należy zapamiętać Działania realizowane w ramach Programu e-Cło kierują się logiką biznesową Wszystkie projekty realizowane w ramach Programu e-Cło obowiązują reguły 7 osi POIG

Wdrożone działania zarządcze w Programie e-Cło Metodyka Zarządzania Programem (Prince2/MSP) Monitorowanie realizacji i utrzymywanie „Planu Programu e-Cło”, Mapa Korzyści Metoda dojścia do architektury docelowej SISC oraz jej utrzymania i rozwoju Narzędzia wspomagające zarządzanie Programem Realizacja Projektu przy wsparciu zewnętrznym

Co należy zapamiętać W celu zachowania spójności Projektów realizowanych w ramach Programu wszystkie działania są prowadzone metodycznie

Zrealizowane w ramach Programu e-Cło Działania organizacyjne: Organizacja spotkań – 1.300.000 pln Wsparcie Programu – 6.100.000 pln Szkolenia – 3.900.000 pln Promocja – 1.100.000 pln

Co należy zapamiętać W celu zachowania zadawalającego postępu realizacyjnego Programu wszystkie działania są prowadzone w logice projektu

Postęp prac w Programie e-Cło PROJEKT STATUS ZEFIR2 Wybór Wykonawcy HERMES2 MCA Zatwierdzono DIP – IC Kielce PKI Podpisano umowę z wykonawcą wraz z aneksem zmieniającym miejsce dostawy infrastruktury technicznej PDR PL/UE Procedura przetargowa - MF SZPROT Przed Kontrolą ex ante – IC Poznań ECIP/SEAP PL. W trakcie uzgodnień z DI – IC Rzepin ARIADNA2 W trakcie uzgodnień z DI – IC Poznań OSOZ2 Przed Kontrolą ex ante – IC Kraków NCTS2 Przed Kontrolą ex ante– IC Łódź SZPADA OPZ na narzędzie modelujące – IC Białystok TESTREG W trakcie uzgodnień dokumentacji – IC Toruń HelpDesk Otwarcie ofert AIS/AES ZISAR Przed Kontrolą ex ante – IC Rzepin TRANSZA II Subtransza 1 INFRA MCA PKI PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL ARIADNA 2 ZEFIR 2 HERMES 2 Subtransza 2 OSOZ2 NCTS2 SZPADA TESTREG HELP DESK ISZTAR 4 AIS AES ZISAR 19

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Podpisanie umów z Wykonawcami zewnętrznymi do końca 12.2012r. Opracowane przez wykonawców zewnętrznych „Projekty Infrastruktury Technicznej” dostarczone do końca stycznia 2013r. Dostępna infrastruktura – czerwiec 2013r. Zakończenie projektu do końca 12.2013r. - osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu e-Cło Pożądany/oczekiwany termin zakończenia Programu - osiągnięcie rezultatów, w tym stabilizacja – koniec 2014r. 20

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Kamienie milowe w ujęciu produktowym Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (1) 07.2011 12.2012 03.2013 06.2013 Podpisana umowa z Wykonawcą 12.2011 10.2012 Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (1) Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (2) 08.2013 12.2013 06.2014 06.2012 02.2013 03.2014 Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (2) System HelpDesk 01.2010 09.2013 05.2011 01.2013 Uruchomiony produkcyjnie System Helpdesk 10.2013 PKI – system uwierzytelniania dla AC 04.2010 05.2012 nd Uruchomiony produkcyjnie PKI PDR – podsystem DR PL UE 07.2010 11.2011 11.2012 Uruchomiony produkcyjnie PDR PL UE 11.2013 01.2014 MCA – warstwa obsługi komunikatów 02.2010 09.2012 05.2013 Odebrane podprodukty projektu A*, B*, C, D, E (* - produkty dostarczone) ISZTAR4 10.2011 04.2012 Uruchomiony produkcyjnie System ISZTAR4 21

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Kamienie milowe w ujęciu produktowym Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego ZISAR 02.2010 12.2013 06.2014 09.2014 Podpisana umowa z Wykonawcą 11.2011 12.2012 01.2013 06.2013 Uruchomiony produkcyjnie System ZISAR AIS 11.2010 03.2014 05.2012 Uruchomiony produkcyjnie System AIS AES 07.2011 04.2012 Uruchomiony produkcyjnie System AES NCTS2 10.2011 05.2014 07.2014 01.2012 04.2013 Uruchomiony produkcyjnie System INCTS2 OSOZ2 02.2013 05.2013 Uruchomiony produkcyjnie System OSOZ2 ZEFIR2 04.2010 12.2014 03.2011 10.2012 03.2013 Uruchomiony produkcyjnie System ZEFIR2 SZPROT 07.2010 03.2012 Uruchomiony produkcyjnie System SZPROT HERMES2 04.2009 08.2014 06.2011 09.2012 Uruchomiony produkcyjnie System HERMES2 SZPADA 04.2011 Zakup narzędzia do modelowania Wdrożone zarządzanie 10 procesami biznesowymi ARIADNA2 08.2011 Zrealizowany zakup infrastruktury Uruchomiony produkcyjnie System ARIADNA2 08.2012 Portal komunikacji elektronicznej – ECIP/SEAP PL Uruchomiony produkcyjnie System ECIP/SEAP PL E-USŁUGI UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM 12.2010 10.2014 Kluczowe terminy obowiązujące w Programie 22

Co należy zapamiętać Sposób realizacji Programu e-Cło wynika z „dobrych praktyk” jakie SC zebrała w wyniku dotychczasowych działań; Na pozór skomplikowana konstrukcja Programu ogranicza zagrożenia i minimalizuje ryzyka

24

BUDŻET PROGRAMU E-CŁO - ANEKSEM nr 3 z 16 lipca 2012 r BUDŻET PROGRAMU E-CŁO - ANEKSEM nr 3 z 16 lipca 2012 r. formalnie przywrócona została pierwotna kwota budżetu: 168 802 218 zł Środki wydatkowane, zakontraktowane i zaangażowane w rozstrzygnięte postępowania przetargowe na budowę i wdrożenie systemów biznesowych Limit w kategorii 2 i 7: 96 930 925 zł. Wydatkowane lub Zakontraktowane w kat 2 i 7: 33 mln zł. – W tym: ISZTAR3, ICSECS2, EMCS, PKI, EORI, ZEFIR2.

Co należy zapamiętać Warto startować w przetargach na budowę systemów realizowanych w Programie e-Cło.

Dziękuję za uwagę