Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Szpital Powiatowy w Sławnie powstał 1 kwietnia 2002r. przejmując zadania „marszałkowskiego” SPZOZ i „powiatowego” ZOZ w Darłowie. Pierwszym dyrektorem Szpitala Powiatowego w Sławnie był Andrzej Dąbrowski. Szpital w Sławnie działa na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/II/298/06 z dn. 31 stycznia 2006 z późniejszymi zmianami.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Podstawowym zadaniem Szpitala jest leczenie osób wymagających hospitalizacji . Leczenie stacjonarne wykonywane jest w sposób ciągły z zapewnieniem całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz niezbędnych lekarstw i środków zaopatrzenia medycznego w oddziałach: chorób wewnętrznych z filią w Darłowie – łóżek: 50 chirurgiczno –ortopedycznym – łóżek: 30 ginekologiczno – położniczy – łóżek 30 reumatologii i rehabilitacji leczniczej – łóżek 30 intensywnej opieki medycznej i anastazjologii – łóżek 4 dziecięco-noworodkowy – łóżek 30

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Szpital udziela również świadczeń zdrowotnych w specjalistycznych poradniach w zakresie: chirurgii otolaryngologii kardiologii ginekologii – położnictwa ortopedii reumatologii preluksacji a także pomocy doraźnej w ramach medycznych działań ratowniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2001r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Szpital Powiatowy w Sławnie ma podpisaną umowę z NFZ na następujące zespoły ratownictwa medycznego: Zespół specjalistyczny „S” – Sławno Zespół podstawowy „P” – Sławno Zespół specjalistyczny „S” - Darłowo Kontrakt z NFZ została zawarty na pierwsze półrocze 2011r.. Obszar działania zespołów ratownictwa medycznego obejmuje cały Powiat Sławieński. W 2010 roku odnotowano 4557 wyjazdów zespołów ratownictwa. Pogotowie przebadało także 245 pacjentów dla potrzeb policji.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie W strukturze Szpitala przy oddziale reumatologii i rehabilitacji leczniczej jest także dział otwartej fizjoterapii ambulatoryjnej, z którego skorzystało w 2010 roku 1770 osób.

Rentowność Sprzedaży* Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Ośrodki zadaniowe Przychody Koszty Wynik finansowy Rentowność Sprzedaży* Poradnie Specjalistyczne 1 042 692 1 074 757 -32 065 -3,08%

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Izba przyjęć – 4210 pacjentów

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie RENTOWNOŚĆ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W 2010R. Lp. Ośrodki zadaniowe Przychody Koszty Wynik finansowy Rentowność Sprzedaży* 1 2 3 4 5 6 I Lecznictwo Szpitalne 14 356 473 15 429 304 -1 072 831 -7,47% Oddział Chirurgiczno-Ortopedyczny z izbą przyjęć 3 678 252 4 214 943 -536 691 -14,59% Oddział Ginekologiczno-położniczy z noworodkami 3 249 629 3 395 731 -146 102 -4,50% Oddział Reumatologii 1 828 126 1 554 371 273 755 14,97% Oddział Dziecięcy 920 991 866 870 54 121 5,88% Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) 466 351 1 124 071 -657 720 -141,04% Oddział Wewnętrzny (Razem) 4 213 124 4 273 318 -60 194 -1,43% II Poradnie Specjalistyczne 1 042 692 1 074 757 -32 065 -3,08% III Ratownictwo medyczne 3 839 344 2 744 972 1 094 372 28,50% IV Rehabilitacja ambulatoryjna 232 112 92 859 139 253 59,99% V Laboratorium 273 398 289 422 -16 024 -5,86% VI Pozostałe 394 838 510 009 -115 171 -29,17% VII Szpital Powiatowy Ogółem 20 138 857 20 141 323 -2 466 -0,01% * Rentowność sprzedaży = (wynik finansowy/przychody)*100%

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Z usług szpitala skorzystało także około 1200(18%) osób z poza Powiatu Sławieńskiego

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie SP ZOZ Szpital Powiatowy

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Na 2011 rok Szpital Powiatowy w podpisał kontrakt z NFZ na łączną wartość 16 364 910,06 złotych(ratownictwo medyczne i poradnie specjalistyczne umowy na 6 miesięcy) co w przeliczeniu na miesięczne rozliczenie daje kwotę 1 565 004,33 złotych. Zakładając, że podpisane umowy z NFZ na I półrocze na ratownictwo medyczne i poradnie specjalistyczne zostaną przedłużone na II półrocze 2011 roku wartość kontraktu wyniesie w granicach 19 293 231,45zł

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Dane finansowe na 31.12.2010 Przychody ogółem - 20 389 586,58 Koszty ogółem - 21 195 832,93 Strata za rok 2010 - -806 246,35 (strata bilansowa) Majątek szpitala - 6 282 778,18 (środki trwałe) (wartość księgowa) Należności ogółem - 1 938 464,83 w tym : z tyt. dostaw i usług - 1 308 258,83 pozostałe - 630 206,00 (pożyczki ZFM, pozew INTER RISC)

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Zobowiązania długoterminowe kredyty i pożyczki - 5 286 404,47 (I Bank Nordea - 3 876 404,47 spłata 25-06-2022) (II Bank Nordea - 1 410 000,00 spłata 30-11-2014) Zobowiązania krótkoterminowe - 3 582 727,65 z tyt. kredytów i pożyczek - 333 534,62 kredyt w rachunku bieżącym - 295 254,62 pożyczka Starostwo - 38 280,00 z tyt. dostaw i usług - 2 161 767,83 wymagane na 31.12.2010 - 1 362 342,15 z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych - 603 785,45 ZUS za 12/2010 - 203 158,23 ZUS UKŁAD - 214 517,50 Podatek do US - 43 311,00 PFRON - 144 798,72 inne - 481 639,75 potrącenia z płac za 12/2010 - 41 639,75 odszkodowanie (pozew INTER RISC) - 440 000,00 Zobowiązania ogółem na 31-12-2010 - 8 869 132,12

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Pomimo tak trudnej sytuacji finansowej i braku płynności Szpital Powiatowy realizując zadania statutowe musi podejmować działania bieżące w zakresie remontów i inwestycji wynikających z obowiązku nałożonego decyzją WS-DNS-600-19/10 Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie na 2011 rok w kwocie około 71 tys. złotych.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Oprócz przedstawionych niezbędnych remontów, które w większości Szpital jest w stanie sam wykonać poważnym problemem finansowym staje się zakup nowego sprzętu medycznego, którego zakupu należy dokonać w bieżącym roku, gwarantując tym samym bezpieczne funkcjonowanie Szpitala i zachowanie standardów w lecznictwie.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Nazwa sprzętu Przybliżony koszt ssaki medyczne szt. 5 17 000,00 zł pompy infuzyjne szt. 8 20 000,00 zł wyposażenie trzech sal operacyjnych /narzędzia, wiertarki, osprzęt/ 120 000,00 zł KTG /aparat do monitorowania płodu/ 15 000,00 zł stanowisko do resuscytacji noworodków USG dla oddziału wewnętrznego 70 000,00 zł respirator na oddział intensywnej terapii 130 000,00 zł łóżka na oddział intensywnej terapii 2 szt. 30 000,00 zł defibrylatory 12 kanałowe szt. 3 automatyka do agregatu prądotwórczego 90 000,00 zł ŁĄCZNY KOSZT 632 000,00 zł

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Należy także pamiętać o zakupie dwóch ambulansów sanitarnych, których koszt zakupu oscyluje w kwocie ok. 800 tys. zł.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie To tylko potrzeby bieżące w 2011 roku ale nie można nie widzieć potrzeb długofalowych wynikających z wymagań jakim powinien odpowiadać Szpital wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011(Dz. U. Nr 31 poz. 158), które zobowiązuje Szpital do przeprowadzenia zmian techniczno-sanitarnych do 31 grudnia 2016r. W tym celu Uchwałą Zarządu Powiatu Sławieńskiego Nr CXXXIII/371/09 z dnia 13 listopada 2009 roku powołano zespół do oceny zgodności technicznej pomieszczeń i urządzeń Szpitala powiatowego w Sławnie z wymogami Ministra Zdrowia.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Została również opracowana ocena możliwości i dostosowania Szpitala Powiatowego w Sławnie do wymagań techniczno-sanitarnych objętych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z której jasno wynika, że należy niezwłocznie przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej budowy nowego bloku, gdyż budynki, pomieszczenia i infrastruktura Szpitala Powiatowego w Sławnie w chwili obecnej mimo wielu remontów i dostosowań nie mają potencjału pozwalającego na dostosowanie ich do w/w. wymagań techniczno-sanitarnych. Należy niezwłocznie przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego - koszt ok. 250 tys. zł. Całkowity koszt budowy przewiduje się ok. 10-15mln zł.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Podsumowanie Z przedstawionej analizy sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie wynika, że bieżące trudności finansowe i brak płynności spowodowane jest ogromnymi kosztami zobowiązań kredytowych. Na ten cel Szpital przeznaczył w 2010r. sumę 1 597 556 ,68 zł w tym odsetki 561 tys. zł.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Wnioski Wielkość kontraktu z NFZ i możliwości kadrowo-lokalowe nie pozwalają rozszerzyć zakresu działalności Szpitala o inne zakresy działalności o wyższej rentowności(kardiologia inwazyjna, okulistyka itp.). Pozbycie się zobowiązań wymaganych z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 362 342,15 zł pozwoliło by na zaoszczędzenie kwoty około 300 tys. zł z konieczności zapłaty odsetek.

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Wnioski cd. Spłata układów ratalnych ZUS i PFRON w 2011 roku uwolni budżet Szpitala z kwoty zobowiązania o kwotę 350 tys. zł. Reorganizacja ratownictwa medycznego pozwoli zaoszczędzić kwotę 220 tys. zł. Zakup dwóch nowych karetek pozwoli uzyskać oszczędności rzędu 70 tys. zł przeznaczonych na bieżące remonty, które będą rosły. Niezbędna jest pomoc samorządów lokalnych w zakresie zakupu sprzętu medycznego wynikająca z bieżącej eksploatacji i inwestycji przystosowujących Szpital do wymogów Rozporządzeń Ministra Zdrowia do roku 2016.

Dziękuję za uwagę.