BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2009 ROK NR 1

NADWYŻKA OPERACYJNA 100 MLN MINIMALNY POZIOM PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2009 ROK DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE KWOTA 452,7 MLN WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNEKWOTA 347,2 MLN OBSŁUGA DŁUGUKWOTA 32,0 MLN NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTOKWOTA 105,5 MLN ( DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE- WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE ) BEZ OBSŁUGI DŁUGU - JAKO GŁÓWNY CZYNNIK GWARANTUJĄCY ZACHOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ BUDŻETU UWAGA: IM WYŻSZA NADWYŻKA OPERACYJNA, TYM WIĘKSZY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY WOJEWÓDZTWA PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 2

MIĘDZYNARODOWY RATING WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OCENA UZYSKANA: Baa 1 z PERSPEKTYWĄ STABILNĄ RATING ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY PRZEZ FIRMĘ MOODYS INVESTORS SERVICE MOCNE STRONYZAGROŻENIA BARDZO DOBRE ZARZĄDZANIE FINANSAMI WOJEWÓDZTWA: NISKIE DOTYCHCZASOWE ZADŁUŻENIE, NISKIE OBCIĄŻENIE KREDYTOWE BUDŻETU (ZNACZNIE PONIŻEJ USTAWOWYCH PROGÓW), WYSOKIE NADWYŻKI BUDŻETOWE WYSOKA ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH, ZADŁUŻENIE SZPITALI ( ZOBOWIĄZANIA DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE ZNACZNIE POWYŻEJ ŚREDNIEJ KRAJOWEJ ) MNIEJSZA ELASTYCZNOŚĆ PODATKOW A I JEJ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW W PORÓWNANIU DO EUROPY ZACHODNIEJ (PROBLEM DOT. WSZYSTKICH REGIONÓW W POLSCE), NR 3

DOCHODY 734,8 MLN WYDATKI 1 040,1 MLN ROZCHODY 6,8 MLN PRZYCHODY 312,1 MLN DEFICYT 305,3 MLN NR 4

DO PORÓWNAŃ PLANU 2009 r. PRZYJĘTO PLAN 2008 r. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ SEJMIKU NR 258/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 r. NR 5

DOCHODY 2009 NR 6

PORÓWNANIE PLANÓW DOCHODÓW OGÓŁEM (W MLN) 673,5 734, ,1 % PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 7

STRUKTURA DOCHODÓW W 2009 ROKU PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 8

PORÓWNANIE PLANÓW DOCHODÓW wg źródeł (W MLN) WIELKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI ROZWOJOWEJ 200,9 MLN ZŁ 12,7 % 43 % 10,9 % 70 % 75 % PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 9

WYDATKI 2009 NR 10

WIELKOŚĆ ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW W LATACH (W MLN ) 47,5% 23,9% PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 11

STRUKTURA ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW W 2009 ROKU WYDATKI MAJĄTKOW E 51% WYDATKI BIEŻĄCE 49% PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 12

WYDATKI W LATACH (w mln zł) PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R *2005*2006*2007*2008**projekt 2009 WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE * W LATACH FAKTYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW, **W ROKU 2008 PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW. NR 13

WYDATKI WYBRANE DZIAŁY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (w MLN) PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. TRANSPORT ADMINISTRACJA PUBLICZNA OCHRONA ZDROWIA KULTURA NR % 66 % 54 % 97 % 100 % 47 % 59 %

STRUKTURA WYDATKÓW 2009 WG. DZIAŁÓW PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 15

PRIORYTETY PRZYJĘTE PRZEZ ZARZĄD DO REALIZACJI W 2009 ROKU 1. ABSORBCJA ŚRODKÓW UE 2. INFRASTRUKTURA DROGOWO- TRANSPORTOWA 3. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 4. KULTURA 5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR 16

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE REALIZUJE PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH: 1.RPO 2007 – PO KL PROW WKŁAD WŁASNY DOTACJA ROZWOJOWA WKŁAD WŁASNY DOTACJA ROZWOJOWA DOTACJA CELOWA NR 17

OŚ PRIORYTETOWA WARTOŚĆ KONKURSÓW ILOŚĆ KONKURSÓW WARTOŚĆ PLANOWANYCH KONKURSÓW ILOŚĆ PLANOWANYCH KONKURSÓW 1. ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY FUNKCJE MIEJSKIE I METROPOLITALNE REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY ŚRODOWISKO I ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA LOKALNA INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I INICJATYWY OBYWATELSKIE RAZEM W ROKU 2009 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH PRZEPROWADZI 46 KONKURSÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ PLN* * DLA KURSU PRZELICZENIOWEGO Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO ZAWARTEGO MIĘDZY UMWP I MRR DNIA 6 LUTEGO 2008 ROKU ( 3,6115 PLN/EURO ) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 NR 18

WIELKOŚĆ ALOKACJI W RAMACH RPO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 Oś priorytetowaAlokacja ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY FUNKCJE MIEJSKIE I METROPOLITALNE REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY ŚRODOWISKO I ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA LOKALNA INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I INICJATYWY OBYWATELSKIE POMOC TECHNICZNA Razem NR 19

STRUKTURA FINANSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH OSI ZE ŚRODKÓW DOTACJI ROZWOJOWEJ W 2009 ROKU KWOTY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU MOGĄ BYĆ W MIARĘ POTRZEB ZWIĘKSZANE O ŚRODKI URUCHAMIANE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 NR 20

KWOTA WNIOSKOWANA PRZEZ SWP: POMOC TECHNICZNA: ZŁ KOMPONENT REGIONALNY (PRIORYTETY VI-IX): ZŁ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007–2013 KWOTA PRZYZNANA: POMOC TECHNICZNA: ZŁ (100%) KOMPONENT REGIONALNY (PRIORYTETY VI-IX): ZŁ (20%) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007– 2013 NR 21

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007–2013 KWOTY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU MOGĄ BYĆ W MIARĘ POTRZEB ZWIĘKSZANE O ŚRODKI URUCHAMIANE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA PROCEDURA KONKURSOWA: LICZBA KONKURSÓW PLANOWANYCH DO OGŁOSZENIA PRZEZ DEFS: – – 16 NA KWOTĘ ALOKACJI ZŁ LICZBA KONKURSÓW PLANOWANYCH DO OGŁOSZENIA PRZEZ WUP: – – 3 NA KWOTĘ ALOKACJI ZŁ PROCEDURA SYSTEMOWA: LICZBA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UMWP: – – 8 PROJEKTÓW WŁASNYCH NA WARTOŚĆ CAŁKOWITĄ ZŁ – – 130 PROJEKTÓW OPS / PCPR NA KWOTĘ ZŁ LICZBA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WUP: – – 3 PROJEKTY WŁASNE NA WARTOŚĆ CAŁKOWITĄ ZŁ NR 22

INFRASTRUKTURA DROGOWO - TRANSPORTOWA NR 23

ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE - TRANSPORT METROPOLITARNY - PRZEJŚCIE KOMUNIKACYJNE ŁĄCZĄCE NABRZEŻA MOTŁAWY - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZADANIA UJĘTE W REZERWIE ZADANIA UJĘTE W REZERWIE NR 24

INWESTYCJE DROGOWO – MOSTOWE w tym dotacja rozwojowa 67,8 MLN ZADANIA DROGOWO - MOSTOWE ZGŁASZANE DO REALIZACJI W RAMACH RPO ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wzrost o 100 % BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW NR 25

OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA NR 26

KONTYNUACJA BUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SŁUPSKU BUDOWA CENTRUM TRAUMATOLOGICZNEGO W GDAŃSKU WIELOLETNIE INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH OCHRONA ZDROWIA NR 27

SZPITAL WOJEWÓDZKI W SŁUPSKU, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SŁUPSKU, CENTRUM DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZKIM CENTRUM ONKOLOGII WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU, RESTRUKTURYZACJA SP ZOZ CELEM DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW NFZ I MINISTERSTWA ZDROWIA POPRAWA JAKOŚCI I DOSTEPNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ DIAGNOSTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI OSÓB Z UDAREM MÓZGU W WOJ. POMORSKIM ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO PROGRAMY RESTRUKTURYZACYJNE WYDATKI NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ORAZ ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ, W TYM M. IN.: INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH NR 28

KULTURA NR 29

Wzrost o 25 % Wzrost o 23,5 % DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW w tym: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI TEATR SZEKSPIROWSKI KULTURA NR 30

NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY Wzrost o 17 % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOTACJE CELOWE DLA INNYCH J.S.T NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY O ZNACZENIU REGIONALNYM w tym: KULTURA NR 31

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA ADAPTACJA KINA BAŁTYK NA TEATR KAMERALNY W SOPOCIE MODERNIZACJA PATIO I OTOCZENIA OPERY BAŁTYCKIEJ PRACE MODERNIZACYJNE BUDYNKU TEATRU PRZY UL. ŚW. DUCHA W GDAŃSKU WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO KRAINA W KRATĘ– ETAP II– REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEJ ZAGRODY ALBRECHTA W SWOŁOWIE BUDOWA SEKTORA WEJŚCIOWEGO MUZEUM WE WDZYDZACH NA BAZIE ODBUDOWY XVIII W. KARCZMY W RUMIIKULTURA NR 32

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR 33

DOKAPITALIZOWANIE: FUNDUSZU KOMERCJALIZACJI ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH DOKAPITALIZOWANIE PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. BAŁTYCKIEGO CENTRUM BIOTECHNOLOGII I DIAGNOSTYKI INNOWACYJNEJ UJĘTE W REZERWIE: WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP : OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL : PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICHPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NR 34

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ