Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku

Wykonanie budżetu 2010 roku

Niższe wykonanie niektórych źródeł dochodów

Wydatki budżetu miasta

Niższe wykonanie wydatków majątkowych głównie w zadaniach: Nazwa zadania Kwota niezrealizowana Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim 1 684 441,01 Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa w oparciu o art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi lokalne miasta 2 956 352,39 Budowa hali widowiskowo-sportowej 1 500 000,00 Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 968 078,41 Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę rzeki Ołobok - etap II 350 000,00 Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji 153 030,00 Ogółem 7 611 901,81

Autorski program - „Polubić Matematykę” 252 090,51 zł

Stypendia Jana Pawła II wypłacone 440 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 282 950,00 zł

Ochrona zdrowia badania profilaktyczne przedszkolaków 76 592,52 zł

Ochrona zdrowia Program nauki pływania wraz z transportem na basen: dzieci przedszkolne i z klas zerowych 78 331,69 zł

Wakacyjne dożywianie dzieci w szkołach bezpłatne obiady w miesiącu lipcu i sierpniu w Szkole Podstawowej Nr 1, 7, 9 oraz w Gimnazjum nr 3 33 121,00 zł

Imprezy cykliczne Rad Osiedli 28 000,00 zł

Programy unijne „miękkie” Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w 2010 roku zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 55 osób bezrobotnych wkład własny – 44 390,45 zł budżet państwa – 12 987,07 zł UE - 245 310,93 zł

Programy unijne „miękkie” Program Socrates Comenius – Szkoła Podstawowa Nr 7 pozyskane środki - 61 040,00 zł Realizacja programu 2010- 2012

Dotacje celowe z zakresu kultury

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Ostrowskie Centrum Kultury – 1 454 358,00 zł

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Biblioteka Publiczna – 1 411 970,00 zł

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Muzeum Miasta – 660 534,00 zł

Wspieranie bieżące kultury fizycznej i sportu 1 115 203,17 zł

Przychody i rozchody budżetu miasta w 2010 roku § Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5   Przychody ogółem 18 593 220,00 16 593 220,30 89,24 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 14 000 000,00 12 000 000,00 85,71 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 4 593 220,00 4 593 220,30 100 Rozchody ogółem 6 146 800,00 6 146 800,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 146 800,00 994 Przelew na rachunki lokat 6 000 000,00 6 000 000,00 SALDO 12 446 420,00 10 446 420,30 83,93

Wysokość zadłużenia miasta

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Uchwała nr SO 0950/48/2/Ka/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych pozytywna

Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013

Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu – projekt zakończony wkład własny – 3 701 498,69 zł wkład UE – 3 479 299,75 zł Realizacja w latach 2007 – 2010. Łączny wkład własny – 3 776 021,69 zł. Łącznie pozyskane środki z UE – 3 545 912,75 zł.

Budowa odcinka ul. Strzeleckiej – projekt zakończony wkład własny – 1 264 923,07 zł wkład UE – 683 609,96 zł Realizacja w latach 2009 – 2010. Łączny wkład własny 1 474 136,19 zł. Łącznie pozyskane środki z UE – 868 964,43 zł.

(wykonanie studium wykonalności) Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej – projekt w realizacji (wykonanie studium wykonalności) wkład własny – 1 903,20 zł wkład UE – 7 612,80 zł Realizacja w latach 2010 – 2012. Planowany łączny wkład własny – 3 163 225,38 zł. Planowane środki z UE – 9 102 079,13 zł.

wkład własny – 37 671,40 zł wkład UE – 11 052,59 zł Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej – projekt w realizacji wkład własny – 37 671,40 zł wkład UE – 11 052,59 zł Realizacja w latach 2009 – 2012. Planowany łączny wkład własny – 3 670 604,35 zł. Planowane środki z UE – 6 814 238,00 zł.

Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „Piaski - Szczygliczka” – projekt zakończony wkład własny – 366 346,15 zł wkład UE – 689 919,58 zł Realizacja 2009 - 2010 Łączny wkład własny 570 691,28 zł. Łącznie środki z UE – 1 009 693,77 zł.

Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „Piaski - Szczygliczka” – etap II projekt w realizacji wkład własny – 671 839,64 zł wkład UE – 1 190 455,43 zł Realizacja 2010 – 2011 Planowany łączny wkład własny – 850 940,56 zł. Planowane łączne środki z UE – 1 515 466,64 zł.

Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi – projekt w realizacji wkład własny – 1 118 625,52 zł wkład UE – 3 395 193,95 zł Realizacja 2008 – 2011 Łączny wkład własny – 2 080 072,29 zł. Łączne środki z UE – 4 798 116,51 zł.

Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane przy współudziale z budżetu państwa

Budowa budynku socjalnego przy ul Budowa budynku socjalnego przy ul. Olszynowej 985 504,33 zł realizacja 2009 - 2010 Wkład własny 237 025,00 zł. Budżet państwa – 948 097,72 zł.

Wkład własny 1 655 408,74 zł. Budżet państwa – 1 696 232,24 zł. Przebudowa ulicy Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego 3 451 640,98 zł Wkład własny 1 655 408,74 zł. Budżet państwa – 1 696 232,24 zł. EUROVIA POLSKA S.A – 100 000 zł.

Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane ze środków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Zadania drogowe 6 028 608,31 zł

Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa 4 038 451,61 zł art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi lokalne miasta

Zakup terenów inwestycyjnych 3 254 439,98 zł ul. Kręta Tereny wojskowe – ul. Kolejowa

II etap modernizacji Ogródków Jordanowskich 57 467,76 zł

Partycypacja w kosztach budowy budynków Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 850 000,00 zł

Straż Miejska – zakup samochodu służbowego 58 000,00 zł

Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 1 835 739,59 zł

Pozostałe inwestycje w oświacie 635 381,92 zł

Kanalizacja deszczowa 796 912,03 zł

Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia wykonanie placu zabaw - 149 232,84 zł

Budowa oświetlenia 490 554,76 zł

Przebudowa i rozbudowa Ostrowskiego Centrum Kultury 4 838 975,16 zł

Modernizacja boiska wraz z budową placu zabaw przy ul Modernizacja boiska wraz z budową placu zabaw przy ul. Długosza 88 728,86 zł

Ostrów w rankingu Rzeczypospolitej 18 Ostrów w rankingu Rzeczypospolitej 18. miejsce - na 800 gmin poddanych ocenie

Aktualizacja ratingu nadanego w 2010 roku za 2009 rok ocena „A-” dla Ostrowa

V Edycji Konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” „Najlepszy Prezydent Miasta Roku 2010”

MIASTA ATRAKCYJNE DLA BIZNESU V miejsce w kategorii miast 50 – 150 tys MIASTA ATRAKCYJNE DLA BIZNESU V miejsce w kategorii miast 50 – 150 tys. mieszkańców