Realizacja budżetu edukacji w 2017 r. Warszawa, 24.04.2018 r. m.st. Warszawa

Warszawska oświata w liczbach Liczba uczniów: w placówkach publicznych 241 795 w placówkach niepublicznych 70 686 312 481 Liczba jednostek: publicznych 781 niepublicznych 935 1 716 m.st. Warszawa

Standardy na ucznia przeliczeniowego m.st. Warszawa

Uczeń faktyczny a przeliczeniowy na przykładzie szkoły podstawowej Standard finansowy SP 6 206 zł x 1,13 = 7 012 zł (uczeń pełnosprawny) Standard finansowy SP 6 206 zł x 3,90 = 24 203 zł (uczeń z niepełnosprawnością ruchową) Standard finansowy SP 6 206 zł x 10,50 = 65 163 zł (uczeń z głębokimi niepełnosprawnościami sprzężonymi) m.st. Warszawa

Uczeń faktyczny a przeliczeniowy na przykładzie przedszkola Standard finansowy przedszkola 6 156 zł x 1,62 = 9 972 zł (uczeń pełnosprawny) Standard finansowy przedszkola 6 156 zł x 9,50 = 58 482 zł (uczeń z głębokimi niepełnosprawnościami sprzężonymi) m.st. Warszawa

Zaletami wdrożonego modelu konstruowania budżetu w części edukacyjnej można określić następujące jego właściwości: racjonalizacja kosztów - dążenie do niwelowania stosunkowo wysokich kosztów systemu edukacyjnego charakteryzujących niektóre dzielnice, przejrzystość - czytelne reguły naliczania wysokości środków do dyspozycji dzielnic, obiektywizm - wynikający z przyjęcia ucznia za ośrodek generowania kosztów, elastyczność na zmiany demograficzne - poprzez powiązanie środków do dyspozycji dzielnic z liczbą korzystających z systemu edukacyjnego. m.st. Warszawa

Wydatki bieżące: 13 mld 331 mln zł Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2017 r. Wydatki bieżące: 13 mld 331 mln zł m.st. Warszawa

Wydatki bieżące w 2017 r. – 13,33 mld zł m.st. Warszawa

Wydatki bieżące: per saldo wyższe o 838 mln zł niż w 2016 r. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2017 r. Wydatki bieżące: per saldo wyższe o 838 mln zł niż w 2016 r. m.st. Warszawa 9 9

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2017 r. Finansowanie edukacji: 3 mln 591 mln zł 3 mld 921 mln zł (wraz z inwestycjami) Wzrost wydatków bieżących +328 mln zł Wzrost subwencji oświatowej +93 mln zł PLAN m.st. Warszawa 10 10

Wydatki bieżące oświaty od 2006 r. (w mld zł) m.st. Warszawa

Wydatki bieżące 2006 rok a 2017 rok m.st. Warszawa

Wydatki majątkowe w latach 2003 – 2017 (w mln zł) m.st. Warszawa

Wykonanie wydatków oświaty w 2017 r. w rozbiciu na dysponentów m.st. Warszawa

Wykonanie wydatków oświaty w 2017 r. w podziale na grupy wydatków m.st. Warszawa

Wykonanie wydatków oświaty w 2017 r. w podziale na typy placówek m.st. Warszawa

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli m.st. Warszawa

Struktura wynagrodzeń nauczycieli w rozbiciu na składniki m.st. Warszawa

Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi Od 1 września 2017 r. 12,5 tys. pracowników niepedagogicznych (np. woźne, sprzątaczki, kucharki) otrzymało 300 zł podwyżki.   Koszt w 2017 r. to 18 mln zł. Skutki przechodzące na 2018 r. to 54 mln zł. Średnie wynagrodzenie: w 2013 r. – 2487 zł w 2017 r. – 3362 zł (wzrost o 35%) m.st. Warszawa

Reforma ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów) Kwota poniesionych przez m.st. Warszawę wydatków związanych z reformą to 52,6 mln zł. , w tym: utworzenie lub doposażenie pracowni przedmiotowych w dotychczasowych szkołach podstawowych (np. fizyczna, chemiczna, biologiczna) – 20,1 mln zł, doposażenie i adaptacje w dotychczasowych szkołach podstawowych (np. świetlic, łazienek, stołówek) w związku ze zwiększeniem liczby uczniów – 16,7 mln zł, utworzenie placów zabaw na terenie dotychczasowych gimnazjów (obecnie wykorzystywane przez szkoły podstawowe) – 5,6 mln zł, doposażenie i adaptacje budynków dotychczasowych gimnazjów (np. pomieszczeń dydaktycznych, świetlicy, łazienek, stołówki) – 10,2 ml zł. m.st. Warszawa

Reforma ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów) Środki otrzymane z MEN (3,5 mln zł) pokryły tylko 6,7% poniesionych wydatków. MEN zupełnie nie uwzględnił m.in. kosztów: utworzenia i doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych (np. fizyczna, chemiczna, biologiczna), przystosowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych dla większej liczby dzieci, doposażenia szkół podstawowych w związku z większą liczbą dzieci (np. stołówek szkolnych, szatni itp.), utworzenia placów zabaw w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe, niezbędnych wydatków administracyjnych. Koszt wyposażenia jednej nowoczesnej pracowni przedmiotowej to około 50 tys. zł, natomiast placu zabaw ponad 200 tys. zł. m.st. Warszawa

Dziękuję za uwagę. m.st. Warszawa