Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2018

PRIORYTETY I UWARUNKOWANIA Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: ok. 1,9% wzroście stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku od środków transportowych dla autobusów z silnikiem EURO 6, obniżeniu o 20% stawek podatku od garaży i miejsc postojowych, kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego (skutek: ok. 3,8 mln zł rocznie), braku podwyżek cen biletów jednorazowych w komunikacji miejskiej (szósty rok z rzędu) i propozycji wprowadzenia ulg dla pasażerów korzystających z komunikacji regularnie (promocyjne ceny biletów semestralnych i kwartalnych, obniżone ceny biletów miesięcznych i krótkookresowych), braku podwyżek pozostałych opłat lokalnych (w tym opłaty „śmieciowej”, za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach, itp.), strukturze dochodów, w której ponad 80% wpływów na zadania bieżące pochodzi z budżetu państwa (w tym subwencja oświatowa).

PRIORYTETY I UWARUNKOWANIA Zmniejszenie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie wydatków bieżących: zapewnieniu finansowania zadań obligatoryjnych, w tym związanych ze skutkami reformy w oświacie i zaplanowaną przez rząd podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r., zapewnieniu podwyżek wynagrodzeń dla pozostałych pracowników opłacanych z budżetu miasta, w tym pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli, rozszerzaniu i rozwijaniu form opieki nad osobami starszymi (nowe miejsca w DPS i DDPS, usługi opiekuńcze), finansowaniu zadań fakultatywnych służących poprawie jakości życia w mieście i zapewniających funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie.

PRIORYTETY I UWARUNKOWANIA Zmniejszenie poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie wydatków inwestycyjnych: kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia w mieście (przedszkola, żłobki, infrastruktura ochrony zdrowia, tereny sportowe, rekreacyjne, ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości powietrza ), podejmowaniu inwestycji służących rozwojowi potencjału gospodarczego i turystycznego miasta (poprawa układu komunikacyjnego, uzbrajanie terenów, ochrona zabytków), wykorzystaniu środków z ostatniej perspektywy UE.

BUDŻET MIASTA 2018 – PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł (109%) (106%) (100,5%) (152%) 5

STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2018 (1.154 mln zł) 6

DOCHODY BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2017 I 2018 (dane w tys. zł)

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w roku 2018 (951 MLN ZŁ) Wydatki „sztywne”: 797 mln zł (84%)

WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2017 I 2018 (dane w tys. zł)

WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2017 I 2018, c.d (dane w tys. zł)

Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2018 r? Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli oraz TCUW: a) w szkołach i przedszkolach wzrost zatrudnienia nauczycieli o 24 etaty wg stanu pomiędzy 30 września 2016 i 2017 roku i 3 etaty obsługi, b) zmniejszenie liczby administracji w szkołach o 103 etaty – przejście do TCUW, w którym zatrudnienie wynosi 86 etatów. c) spadek liczby uczniów w szkołach o 456, wzrost w przedszkolach o 188. Wydatki na wynagrodzenia- wzrost o 11.544 tys. zł, w tym: wzrost zatrudnienia, awanse zawodowe, skutki podwyżki z 2017 r.: 3.344 tys. zł podwyżki od 1 kwietnia 2018 r.: 8.200 tys. zł. Wzrost subwencji oświatowej o 3.072 tys. zł W pozostałych jednostkach organizacyjnych miasta podwyżki od 1 lipca 2018 r., z limitem 5% dotychczasowych wynagrodzeń (2,5% w skali roku)- skutek finansowy dla budżetu: 1.800 tys. zł.

Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2018 r? wydatki na remonty: 16.130 tys. zł, więcej o 2,5 mln zł, w tym remonty dróg, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, remonty boisk „Orlik”, szkół i przedszkoli, Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro 115 tys. zł, patrole policyjne: kwota 525 tys. zł, wzrost o 50 tys. zł (3.500 służb), nagrody dla uczniów i nauczycieli: 970 tys. zł, wzrost o 100 tys. zł, realizacja programów opieki zdrowotnej: 1.450 tys. zł, wzrost o 15 tys. zł, w tym na programy profilaktyczne nowotworów, opracowanie gminnej strategii ochrony zdrowia: 60 tys. zł, nowy DPS od lipca na 57 miejsc: 805 tys. zł, (łącznie DPS 6.355 tys. zł) ddps prowadzone przez podmioty inne, niż gmina: 510 tys. zł, wzrost 292 tys. zł, w tym 50 nowych miejsc od lipca, program „Rodzina Razem”: 500 tys. zł, wzrost o 80 tys. zł, dotacje dla żłobków „prywatnych”: 3,000 tys. zł, wzrost o 150 tys. zł, rodziny zastępcze: 6.700 tys. zł, wzrost o 200 tys. zł (utworzenie nowej rodziny zastępczej i nowego rodzinnego domu).

Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2018 r? utrzymanie istniejących i utworzenie nowych terenów zieleni oraz monitoring jakości powietrza: 5.650 tys. zł, wzrost o 445 tys. zł, finansowanie imprez kulturalnych: 4.900 tys. zł, wzrost o 365 tys. zł, dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych i na obozy: 4.250 tys. zł, wzrost o 260 tys. zł, dotacje dla sportowych klubów seniorskich: 3.500 tys. zł, wzrost o 350 tys. zł. zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, rekreacji, przeciwdziałania bezrobociu, edukacji, społecznej: rezerwy: 6.900 tys. zł, wzrost 1.657 tys. zł Środki na wsparcie finansowe CKK Jordanki i TIS: 4.685 tys. zł, zmniejszenie o 780 tys. zł.

KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2018 (302,5 mln zł)

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2018 r? Inwestycje drogowe: 106.845 tys. zł zakończenie przebudowy ul Łódzkiej: 4.500 tys. zł, rozbudowa DK 91 od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą i parkingiem dla TIR: 2.500 tys. zł przebudowa Pl. Chrapka: 11.700 tys. zł, rozbudowa ul. Sz. Chełmińska (od TŚP do Polnej): 9 .000 tys. zł, przebudowa ul. Turystycznej II etap: 5.300 tys. zł, przebudowa ul. Włocławskiej: 2.000 tys. zł. przebudowa ul. Długiej i Hurynowicz: 2.100 tys. zł, przebudowa ul. Św. Jakuba: 500 tys. zł, drogi na os. Jar: 3.500 tys. zł, drogi na terenie Boryszew SA: 4.000 tys. zł, budowa dróg lokalnych: 19.680 tys. zł, budowa parkingów, oświetlenia, dróg rowerowych: 9.565 tys. zł, w fazie przygotowawczej m.in.: III etap Trasy Średnicowej Płn., Trasa Wschodnia, ul. Olsztyńska, droga rowerowa przez most kolejowy.

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2018 r? Budownictwo komunalne: 15.215 tys. zł budowa budynku przy ul. Rolniczej (15 mieszkań): 2.000 tys. zł, wymiana kotłów gazowych na węglowe w budynku przy ul. 63 Pułku Piechoty (I etap): 200 tys. zł, budowa 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Watzenrodego i Poznańskiej (117 mieszkań): 13.015 tys. zł, Poprawa infrastruktury budynków ZGM: 470 tys. zł. Bezpieczeństwo: 715 tys. zł -Rozbudowa monitoringu o 7 punktów kamerowych, wymiana kamer analogowych na IP, monitoring osiegli MSM i Sp-ni Kopernik: 715 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2018 r? Oświata i edukacja: 27.385 tys. zł budowa przedszkola na os. Jar (200 miejsc): 4.100 tys. zł, rozbudowa PM 8 i 17 (160 miejsc): 2.470 tys. zł, modernizacja budynku SP 1: 1.500 tys. zł, modernizacja sal sportowych ZSzPS i VIII LO oraz SP 28: 1.500 tys. zł, budowa basenu rehabilitacyjnego przy ZS 26: 4.000 tys. zł, budowa boisk szkolnych ZSO nr 2, SP 2: 1.650 tys. zł, zagospodarowanie terenów wokół 10 placówek: 1.500 tys. zł, termomodernizacja ZSzS i CKU: 6.750 tys. zł, adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne w ZSzS: 3.400 tys. zł. Rodzina: 8.950 tys. zł budowa żłobka miejskiego przy ul. Andersa (175 miejsc): 2.000 tys. zł, rozbudowa żłobków miejskich nr 1, 2 i3 (75 miejsc): 2.000 tys. zł, termomodernizacja 4 budynków domów dziecka: 4.950 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2018 r? Zdrowie i pomoc społeczna: 12.405 tys. zł budowa nowego budynku szpitalnego SSM: 1.200 tys. zł, modernizacja pomieszczeń SSM: 970 tys. zł, windy w budynku MPS: 300 tys. zł, rozbudowa ZPO : 400 tys. zł, montaż instalacji fotowoltaicznych: 350 tys. zł, zakupy sprzętu dla SSM: 1.300 tys. zł, rozbudowa DPS: 7.850 tys. zł, budowa środowiskowego domu samopomocy: 2.000 tys. zł, modernizacja budynków MOPR: 1.500 tys. zł,

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2018 r? Kultura: 55.050 tys. zł: projekt Toruńska Starówka: 22.340 tys. zł, rozbudowa CN Młyn Wiedzy: 7.700 tys. zł, Muzeum Twierdzy Toruń: 6.850 tys. zł, amfiteatr w Baju Pomorskim: 240 tys. zł, piwnice kultury Dwór Artusa: 65 tys. zł, adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52: 500 tys. zł, modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Kopernikańskiej: 1.000 tys. zł, spłata obligacji za salę kulturalno – kongresową Jordanki: 15.625 tys. zł. Sport i rekreacja: 33.820 tys. zł rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich: 4.300 tys. zł, budowa hali tenisowej: 2.300 tys. zł, budowa basenów letnich: 2.380 tys. zł, budowa terenów rekreacyjnych, boisk, modernizacja obiektów MOSiR: 11.390 tys. zł, partycypacja w kosztach rozbudowy UCS UMK: 1.000 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r? Zieleń w mieście i poprawa jakości powietrza: 13.155 tys. zł rewitalizacja Parku Tysiąclecia: 4.000 tys. zł, zagospodarowanie terenów na os. Jar: 1.000 tys. zł, zagospodarowanie terenów zieleni w okolicy ‚Rudelki”: 550 tys. zł, Park Glazja: 100 tys. zł, Alpinarium: 180 tys. zł, tereny zieleni na Podgórzu: 200 tys. zł, zakończenie projektowania modernizacji Bulwaru Filadelfijskiego: 480 tys. zł, zagospodarowanie terenów Barbarki: 600 tys. zł, montaż instalacji fotowoltaicznych: 400 tys. zł likwidacja źródeł niskiej emisji (dotacje): 5.535 tys. zł, wyposażenie do specjalistycznego samochody Straży Miejskiej: 110 tys. zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH 2010-2018 (MLN ZŁ) 21

ZADŁUŻENIE MIASTA W LATACH 2010-2018 (mln zł) 22

WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2017-2024 23

URZĄD MIASTA TORUNIA 24