Realizacja budżetu edukacji w 2017 r.

Prezentacja na temat: "Realizacja budżetu edukacji w 2017 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja budżetu edukacji w 2017 r.
Warszawa, r. m.st. Warszawa

2 Warszawska oświata w liczbach
Liczba uczniów: w placówkach publicznych w placówkach niepublicznych Liczba jednostek: publicznych niepublicznych 1 716 m.st. Warszawa

3 Standardy na ucznia przeliczeniowego
m.st. Warszawa

4 Uczeń faktyczny a przeliczeniowy na przykładzie szkoły podstawowej
Standard finansowy SP zł x 1,13 = zł (uczeń pełnosprawny) Standard finansowy SP zł x 3,90 = zł (uczeń z niepełnosprawnością ruchową) Standard finansowy SP zł x 10,50 = zł (uczeń z głębokimi niepełnosprawnościami sprzężonymi) m.st. Warszawa

5 Uczeń faktyczny a przeliczeniowy na przykładzie przedszkola
Standard finansowy przedszkola zł x 1,62 = zł (uczeń pełnosprawny) Standard finansowy przedszkola zł x 9,50 = zł (uczeń z głębokimi niepełnosprawnościami sprzężonymi) m.st. Warszawa

6 Zaletami wdrożonego modelu konstruowania budżetu w części edukacyjnej można określić następujące jego właściwości: racjonalizacja kosztów - dążenie do niwelowania stosunkowo wysokich kosztów systemu edukacyjnego charakteryzujących niektóre dzielnice, przejrzystość - czytelne reguły naliczania wysokości środków do dyspozycji dzielnic, obiektywizm - wynikający z przyjęcia ucznia za ośrodek generowania kosztów, elastyczność na zmiany demograficzne - poprzez powiązanie środków do dyspozycji dzielnic z liczbą korzystających z systemu edukacyjnego. m.st. Warszawa

7 Wydatki bieżące: 13 mld 331 mln zł
Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2017 r. Wydatki bieżące: 13 mld 331 mln zł m.st. Warszawa

8 Wydatki bieżące w 2017 r. – 13,33 mld zł
m.st. Warszawa

9 Wydatki bieżące: per saldo wyższe o 838 mln zł niż w 2016 r.
Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2017 r. Wydatki bieżące: per saldo wyższe o 838 mln zł niż w 2016 r. m.st. Warszawa 9 9

10 Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2017 r.
Finansowanie edukacji: 3 mln 591 mln zł mld 921 mln zł (wraz z inwestycjami) Wzrost wydatków bieżących +328 mln zł Wzrost subwencji oświatowej +93 mln zł PLAN m.st. Warszawa 10 10

11 Wydatki bieżące oświaty od 2006 r. (w mld zł)
m.st. Warszawa

12 Wydatki bieżące 2006 rok a 2017 rok
m.st. Warszawa

13 Wydatki majątkowe w latach 2003 – 2017 (w mln zł)
m.st. Warszawa

14 Wykonanie wydatków oświaty w 2017 r. w rozbiciu na dysponentów
m.st. Warszawa

15 Wykonanie wydatków oświaty w 2017 r. w podziale na grupy wydatków
m.st. Warszawa

16 Wykonanie wydatków oświaty w 2017 r. w podziale na typy placówek
m.st. Warszawa

17 Wzrost wynagrodzeń nauczycieli
m.st. Warszawa

18 Struktura wynagrodzeń nauczycieli w rozbiciu na składniki
m.st. Warszawa

19 Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi
Od 1 września 2017 r. 12,5 tys. pracowników niepedagogicznych (np. woźne, sprzątaczki, kucharki) otrzymało 300 zł podwyżki. Koszt w 2017 r. to 18 mln zł. Skutki przechodzące na 2018 r. to 54 mln zł. Średnie wynagrodzenie: w 2013 r. – 2487 zł w 2017 r. – 3362 zł (wzrost o 35%) m.st. Warszawa

20 Reforma ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów)
Kwota poniesionych przez m.st. Warszawę wydatków związanych z reformą to 52,6 mln zł. , w tym: utworzenie lub doposażenie pracowni przedmiotowych w dotychczasowych szkołach podstawowych (np. fizyczna, chemiczna, biologiczna) – 20,1 mln zł, doposażenie i adaptacje w dotychczasowych szkołach podstawowych (np. świetlic, łazienek, stołówek) w związku ze zwiększeniem liczby uczniów – 16,7 mln zł, utworzenie placów zabaw na terenie dotychczasowych gimnazjów (obecnie wykorzystywane przez szkoły podstawowe) – 5,6 mln zł, doposażenie i adaptacje budynków dotychczasowych gimnazjów (np. pomieszczeń dydaktycznych, świetlicy, łazienek, stołówki) – 10,2 ml zł. m.st. Warszawa

21 Reforma ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów)
Środki otrzymane z MEN (3,5 mln zł) pokryły tylko 6,7% poniesionych wydatków. MEN zupełnie nie uwzględnił m.in. kosztów: utworzenia i doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych (np. fizyczna, chemiczna, biologiczna), przystosowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych dla większej liczby dzieci, doposażenia szkół podstawowych w związku z większą liczbą dzieci (np. stołówek szkolnych, szatni itp.), utworzenia placów zabaw w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe, niezbędnych wydatków administracyjnych. Koszt wyposażenia jednej nowoczesnej pracowni przedmiotowej to około 50 tys. zł, natomiast placu zabaw ponad 200 tys. zł. m.st. Warszawa

22 Dziękuję za uwagę. m.st. Warszawa