Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w województwie małopolskim Stan na 31grudnia 2014 r. Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
Raportowanie wydatków Beneficjenci złożyli dotychczas 489 raporty cząstkowe, w tym: raportów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ,06 EUR, raporty nie wykazujące poniesienia wydatków (tzw. zerowe).
Certyfikacja Wydano 374 certyfikaty dla raportów, w których beneficjenci wykazywali poniesione wydatki. Wartość scertyfikowanych wydatków kwalifikowanych wynosi: ,73 EUR w tym wartość refundacji z EFRR: ,75 EUR.
Certyfikacja Aktualny stopień scertyfikowania zgłoszonych wydatków kwalifikowanych w województwie małopolskim wynosi: 94,13 %
Zamówienia publiczne Zweryfikowano: 165 zamówień ex-post 53 zamówienia ex-ante Weryfikacje zakończone zostały wydaniem opinii.
Kontrole na miejscu Łącznie przeprowadzono 72 wizyty kontrolne na miejscu realizacji projektu, w tym: -w 2009 r. - 1 kontrolę, -w 2010 r kontroli, -w 2011 r kontrole, -w 2012 r kontroli, -w 2013 r. – 14 kontroli, -w 2014 r. - 9 kontroli.
Kontrole na miejscu Przeprowadzono: 7 kontroli doraźnych, 7 kontroli w trakcie realizacji projektu, 8 wizyt monitorujących, 52 kontrole na zakończenie realizacji projektu/mikroprojektu, 2 kontrole następcze, 5 kontroli wdrażania projektu parasolowego.
Audyt Komisji Europejskiej W połowie 2012 roku został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej w celu weryfikacji skuteczności działania systemów zarządzania i kontroli w zakresie realizacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki zadań kontroli pierwszego stopnia w Programie. Audytem objęto 5 projektów, w tym 3 projekty zostały skontrolowane również na miejscu realizacji. Wynikiem audytu była najwyższa ocena: system funkcjonuje, jedynie drobne usprawnienia są konieczne.