. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r r.

Realizm osnową projektu budżetu Dochody własne budżetu, w szczególności wpływy z tytułu podatku CIT i PIT przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2007 r. Założono jednak zmniejszenie wpływów z tytułu podatku PIT o jeden milion złotych z tytułu ulg na dzieci. W podatku CIT uwzględniono zmniejszenie udziału województwa z 15,9 % na 14 %. Wysokość subwencji przyjęto w wysokościach zgodnych z pismem Ministra Finansów. Uwzględniono wysokość tych dotacji na zadania zlecone, które są już potwierdzone decyzjami Wojewody Podlaskiego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych województwa przyjęto z szacunków wartości mienia przeznaczonego do sprzedaży w 2008 r. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niezbędnej na funkcjonowanie jednostek finansowanych przez województwo Zabezpieczono wydatki związane z obsługą zadłużenia województwa Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości zł, oraz spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę zł., w związku z tym nie nastąpi zwiększenie zadłużenia budżetu.

Plusy Nie postępuje proces dalszego zadłużania budżetu województwa, Zabezpieczono w pełni środki finansowe na udziały własne przy realizacji inwestycji współ finansowanych ze środków UE (także wszystkim jednostkom) Zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu, Zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje mające kapitalne znaczenie dla rozwoju województwa – realizowane przez Województwo (Opera Podlaska, lotnisko Krywlany,Ośrodek Sportów Zimowych Szelment) Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność - w stopniu zadawalającym - jednostkom finansowanym przez samorząd wojewódzki, Zmniejszanie się udziału wydatków administracyjnych w wydatkach ogółem. Minusy Zważywszy na sytuację finansową Narodowego Funduszu Zdrowia i poziom kontraktowania usług na 2008 r., zagrożeniem dla budżetu może stać się fakt wysokich poręczeń kredytów dla placówek służby zdrowia,

Dochody, wydatki, deficyt. Dochody budżetu PLN Wydatki budżetu PLN Deficyt budżetu PLN = -

Pokrycie deficytu. Deficyt budżetu PLN Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie dla realizowanych projektów w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego

Dochody, wydatki, deficyt Dochody, wydatki, deficyt w projektach uchwał budżetowych w latach Deficyt w projekcie budżetu na 2008 r. wynosi 1,18 % planowanych dochodów Wysokość kredytów w uchwałach budżetowych 2005 – 2008.

Dochody, wydatki, deficyt Dochody, wydatki, deficyt w projektach budżetów lat

Spłaty kredytów, wykup obligacji oraz poręczenia szpitalom Ustawa o finansach publicznych Art Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 1.spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art.. 82 ust.1 pkt. 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.. 82 ust. 1, 2.wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art.. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art.. 82 ust. 1, 3.potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji - nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego

Dług budżetu Ustawa o finansach publicznych Art Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. 2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. 3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Dochody własne plus subwencje porównanie do 2007 r.

Przyrost zadłużenia

Dochody własne w związku ze zmianą ustawy o dochodach jst udział województwa w podatku CIT uległ zmniejszeniu z 15,9 % do 14,0 %. zmniejszenie wpływów z tytułu PIT spowodowane jest wprowadzeniem ulgi rodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki budżetu

Województwo Podlaskie jest jednym z najlepszych regionów w pozyskiwaniu środków unijnych Wypowiedz Danuty Hubner Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Bruksela, 21 lisopada 2007r.

Administracja - wydatki Zatrudnienie ogółem – 335 w tym: UE Ogółem – 376 w tym: UE Nastąpiło zmniejszenie liczby pracowników nie zajmujących się wdrażaniem programów unijnych o 20 osób (z 275 do 255 osób) Średnia płaca Średnia płaca w 2007 r. ogółem pracowników zł Pracowników opłacanych z PT (UE) – zł Płaca bez kadry kierowniczej – zł

Administracja - wydatki. W roku 2007 utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego bez wydatków inwestycyjnych -wydatki zł -w tym: UMWP – Fundusze UE – W roku 2008 utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego bez wydatków inwestycyjnych -wydatki zł w tym: UMWP – Fundusze UE – Wzrost wydatków o 12,42 %

Wdrażanie RPO i PO KL zatrudnienie zatrudnienie – 62,3 osoby średnia płaca – 2 448,90 zł zatrudnienie – 101,25 osób średnia płaca – 2 074,22 zł – plan zatrudnienie – 178 osób średnia płaca – 2 281,00 zł

Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Jednostki budżetowe Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Wojewódzki zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzki Urząd Pracy – udział własny Pomoc Techniczna5 250 UMWP – Lotnisko Krywlany Rozbudowa budynku przy ul. Kleeberga Budowa Szelment Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne – udział własny Pomoc Techniczna Szkoła Policealna nr 2 w Białymstoku

Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Jednostki budżetowe Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – inwestycje drogowe zakupy inwestycyjne i rob.bud Razem

Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Wybrane inwestycje drogowe realizowane z dochodów własnych Przebudowa mostu na rzece Nurzec wraz z dojazdami w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej nr Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku Krypno-Tykocin ¹ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne ¹ Przebudowa drogi nr 678 Białystok - Kleosin Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku granica województwa - Nowogród ¹ współfinansowanie z RPO

O p e r a Wydatki dotychczasowe 2005 – , – , – ,00 (plan I etapu) Z budżetu 2007 r. rozpoczyna się realizacja II etapu budowy na kwotę ,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko zł - nie przekracza 84 % wydatków kwalifikowanych Oddanie do użytku 2010 r.

Szelment Dotychczasowe wydatki 2005 – , – , – , plan – Łączny koszt zadania Łączny koszt zadania zł, W tym środki pochodzące z UE – W tym środki pochodzące z UE – ,15 zł Oddanie do użytku 2008 r.

Służba zdrowia Wydatki inwestycyjne zł z tego: Pokrycie udziałów własnych przy realizacji RPO zł Inwestycje realizowane wyłącznie z dochodów własnych zł Wartość inwestycji w służbie zdrowia w 2008 r zł ok zł

Kultura Na bieżącą działalność wszystkie placówki mają zaplanowane wydatki wyższe niż w 2007 r. Ponadto: Utworzono rezerwę w wysokości zł na pokrycie udziałów własnych do programów objętych mecenatem państwa (MKiDzN) Utworzono rezerwę w wysokości zł na pokrycie udziałów własnych do programów objętych mecenatem państwa (MKiDzN) Utworzono rezerwę w wysokości zł na pokrycie wkładów własnych do projektów realizo- Utworzono rezerwę w wysokości zł na pokrycie wkładów własnych do projektów realizo- wanych w ramach RPO wanych w ramach RPO

Środki UE. W związku z nie rozstrzygnięciem konkursów na projekty w ramach RPO utworzono rezerwę na udziały własne w wysokości: zł