PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015

Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem

Struktura % dochodów na 2015 rok wg źródeł I Dotacje celowe z budżetu na zadania administracji rządowej i własne 11 210 052 II Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 033 619 III Subwencja ogólna 36 668 869 IV Dochody z majątku powiatu 444 675 V Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t. 5 425 806 VI Dotacje i środki na programy z udziałem środków UE 1 899 673 VII Pozostałe dochody - razem 5 288 306

Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem Wydatki bieżące 63 780 970 II Wydatki majątkowe 9 894 830 Wydatki ogółem 73 675 800

Struktura % wydatków na 2015 rok wg działów Transport i łączność 10 609 976 II Administracja publiczna 9 293 211 III Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 353 029 IV Obsługa długu publicznego, w tym poręczenia i gwarancje 1 402 966 V Oświata i wychowanie 28 477 562 VI Ochrona zdrowia 2 730 041 VII Pomoc społeczna 4 464 751 VIII Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 997 354 IX Edukacyjna opieka wychowawcza 5 352 840 X Pozostałe działy - razem 4 994 070

Planowany wynik budżetu powiatu na 2015 rok

Przeznaczenie nadwyżki budżetu powiatu na rok 2015 Planowane rozchody w 2015 r.   Lp. Rodzaj zadłużenia Cel Pożyczkodawca /kredytodawca § Kwota rozchodów w 2015 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek) 1 Kredyt Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją NORDEA BANK POLSKA S.A. 992 500 000 2 Pożyczka Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 89 800 3 Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją Gmina Miejska Bolesławiec 150 000 4 Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1 277 400 5 Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu 278 000 Rozchody razem 2 295 200

Wydatki bieżące powiatu bolesławieckiego na 2015 rok

Wydatki majątkowe powiatu bolesławieckiego na 2015 rok

Zadania inwestycyjne planowane na rok 2015

Wydatki inwestycyjne na 2015 r Lp. Wydatki inwestycyjne Wartość kosztorysowa / szacunkowa Poniesione nakłady w 2014 r. Planowane nakłady na 2015 r. ogółem w tym środki z budżetu I Zadania polegające na budownictwie 32 011 429 1 692 213 9 094 830 II Dotacje na inwestycje 300 000 - III Rezerwy na inwestycje 500 000   O g ó ł e m 32 311 429 9 894 830

Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Finansowanie zadań inwestycyjnych drogowych (bez dotacji) w 2015 r.

Relacja wydatków na obsługę długu i rozchodów do dochodów ogółem – 2015 r. (art.243 ust. 1 ufp)

Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu powiatu w roku 2015

Relacja planowanego długu na koniec 2015 roku do planowanych dochodów ogółem