PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1

WSKAŹNIKI DO OPRACOWANIA PLANÓW FINANSOWYCH NA 2015 ROK 1.Prognozowany średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3% 1.Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 102,3% 2.Składka na Fundusz Pracy, procent podstawy wymiaru składek na ubezpieczanie społeczne - 2,45% 3.Minimalne wynagrodzenie – 1.750,00 zł 2

5. Odpis na FŚS nauczycieli, na 1 etat – 2.879,91 zł 6. Odpis na FŚS pracowników Urzędu i jednostek budżetowych, na 1 etat – 1.200,00 zł 7. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury 8. Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 0,4% w stosunku do stawek z 2014r. 9. Kwoty dotacji na realizację zadań rządowych - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z r. 3

10. Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – decyzja Ministra Finansów z r. 11. Kwoty stawek podatku od środków transportowych – obwieszczenie Ministra Finansów z r. 12. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 r. – komunikat Prezesa GUS z r. – 61,37 zł/dt 13. Komunikat jw. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2014 r. – 188,85 zł/m3 4

PROJEKT BUDŻETU MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO 1.URZĄD MIASTA 2.GIMNAZJUM NR 1 3.SP 2 4.SP 3 5.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „BAJKA” 6.MOPS 7.MZUK 8.WCPTiIS 9.MiPBP 10.WDK 5

DOCHODY: ,00 ZŁ w tym: dochody bieżące: ,00 zł dochody majątkowe: ,00 zł 6

WYBRANE POZYCJE NAJWIĘKSZYCH DOCHODÓW BUDŻETU 1.SUBWENCJA: ,00 zł - 20,83% w tym: subwencja oświatowa – ,00 zł subwencja wyrównawcza – ,00 zł subwencja równoważąca – ,00 zł 7

2. UDZIAŁY W DOCHODACH PAŃSTWA: ,00 zł - 23,73% w tym: udziały w PIT (37,67%) – ,00 zł udziały w CIT (6,71%) – ,00 zł 8

3. PODATKI I OPŁATY LOKALNE: ,00 zł - 28,67% 9

4. DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: ,00 zł – 11,08% 10

5. DOCHODY W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ: ,00 zł – 3,63% w tym: 1)z tytułu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu komunalnego – zł 2)z wieczystego użytkowania – zł 3)z najmu i dzierżawy – zł 4)z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – zł 5)ze zbycia mienia komunalnego – zł 6)z tytułu utrzymania projektu termomodernizacji użyteczności publicznej – zł 11

6.DOCHODY Z USŁUG: ,00 zł – 0,94% (wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i udział podopiecznych w opłatach za świadczenie usług opiekuńczych, dochody własne WCPTiIS oraz szkół) 12

7. DOCHODY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH – zł – 4,73 % 8. DOCHODY Z SPP – zł – 0,83% 9. DOCHODY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I REKLAM – zł – 0,2% 10. DOCHODY ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – zł – 0,68% 11. DOCHODY Z MANDATÓW I GRZYWIEN zł – 0,23% 13

12. DOTACJE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH – ,00 zł – 1,69 % w tym: utrzymanie 4 pracowników MOPS, zasiłki, składki zdrowotne dla podopiecznych, wsparcie finansowe na posiłki dla potrzebujących 13. EWENTUALNA DOTACJA Z RPO NA PRZEBUDOWĘ UL. GENERAŁA PRUSZYŃSKIEGO – ,00 zł – 6,28% 14. DOTACJA OD POWIATU WĄBRZESKIEGO NA MODERNICACJĘ OŚWIETLENIA UL. WOLNOŚCI – ,00 zł – 0,28% 14

PRZEWIDYWANE ŚRODKI FINANSOWE POZYSKIWANE ZE ŹDRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH – ,00 zł -ulica gen. Pruszyńskiego z RPO: ,00 zł -projekt „Bezpieczne Wąbrzeźno”: ,00 zł -projekty „Nowoczesna szkoła – nowoczesny uczeń”: ,00 zł -plan gospodarki niskoemisyjnej: ,00 zł 15

WYDATKI: ,00 zł w tym: wydatki bieżące – ,00 zł wydatki majątkowe – ,00 zł 16

NAJWIĘKSZE WYDATKI BUDŻETU 1.WYNAGRODZENIA I POCHODNE – ,00 zł – 38,77% 2. ODPIS NA FŚS – ,00 zł w tym na oświatę ,00 zł 3. KOSZT OBSŁUGI DŁUGU MIASTA – ,00 zł w tym: z tytułu udzielenia poręczenia kredytów dla RW TBS i WDK – ,00 zł 17

4. WYDATKI DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2015 r R. GIMNAZJUM NR 1 – ,00 zł ( ,00 zł) SP 2 – ,00 zł ( ,00 zł) SP 3 – ,00 zł ( ,00 zł) PRZEDSZKOLE – ,00 zł ( ,00 zł) WCPTiIS – ,00 zł ( ,00 zł) MZUK – ,00 zł ( ,00 zł) MOPS – ,00 zł ( ,00 zł) 18

5. INNE ZNACZĄCE WYDATKI REMONTY DRÓG – ,00 zł ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – ,00 zł STRAŻ MIEJSKA – ,00 zł OPŁATA ZA ODBIÓR WÓD OPADOWYCH Z ULIC I PARKINGÓW – ,00 zł OCZYSZCZANIE MIASTA – ,00 zł 19

UTRZYMANIE ZIELENI – ,00 zł OŚWIETLENIE ULIC I KONSERWACJA LAMP – ,00 zł ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW INTERWENCYJNYCH – ,00 zł DOTACJA WDK – ,00 zł w tym kotara i instrumenty dla Orkiestry ,00 zł DOTACJA MiPBP – ,00 zł UTRZYMANIE OBIEKTÓW UNII – ,00 zł OBSŁUGA SPP ,00 zł 20

PLANOWANE INWESTYCJE: ,00 zł Przebudowa ul. gen. Pruszyńskiego – ,00 zł w tym z RPO: 2.776,350,00 zł Budowa ulic: Sowiej, Strusiej, Bażanciej i Kukułczej – ,00 zł Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Kwiatowej i Pięknej oraz Jasnej, Topolowej, Świerkowej, Wierzbowej i w tej części Polnej – ,00 zł Budowa miejsc parkingowych i prace na betoniarni – ,00 zł 21

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, zatrudnionych przy inwestycjach – ,00 zł Inwestycje w zasobach komunalnych (M. Rataja) – ,00 zł Tablice interaktywne w szkołach (środki własne) – zł Wkład własny na projekt Marszałka Kujaw.-Pom. Infostrada Pomorza i Kujaw – ,00 zł Remont i wyposażenie UM, w tym sali obrad – ,00 zł Remont OSP (BO) – ,00 zł 22

Zakup kamer do monitoringu – ,00 zł Spłata samochodu SM (2 rata) – ,00 zł Przebudowa dachu SP 2 (udział miasta) – ,00 zł Przebudowa toalet w SP 2 – ,00 zł Zakup komputerów do SP 3 – ,00 zł Zakup ciągnika do SP 3 (utrzymanie boisk) – ,00 zł 23

Przebudowa wjazdu do przedszkola – ,00 zł Przebudowa piwnic w Gimnazjum nr 1 (harcówka, BO) – ,00 zł Wykonanie podłogi w jednej klasie, Gimnazjum nr 1 – ,00 zł Zakup komputera do biblioteki Gimnazjum – 3.500,00 zł Zakup ławek, koszy, kwietników, sprzętu fitness, remonty placów zabaw – ,00 zł 24

Budowa przystani rekreacyjno-wędkarskiej (Jezioro Zamkowe, BO) – ,00 zł Dokumentacja na przebudowę mostu na Jeziorze Zamkowym – ,00 zł Ostatnia rata – oświetlenie wolności – ,00 zł Zakup sprzętu dla MZUK – ,00 zł 25

Dokumentacja budowy biblioteki – zł Dotacja, przebudowa drogi Wąbrzeźno - Kowalewo – ,00 zł Dotacja, przebudowa ul. Żwirki i Wigury – ,00 zł 26

W BUDŻECIE ZAPLANOWANO REZERWY:  Inwestycyjne – ,00 zł  Na wydatki bieżące – ,00 zł  Na zarządzanie kryzysowe – ,00 zł  Na zadania własne zlecone NGO – ,00 zł 27

PLANOWANY DEFICYT MIASTA: ,00 zł Pokrycie długu długoterminowym kredytem 28

SPŁATY KREDYTÓW:  Kredyt w BRE BH W-wa z 2007 r. – ,00 zł  Kredyt w BS Chełmno z 2006 r. – ,00 zł  Kredyt w BRE BH W-wa z 2008 r. – ,00 zł  Kredyt w BRE BH W-wa z 2011 r. – ,00 zł  Kredyt w BS Sztum z 2011 r. – ,00 zł  Kredyt w BS Golub-Dobrzyń z 2012 r. – ,00 zł  Kredyt konsolidacyjny w BGK – ,00 zł  Pożyczka w fundacji „EFRWP” z 2014 r. – ,00 zł 29

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Leszek Kawski Burmistrz Wąbrzeźna 30