Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r.

Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r.

2 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2005 r. Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na 31.12.2005 Dochody 88 970 074 zł 100 634 271 zł98 313 591 zł Wydatki 88 830 074 zł 108 528 012 zł 102 953 932 zł

3 Dochody i wydatki miasta Mielca z uwzględnieniem wprowadzonej nadwyżki na dzień 31.12.2005 r.

4 Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2004-2005 Wyszcze- gólnienie 20042005 Dynamika % Dochody własne 35 755 47337 483 233104,83 Udziały w podatkach 20 790 20022 407 005107,78 Subwencje24 804 73326 302 121106,04 Dotacje9 550 76412 121 232126,91

5 Wpływy udziałów w PIT do budżetu Miasta Mielca w latach 2001-2005 PlanWykonanie 200114.114.75112.682.488 200212.966.98611.993.659 200313.519.12512.503.839 200417.577.58417.166.003 200520.000.00020.881.984

6 Wpływy udziałów w CIT do budżetu Miasta Mielca w latach 2001-2005 PlanWykonanie 2001790.000644.531 2002290.000554.863 2003140.000550.000 2004200.0003.624.197 20052.000.0001.525.021

7 Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2002-2005

8 Dochody miasta Mielca za rok 2005

9 Dynamika dochodów miasta Mielca w latach 2004-2005

10 Dochody miasta Mielca w 2005 r. w wybranych działach

11 DZIAŁ 600 Transport i łączność 4.931,- Wykonanie dochodów w tym dziale wynika z przesunięcia wpływów planowanych środków z UE na realizacje zadania Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem na rok 2006.

12 DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.704.866,- Na plan 3.164.332,- zł wykonanie wyniosło 3.704.866,- zł. Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży hali przemysłowej na terenie SSE oraz lokali użytkowych w CHU Pasaż, przy ul. Legionów, Solskiego oraz Kilińskiego.

13 DZIAŁ 750 Administracja publiczna 354.188,- Na plan 328.407,- zł wykonanie wyniosło 354.188,- zł w tym: - dotacje na etaty zlecone – 258.000,- zł Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 38.212,- zł - refundacja za media od MZPiŻ – 11.012,- zł - sprzedaż specyfikacji do przetargów – 14.512,- zł - wynajem biura paszportów – 7.255,- zł

14 DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 216.174,- Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz dwie tury wyborów Prezydenta RP.

15 DZIAŁ 756 Podatki podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 226.590,- Na plan 230.000,- zł wykonanie wyniosło 226.590,- zł tj. 98,52 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Wykonanie praktycznie jest do wysokości planu.

16 DZIAŁ 756 Podatki podatek od nieruchomości od osób prawnych 19.424.930,- Na plan 21.699.759,- zł wykonanie wyniosło 19.424.930,- zł tj. 89,52 % Niższe wykonanie wynika z uwzględnienia po stronie planu wpływów z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów i budowli położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które po stronie wykonania gmina otrzymała jako subwencję rekompensującą.

17 DZIAŁ 756 Podatki podatek od środków transportowych 952.023,- Przekroczenie planu wynika z poprawy ściągalności podatku oraz wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne

18 DZIAŁ 756 Podatki podatek od czynności cywilnoprawnych 1.983.008,- Wykonanie wyniosło 180,27 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem

19 DZIAŁ 756 Podatki podatek od spadków i darowizn 202.179,- Na plan 190.000,- zł wykonanie wyniosło 202.179,- zł tj. 106,41 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

20 DZIAŁ 756 Podatki podatek od posiadania psów 57.151,- Na plan 58.000,- zł wykonanie wyniosło 57.151,- zł tj. 98,54 % Wykonanie wpływów praktycznie do wysokości planu

21 DZIAŁ 756 Podatki opłata skarbowa 1.312.509,- Na plan 900.000,- zł wykonanie wyniosło 1.391.709,- zł tj. 154,63 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

22 DZIAŁ 756 Podatki udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.525.021,- Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd Skarbowy. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

23 DZIAŁ 756 Podatki pozostałe wpływy w tym dziale 814.113,- - dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – 278.347,- zł - odsetki od zaległości podatkowych – 535.766,- zł

24 DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 28.952.194,- - Subwencja ogólna (cz. oświatowa, cz. rekompensująca, cz. równoważąca) – 26.302.121,- zł - Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 770.835,- zł - Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.879.238,- zł to m.in.: środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2004

25 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 300.420,- - Wpływy z likwidacji środka specjalnego – 152.991,- zł - Dotacje celowe za zadanie zlecone – 46.335,- zł (program – Romowie) - Dotacje na zadania własne – 11.774,- zł - Dotacje na inwestycje (Kolegium Językowe) – 65.000,- zł - Środki na program SOCRATES – 18.320,- zł - Dotacje na podstawie porozumień – 5.000,- zł - Dotacje z funduszy celowych – 1.000,- zł

26 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 1.200,- Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.200,- zł (program Romowie)

27 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 11.037.210,- - Dochody własne (wpłaty uczestników DDP i za usługi opiekuńcze) – 73.148,- zł - Dotacje na zadania wł. i zlecone – 10.958.114,- zł - Dotacja (środki z PFRON) – 4.939,- zł - 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

28 DZIAŁ 853 Żłobki miejskie 209.007,- Dochody własne (wpłaty rodziców z pobytu dzieci w żłobkach) – 209.007,- zł

29 DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230.464,- - Dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin romskich - 9.000,- zł - Dotacja celowa na stypendia dla uczniów - 221.464,- zł

30 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58.980,- Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 26.020,- zł - wpływy z opłaty produktowej otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 18.004,- zł - refundacja za oświetlenie, reklamy (PKS, MULTIMEDIA etc.) - 8.486,- zł

31 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46.500,- - Dotacja na zakup książek z Ministerstwa Kultury – 26.000,- zł - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie - remont ogrodzenia wokół Cmentarza Parafialnego - 10.000,- zł - Dotacja ze Starostwa dla Biblioteki Miejskiej – 10.000,- zł - Dotacja (program Romowie) – 500,- zł

32 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport 781.508,- Na plan 870.000,- zł wykonanie wynosi 781.508,- zł tj. 97,7 % Na dochody w tym dziale składają się wpływy: z wynajmu hali sportowej, korzystania z lodowiska, basenu krytego i otwartego, dzierżawy masztów oświetleniowych.

33 Wykonanie wydatków ogółem miasta Mielca w latach 2004-2005 Wyszczególnienie2004 r.2005 r. Dynamika % Wydatki własne75 529 54492 752 766122,80 Wydatki zlecone7 337 88510 201 166139,02

34 Wydatki budżetu miasta Mielca w 2005 r.

35 Wydatki miasta Mielca w latach 2003-2005

36 Oświata i wychowanie w latach 2003-2005

37 Wydatki na zadania oświaty

38 Wydatki na utrzymanie szkół wykres

39 Pomoc społeczna w latach 2003-2005

40 Transport w latach 2003-2005 (wydatki bieżące +inwestycje)

41 Wydatki bieżące miasta Mielca w 2005 r.

42 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 101.901,- - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 98.594,- zł - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 3.307,- zł

43 DZIAŁ 600 Transport i łączność 2.581.840,- - remonty kapitalne dróg gminnych - 2.105.163,- zł - pozostałe remonty (remonty - 468.730,- zł cząstkowe, oznakowanie ulic remonty dróg gruntowych) - ubezpieczenie dróg - 7.947,- zł

44 Remonty ulic 2005 1. ul. Chopina (część miejska) 2. ul. Rzeczna i część Lwowskiej 3. ul. Lotnicza 4. ul. Jagodowa 5. ul. Szewska 6. ul. Nieduża 7. ul. Pułaskiego – chodnik 8. ul. Dworcowa – chodnik 9. ul. Konopnickiej – chodnik i parking 10. ul. Bohaterów Września 11. ul. Zwycięstwa

45 DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 388.090,- w tym m.in.: - operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 28.320,- zł - dekoracja miasta – 38.673,- zł - rozbiórki budynków – 32.606,- zł - koszty utrzymania budynku przy ul. Biernackiego 1 oraz lokali Pasaż - 243.445,- zł

46 DZIAŁ 710 Działalność usługowa 231.173,- - opracowania mapowe i koncepcyjne – 121.398,- zł - podziały prawne i synchronizacje – 21.839,- zł - bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym (remont placu przed bramą główną – II etap) – 57.935,- zł

47 DZIAŁ 750 Administracja publiczna 5.958.681,- w tym m.in.: - wydatki Rady Miejskiej – 271.884,- zł - utrzymanie Urzędu Miasta – 5.102.056,- zł - utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Woj. - 258.000,- zł - wynagrodzenia za inkaso podatków – 52.213,- zł - wydatki Rad Osiedli – 36.706,- zł - wydatki na promocję miasta – 237.822,- zł

48 Promocja miasta Mielca w 2005 r. MATERIAŁY PROMOCYJNE60.090,- zł MATERIAŁY DO BIBLIOTEKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ 5.271,- zł KOSZTY UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH, IMPREZ ORAZ KONKURSÓW 137.686,- zł PROMOCYJNYCH (obchody świąt narodowych 3 maja i 11 listopada, Dni Mielca, lato z Radiem Rzeszów, miejskie spotkania świąteczno-noworoczne, 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu) WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 5.836,- zł OBSŁUGA MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ 19.007,- zł POZOSTAŁE WYDATKI 1.752,- zł Plan – 268.900,- zł Wykonanie – 237.822,- zł W tym:

49 DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 216.174,- - aktualizacja stałego rejestru wyborców - zad. zlecone - 9.954,- zł - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej - 125.555,- zł - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 80.665,- zł

50 DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 430.640,- - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 19.107,- zł - utrzymanie Straży Miejskiej – 411.533,- zł

51 DZIAŁ 756 Wydatki związane z poborem podatków i należności budżetowych 65.189,- - wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 39.289,- zł - koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych – 25.900,- zł

52 DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego 2.535,- - odsetki od kredytów inwestycji zakończonych – 2.535,- zł

53 DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 164.750,- - koszty prowizji bankowej – 38.871,- - pozostałe wydatki bieżące (ugoda sądowa) – 125.879,-

54 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 36.836.801,- w tym m.in.: - utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – 29.530.862,- zł - koszty dowożenia uczniów do szkół – 165.799,- zł - utrzymanie Przedszkoli Miejskich – 6.649.542,- zł W pozostałej działalności: - utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – 451.706,- zł - nagrody – młodzi nieprzeciętni – 18.355,- zł

55 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 697.135,- - wydatki funduszu Przeciwalkoholowego na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W tym m.in. ważniejsze to: - wydatki na programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych - zajęcia sportowe w szkołach (SKS) - obozy terapeutyczne - półkolonie - zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia - wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Profilaktyki przy ul. Chopina

56 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 15.651.552,- - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – 669.928,- zł - środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – 12.304.387,- zł - koszty funkcjonowania MOPS – 2.159.107,- zł - usługi opiekuńcze – 159.069,- zł - dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000,- zł - wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 310.061,- zł

57 DZIAŁ 853 Żłobki miejskie 1.429.981,- - bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich

58 DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Poza świetlicami szkolnymi) 380.964,- dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej oraz środki z dotacji na stypendia dla uczniów

59 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.773.046,- w tym m.in.: - utrzymanie kanalizacji – 105.333,- zł - oczyszczanie miasta – 850.577,- zł - wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.850.264,- zł W pozostałej działalności: - utrzymanie szaletów miejskich i fontann – 71.045,- zł - refundacja ulg dla MKS Sp. z o.o. – 2.550.000,- zł - utrzymanie studni i placów zabaw – 76.272,- zł

60 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.007.528,- - dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 50.500,- zł - dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 3.936.528,- zł - środki na prace konserwatorskie na Cmentarzu Parafialnym – 20.000,- zł - dotacja - program Romów – 500,- zł

61 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport 2.791.411,- bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: - koszty energii, co, wody – 667.991,- zł - zakup materiałów i wyposażenia – 173.721,- zł - remonty - 100.467,- zł - zakup usług pozostałych – 207.909,- zł (w tym: usługi komunalne, transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) - dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 481.000,- zł

62 Inwestycje miasta Mielca w 2005 r.

63 Wydatki majątkowe w latach 2003-2005

64 INWESTYCJA 1 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE 2002 1.699.009,- Zakończenie zadania. Wykonano 3 km ulic +2 ronda (Jana Pawła II, Stanisława Padykuły z chodnikami i ścieżką rowerową, rondo na ul. Kilińskiego i Sienkiewicza, przebudowę odcinka ul. Cyranowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, ścieżkę rowerową od ul. Cyranowskiej do bramy głównej SSE Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec Na planowane środki finansowe 1.700.000 zł wydatkowano 1.285.009 zł, 414.000 zł – wydatki niewygasające

65

66

67

68

69 INWESTYCJA 2 Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem - ZPORR 4.090.410,- W skład zadania wchodzą: przedłużenie ul. Szafera do Al. Kwiatkowskiego, modernizacja ul. Szafera, przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa, budowa ul. Św. Kingi, budowa 2 ulic w osiedlu Witosa, budowa ul. KD 1. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.09.2006 r. Wykonawca: MOTA ENGEL Polska S.A. Kraków

70

71

72 INWESTYCJE 3 Budowa nowych ulic w tym: 2.009.618,-

73 INWESTYCJA 4 ul. Dobra 803.407,- wykonano 600 m ulicy, nawierzchnia asfaltowa (2.997,3 m 2 ) oraz chodnik o powierzchni 1.152,8 m 2, kanalizację deszczową 550 mb. Zadanie zakończono. Wykonawca: Zakład Usług Malarsko-Drogowych Nowy Sącz. Wartość prac: 803.407.- zł

74

75 INWESTYCJA 5 ul. Krasińskiego 74.908,- Zadanie zakończono. zakres rzeczowy – wykonano 72,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki betonowej (509 m 2 ) oraz chodnik o powierzchni 260 m 2. Wykonawca: KALBRUK S.C. Mielec. Wartość prac: 74.908.- zł

76

77 INWESTYCJA 6 ul. Zwycięstwa 319.690,- zakres rzeczowy – 330 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.020 m 2 oraz chodniki z kostki betonowej o powierzchni 741 m 2. Zadanie zakończono. Wykonawca: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa J.Turek. Wartość prac: 319.690,- zł

78

79 INWESTYCJA 7 ul. Daleka 66.252,- Zadanie zakończono. Wykonano 85 m ulicy o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o powierzchni 598 m 2 oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 115 m 2. Wykonawca: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa BRUKPOL. Wartość prac: 66.252,- zł

80 INWESTYCJA 8 ul. Modelarska 428.945,- Zadanie zakończono. Wykonano 0,5 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej o powierzchni 2.166 m 2 oraz uzupełnienie oświetlenia (3 słupy i oprawy). Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Wartość prac: 428.945,- zł.

81

82 INWESTYCJA 9 ul. Wiśniowa 268.785,- Zakres rzeczowy - 0,7 km ulicy o nawierzchni asfaltowej – 1619 m 2, chodnik z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca: KALBRUK S.C Mielec Wartość zadania: 268.785,- zł

83

84 INWESTYCJA 10 Chodnik - ul. Cyranowska 100.000,- Zdanie zakończono. Wykonano 987 mb. chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonawca: Firma BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka

85

86 INWESTYCJA 11 ul. Wierzbowa 83.995,- Zadanie zakończono. Wykonano 321,4 m 2 ulicy z kostki betonowej i 319 m 2 chodnika. Wykonawca: Firma BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka

87

88 INWESTYCJA 12 Modernizacja ulic (w tym: Kusocińskiego, Solskiego, Biernackiego, Kossaka, Jagiełły, Cyranowska, Rudnik, ścieżka rowerowa przy ul. Partyzantów) 5.738.731,- Zakończono ul. Rudnik oraz ścieżkę rowerową Partyzantów. Pozostałe ulice do realizacji w roku 2006 w ramach wydatków niewygasających. Na planowane środki finansowe 5.790.027,- zł. wydatkowano 238.731,- zł., 5.500.000m- zł – wydatki niewygasające

89

90

91

92

93

94

95 INWESTYCJA 13 Drogi wewnętrzne i miejsca do parkowania na terenie miasta 1.001.730,- W ramach tego zadania wykonano - parkingi i chodniki przy ul. Chopina 4,6,8,10, ul. Skłodowskiej, ul. Asnyka, ul. Biernackiego, ul. Chałubińskiego. Nawierzchnie na ul. Pułaskiego, ul. Lwowskiej, ul. Rzecznej, ul. Nałkowskiej, ul. Nowa Boczna, ul. Partyzantów Boczna, parking przy ul. Jagiellończyka.

96

97 INWESTYCJA 14 Zakup mapy numerycznej dla UM 88.805,- Dokonano zakupu mapy numerycznej dla potrzeb Urzędu Miasta. Na plan 90.000,- zł wydatkowano 88.805,- zł.

98 INWESTYCJA 15 Wykupy gruntów 92.155,- Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod ul. Modelarską oraz dokończenie wykupów pod przebieg tzw. ulicy sportowej Na plan 100.000,- zł wydatkowano 92.155,- zł.

99 INWESTYCJA 16 Remont budynku Domu Ludowego w Os. Cyranka 5.266,- Malowanie pomieszczeń w ramach dokończenia zadania.

100 INWESTYCJA 17 Rozbudowa budynku rotacyjnego segment C 897.931,- Zadanie zakończone, przygotowane do rozliczenia. Wykonano cały planowany zakres robót uzyskując 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 743,52 m 2 Wykonawca: FUHP DOM-EKO Mielec Na plan 897.931,- zł wydatkowano 429.951,- zł Wydatki niewygasające: 467.980,- zł

101 INWESTYCJA 18 Modernizacja budynków pod potrzeby osób niepełnosprawnych 57.360,- Zadanie zakończone. Dokonano zakupu i montażu windy w budynku przychodni na Os. Szafera. Wykonawca: Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Instalatorstwa Elektrycznego Przemyśl. Na plan 60.000,- zł wydatkowano 57.360,- zł

102 INWESTYCJA 19 Naprawa dachu i adaptacja pomieszczeń dla obsługi wypłat zasiłków rodzinnych w budynku przy ul. Żeromskiego 23 149.966,- Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Firma ESGER Mielec Na plan 150.000,- zł Wydatki niewygasające: 149.800,- zł

103 INWESTYCJA 20 Zakupy inwestycyjne UM 25.930,- Zakupiono kserokopiarkę, zestawy komputerowe oraz części do komputerów. Na plan 26.000,- zł wydatkowano 25.930,- zł

104 INWESTYCJA 21 Zakup pompy szlamowej dla OSP Rzochów 6.083,- Dokonano zakupu pompy szlamowej dla OSP Rzochów. Część środków pochodziła z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na plan 6.084,- zł wydatkowano 6.083,- zł

105 INWESTYCJA 22 Zakupy inwestycyjne OC (środki z dotacji) 6.545,- Zakupiono zestaw łączności – centrum reagowania kryzysowego. Na plan 6.545,- zł wydatkowano 6.545,- zł

106 INWESTYCJA 23 Zakup samochodu – Straż Miejska 63.000,- Pierwsze postępowanie przetargowe na zakup samochodu odbyło się z wynikiem negatywnym. Całość środków została uchwalona jako wydatki niewygasające.

107 INWESTYCJA 24 Przebudowa ZSO Nr 1 pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 141.900,- Zadanie zostało zakończone. Wykonano przebudowę wnętrza budynku, elewację wraz z ociepleniem. Wyodrębniono 6 sal lekcyjnych, pracownię językową, bibliotekę, czytelnię, szatnie i sanitariaty. Ponadto wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz parking i chodnik. Wykonawcy: DOM EKO Mielec, PRD Mielec oraz Kalbruk Mielec. Na plan 141.900,- zł. wydatkowano 141.900,- zł.

108 INWESTYCJA 25 Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno- sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego 351.830,- Złożono wniosek o dofinasowanie ze środków unijnych w ramach programu ZPORR, który aktualnie podlega ocenie. Wartość projektu to ok. 2.000.000,- zł Na plan 351.830,- zł wydatkowano 54.900,- zł Wydatki niewygasające: 297.540,- zł

109 INWESTYCJA 26 Zakupy inwestycyjne MZPiŻ 6.000,- Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów sieci komputerowej oraz na zakup kserokopiarki.

110 INWESTYCJA 27 Monitoring - fundusz przeciwalkoholowy 125.450,- Wykonano monitoring w SP nr 3 i 6, ZSO nr 1 oraz Gimnazjum nr 2. Ponadto wykonano monitoring w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji służących jako izba wytrzeźwień. Kwota 30.000,- zł została uchwalona jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zabezpieczenie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 2. Na plan 125.451,- zł wydatkowano 95.450,- zł Wydatki niewygasające: 30.000,- zł

111 INWESTYCJA 28 Zakupy inwestycyjne - fundusz przeciwalkoholowy 26.008,- Środki wykorzystano na zakup sprzętu technicznego do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w tym: projektor, tablicę interaktywną oraz zestawy komputerowe. Na plan 26.008,- zł wydatkowano 26.008,- zł

112 INWESTYCJA 29 Zakupy inwestycyjne – wypłata zasiłków rodzinnych (środki z dotacji) 9.996,- Zakupiono sprzęt komputerowy dla stanowisk do obsługi wypłat świadczeń rodzinnych. Całość środków pochodziła z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Na plan 10.000,- zł wydatkowano 9.996,- zł

113 INWESTYCJA 30 Remont stolarki okiennej – żłobki miejskie 40.000,- Dokonano wymiany części stolarki okiennej w Żłobku nr 5. Na plan 40.000,- zł wydatkowano 40.000,- zł

114 INWESTYCJA 31 Zakupy inwestycyjne – żłobki miejskie 9.285,- Dokonano zakupu pralnicy do Żłobka Nr 7

115 INWESTYCJA 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Warszawy 757.890,- Zadanie zakończono. Wykonano 1200 mb kanalizacji sanitarnej DN 400. Wykonawca: Firma SKANSKA S.A. Na plan 758.000,- zł wydatkowano 757.890,- zł

116 INWESTYCJA 33 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Św. Kingi 399.993,- Zadanie zakończone, przygotowane do rozliczenia. Wykonano sieć wodociągową (810 mb) i sieć kanalizacji sanitarnej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych TARPIS Tarnów Na plan 400.000,- zł wydatkowano 200.993,- zł Wydatki niewygasające: 199.000,- zł

117 INWESTYCJA 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiesiołowskiego 370.000,- Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zgodnie z umową 17.05.2006 r. w ramach wydatków niewygasających. Wykonawca: RPM Mielec Na plan 370.900,- zł, wydatki niewygasające 370.000,- zł

118 INWESTYCJA 35 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej os. Witosa 440.505,- Zadanie zostało zakończone. Wykonano 1006 m kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny 506 m, przepompownię ścieków oraz 983 m sieci wodociągowej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych EMPIS Mielec Na plan 441.100,- zł wydatkowano 440.505,- zł

119 INWESTYCJA 36 Budowa kanalizacji sanitarnej os. Wojsław – IV etap 189.997,- Dokończenie zadania. Wykonano 3.168 mb kanalizacji + 2 pompownie ścieków wraz z zasilaniem. Wykonawca: RPM Mielec Na plan 192.550,- zł wydatkowano 189.997,- zł

120 INWESTYCJA 37 Budowa oświetlenia ulic 319.884,- Wykonano oświetlenie na ul. Bogusławskiego, Wiejskiej, Wolności, Majowej oraz Szewskiej. Część wydatków z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Korczaka została uchwalona jako wydatki niewygasające. Na plan 320.000,- zł wydatkowano 113.904,- zł Wydatki niewygasające: 205.980,- zł

121 INWESTYCJA 38 Przygotowanie inwestycji - BIT 608.305,- Wykonano prace projektowe i dokumentacyjne: na przebudowę ul. Traugutta, ul. Solskiego, ul. Parkowej, ul. Drużbackiej, remont ul. Chopina (na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Arczewskiego). Ponadto studium wykonalności dla zadania od przedszkola do matury i zadania INFO-METRO - budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Mielca I etap. Na plan 608.305,- zł wydatkowano 256.208,- zł Wydatki niewygasające: 352.097,- zł

122 INWESTYCJA 39 Przygotowanie inwestycji - IM 22.995,- W ramach tej pozycji wykonano projekt zieleni – Park Kazimierza Wielkiego, projekt oświetlenia ul. Solskiego, ul. Dąbrówki i ul. Asnyka, kosztorys oświetlenia ul. Wojska Polskiego i ul. Witosa.

123 INWESTYCJA 40 Modernizacja SCK (w tym schody) 3.874.507,- Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia: - sala kinowa do 30.04.2006 r. - schody zewnętrzne do 31.05.2006 r. Całość środków uchwalona jako wydatki niewygasające. Wykonawcy: Firma ARKADA Mielec, Elektromontaż Rzeszów, AGD Sp. z o.o. Chorzów

124

125 INWESTYCJA 41 Modernizacja oświetlenia w hali sportowej MOSiR 73.000,- Zadanie zakończono. Wykonano linię zasilającą rozdzielnię oświetleniową, instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Ponadto dokonano wymiany opraw i źródeł światła nad płytą główną oraz widownią (łącznie 164 szt.) Wykonawca: Firma Elektroinstalacje Mielec

126 INWESTYCJA 42 Rozszerzenie bazy rekreacyjno- sportowej dla regionu mieleckiego - budowa i rozbudowa pływalni 225.700,- Opracowano projekty budowlane – wielofunkcyjnej krytej pływalni i rozbudowy basenów zewnętrznych na obiektach MOSiR

127 INWESTYCJA 43 Modernizacja szatni basenowych i oświetlenia w hali sportowej 573.106,- Zadanie zakończono. Wykonano cały planowany zakres prac tj. roboty murarskie, tynkarskie, posadzki, okładziny ścian z płytek, sufity podwieszane, ślusarkę drzwiową, instalacje wodno- kanalizacyjne, elektryczne oraz wentylację. Wykonawcy: ESGER II Sp. z o.o. Mielec i IWENT Mielec

128 INWESTYCJA 44 Zakupy inwestycyjne MOSiR 30.995,- Zakupiono odkurzacz basenowy oraz zestawy komputerowe dla obsługi biurowej MOSiR

129 Inwestycje miasta Mielca - wydatki niewygasające z roku 2004 realizowane w 2005 r.

130 Budowa ul. Wojska Polskiego – przebicie do mostu – PHARE 2002 Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

131 Budowa ul. Wierzbowej Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

132 Modernizacja budynków rotacyjnych Prace w segmencie C zostały zakończone. Budynek przekazano do użytku.

133 Modernizacja budynków pod potrzeby osób niepełnosprawnych Dokonano zakupu i montażu windy w budynku przychodni na os. Szafera.

134 Zakup wyposażenia do szkół ZSO Nr 1 Dokonano zakupu wyposażenia sal wykładowych, szatni, pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego oraz wyposażenia multimedialnej pracowni językowej.

135 Modernizacja pomieszczeń w segmencie przedszkola w ZSO Nr 1 pod potrzeby Kolegium Językowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną Zadanie zakończono i przekazano do użytku.

136 Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu Zadanie to obejmuje modernizację SCK – sala widowiskowa i schody wejściowe. Zadanie w trakcie realizacji.

137 Modernizacja basenu otwartego Dokonano zagospodarowania terenu wokół basenu otwartego, wykonano zieleń, place i chodniki.

138 Rozszerzenie bazy rekreacyjno- sportowej dla regionu mieleckiego - budowa i rozbudowa pływalni Opracowano pełną dokumentację techniczną na budowę krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budynek krytej pływalni – (w którym mieścić się będą: hala basenowa, sala wielofunkcyjna, sala odnowy biologicznej, kręgielnia, sala klubowa), korty tenisowe, parkingi, urządzenia zabawowe. Opracowano również projekt na rozbudowę basenów zewnętrznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, placami zabaw, boiskami do siatkówki, ciągami spacerowymi i zielenią.

139 Wynik finansowy budżetu 2005 + 3.393.400,-

140 Podsumowanie Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej.

141 Dziękuję za uwagę Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r.