Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 31grudnia 2014.

Prezentacja na temat: "Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 31grudnia 2014."— Zapis prezentacji:

1

2 Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 31grudnia 2014 r. Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu

3 Raportowanie wydatków Beneficjenci złożyli dotychczas 489 raporty cząstkowe, w tym: - 386 raportów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 36 906 957,06 EUR, - 103 raporty nie wykazujące poniesienia wydatków (tzw. zerowe).

4 Certyfikacja Wydano 374 certyfikaty dla raportów, w których beneficjenci wykazywali poniesione wydatki. Wartość scertyfikowanych wydatków kwalifikowanych wynosi: 34 740 328,73 EUR w tym wartość refundacji z EFRR: 27 804 563,75 EUR.

5 Certyfikacja Aktualny stopień scertyfikowania zgłoszonych wydatków kwalifikowanych w województwie małopolskim wynosi: 94,13 %

6

7 Zamówienia publiczne Zweryfikowano: 165 zamówień ex-post 53 zamówienia ex-ante Weryfikacje zakończone zostały wydaniem opinii.

8 Kontrole na miejscu Łącznie przeprowadzono 72 wizyty kontrolne na miejscu realizacji projektu, w tym: -w 2009 r. - 1 kontrolę, -w 2010 r. - 13 kontroli, -w 2011 r. - 23 kontrole, -w 2012 r. - 21 kontroli, -w 2013 r. – 14 kontroli, -w 2014 r. - 9 kontroli.

9 Kontrole na miejscu Przeprowadzono: 7 kontroli doraźnych, 7 kontroli w trakcie realizacji projektu, 8 wizyt monitorujących, 52 kontrole na zakończenie realizacji projektu/mikroprojektu, 2 kontrole następcze, 5 kontroli wdrażania projektu parasolowego.

10 Audyt Komisji Europejskiej W połowie 2012 roku został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej w celu weryfikacji skuteczności działania systemów zarządzania i kontroli w zakresie realizacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki zadań kontroli pierwszego stopnia w Programie. Audytem objęto 5 projektów, w tym 3 projekty zostały skontrolowane również na miejscu realizacji. Wynikiem audytu była najwyższa ocena: system funkcjonuje, jedynie drobne usprawnienia są konieczne.