Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

Prezentacja na temat: "Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
wdrożony Zarządzeniem nr 77 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Łubianka na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2037. Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka

2 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Planowane dochody: , w tym: bieżące: tj. 79,7 % majątkowe: tj. 20,3 %

3 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

4 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Planowane wydatki: , w tym: bieżące: tj. 67,6 % majątkowe: tj. 32,4 %

5 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

6 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Wynik finansowy: zł. Źródła pokrycia deficytu: kredyt długoterminowy: zł. pożyczka z WFOŚiGW: zł.

7 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

8 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
DOCHODY – zł.: Dochody własne ogółem – zł. (36,8 %), w tym: Podstawowe dochody podatkowe – zł., w tym m.in: Udziały w podatku PIT: tj. 10,2 % Podatek od nieruchomości: tj. 9,3 % Podatek rolny: tj. 2,8 % Podatek od czynności cyw-prawn: Podatek od środków transp Pozostałe dochody własne – zł., w tym m.in: Wpływy z usług wod. – kan Opłaty za odpady: Wpływy na kolektory słoneczne Polityka odzyskiwania VAT: Dochody z majątku gminy – zł., w tym m.in.: Ze sprzedaży nieruchomości gminnych: tj. 1,4 %

9 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Podstawowe dochody podatkowe porównawczo (za 2016r.): dochód na 1 mieszk. Populacja Dochód 1. Osielsko 2. Łysomice 3. Wielka Niesz 7. Toruń 8. Lubicz 9. Bydgoszcz 11. Zławieś Wlk 16. Gm. Chełmża 19. Obrowo 20. Łubianka 22. M. Chełmża 23. Czernikowo

10 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Subwencje z budżetu państwa – zł. (26 %), w tym: Część oświatowa: Część wyrównawcza: Dotacje na inwestycje – zł. (17,2 %) Dotacje celowe na zadania bieżące – zł. (20,9 %), w tym m.in.: Świadczenia wychowawcze: Świadczenia inne rodzinne: Dzienny Dom Pobytu Senior Pomoc społeczna:

11 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Porównanie dochodów na pomoc rodzinom 2017/2018

12 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
WYDATKI – zł., w tym: Wydatki bieżące: zł. (67,6 %) Wydatki majątkowe: zł. (32,4 %)

13 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
WYDATKI Ogółem % bieżące majątkowe Inwestycje bez szk , Edukacja szkolna Pomoc rodzinom , w tym: Rodzina Administracja , Kultura i sport Edukacja przedszk , Fundusz Sołecki , Utrzymanie OSP ,

14 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Wydatki inwestycyjne gminy łącznie: , w tym: Środki wspierające spoza gminy: Środki własne gminy: Wartość inwestycji samorządowych planowanych do wykonania w 2018r.:

15 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Udział gminy Wartość Uwagi Przebudowa DW Woj. K–P (z tego gmina przekaże w roku 2019) Budowa ścieżki p-r 8 km ZIT-RPO ( z zasobu Gminy Łubianka) Przebud. ul. Niepodległ Powiat T. Przebud. ul. Cichej Powiat T.

16 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Udział Gm. Dotacja Wartość Bud. dróg Prz-Dęb-Wym Budowa PSZOK Przeczno Przebudowa CK Łubianka Modernizacja przepompow Bud. kolektorów słoneczn Bud. sali gimn. Sz. P.Wybcz Odnowa wsi Dębiny Infostrada Kujaw i Pom Montaż opraw LED Łub Modernizacja Sz.P. Pigża Modernizacja Sz.P. Brąchn Wymiana dachu Sz.P. Warsz Proj. sali gimn. Warszewice

17 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
14. Rozbud. sieci wodoc 15. Modern. studni kanaliz 16. Bud. obiektu rekreac.Leszcz 17. Zapłata za budowę lamp ul 18. Płatn. za modern. Sz.P.Łub 19. Renowacja parku w Wybczu 20. Bud. parkingu Przeczno 21. Proj. ścieżki p-r Brachnowo 22. Inst. Lampy w Leszczu 23. Inst. Lampy w Brąchnowie 24. Proj. modern szk.War i Wyb 25. Adaptacja w Sz. P Warszew 26. Proj. termomodern. UG nr 27. Modern. i konserwacja GPK 28. Dotacja na samochód Policji

18 Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
Rozchody – , w tym: Spłata kredytów długoterminowych – Spłata pożyczki z NFOŚiGW – Spłata pożyczki z WFOŚiGW – Zobowiązania gminy planowane na dzień 31 grudnia 2018r. zł., w tym: Kredyty – Wierzytelności – (Zobowiązania gminy będą stanowiły 53 % ogółu dochodów)

19 GMINA ŁUBIANKA