BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2011 ROK

Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2011 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę r. Karta Nauczyciela) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 7% od września 2011 r. Wskaźnik wzrostu wydatków na energię (elektryczną, gaz, co) 2,3% Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków na poziomie roku 2010

Nowe uwarunkowania wynikające z ustawy o finansach publicznych powiązanie Uchwały budżetowej z WPF ustawowy obowiązek zrównoważenia budżetu bieżącego (wydatki bieżące <= dochody bieżące)

Kształt uchwały budżetowej Uchwała budżetowa Budżet czyli plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Załączniki zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych

Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym*: Na koniec rok budżetowego*: * wyjątek stanowi przypadek realizacji zadań bieżących ze środków UE; Wówczas wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym Wymóg zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej planowane wydatki bieżące są większe niż planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2011 r. Plan na początek 2010 r. Plan na 2011 r. Dochody % Wydatki %

Dochody Miasta Mielca

Dochody majątkowe dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

Dochody w podziale na

Dochody Dochody własne Podatki i opłaty Udziały w PIT i CIT Dochody z usług Dochody z majątku Pozostałe dochody Subwencje, dotacje Subwencje Dotacje z budżetu państwa

Dochody miasta Mielca na 2011 r. w podziale na

Dochody ogółem % Podatki i opłaty ,1% Udział w PIT i CIT ,6% Subwencja ogólna ,0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ,5% Dotacje z budżetu państwa ,7% Dochody z majątku ,5% Dochody z usług ,0% Pozostałe dochody (w tym: m.in.: zwrot podatku VAT, odsetki bankowe, dochody z najmu i dzierżawy) ,6%

Struktura dochodów budżetu miasta na 2011 r.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: % Podatek od nieruchomości ,98% Podatek od środków transportowych ,78% Podatek rolny ,34% Podatek leśny7 3000,02% Opłata targowa ,05% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat ,83%

Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: ,83% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,24% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,01% Wpływy z opłaty skarbowej ,74% Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,66% Karta podatkowa ,55% Podatek od spadków i darowizn ,55% Wpływy z opłat planistycznej ,08%

Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

Udziały PIT w latach

Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie ok

Udziały CIT w latach

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie ok

Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach

Dochody z usług (wg wielkości dochodów) Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego) Wpływy z opłat za miejsce w żł obkach Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze ś wiadczone przez pracowników opieki społecznej Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym Pozostałe usługi (m.in.: sprzeda ż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopii specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji) 7 500

Dochody z majątku gminy (wg wielkości dochodów) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym m.in.: sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzeda ż y składników majątkowych12 000

Sprzedaż lokali mieszkalnych w

Subwencje zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł RPO Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza ( Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego" Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowe - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu" w Mielcu Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii"

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – cd RPO Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu" Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Łącznie (RPO) BGK Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na Budynki socjalne

Dotacje z budżetu państwa w latach 2006 – 2011

Wydatki Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji

Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na 2011

Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej

Budżet Wydatki zł Dochody Deficyt pokryty z nadwyżki i kredytu

010 - Rolnictwo i łowiectwo zł W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych ( zł) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej

600 – Transport i łączność zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: Lokalny transport zbiorowy – wydatki dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej ( ) Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich ( ) Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z projektem pn. Regionalna sieć bezprzewodowa WIMAX (opłata za częstotliwość, składka członkowska) (5 700)

700 – Gospodarka mieszkaniowa zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów (63 700) pozostałą działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, dekoracje miasta, remonty elementów małej architektury,

710 – Działalność usługowa zł Wydatki związane z: przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań ( ) - opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi ( zł) bieżącym remontami na cmentarzu komunalnym ( )

750 – Administracja publiczna zł W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzania kryzysowego.

756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł W dziale tym planowane wydatki są na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, wydatki na opłaty sądowe i komornicze.

758 – Różne rozliczenia zł Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, koszty badania sprawozdań finansowych, podatek od towarów i usług odprowadzany do US ( ) Rezerwa ogólna – zł; Rezerwy celowe – zł w tym: na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – zł, na remonty i inwestycje – zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zł na świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań własnych –

801 - Oświata i wychowanie zł

Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2010 r. i w planie na 2011 rok

Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2010 r. i w planie na 2011 r. ogółem

Wydatki na utrzymanie szkół – w latach

Źródła finansowania oświaty w 2011 roku

Utrzymanie szkół w latach Subwencja oświatowa Środki z budżetu miasta w tym na: dotacja na Niepubliczne Gimnazjum Liczba uczniów (uczniowie w szkołach publicznych)

Liczba oddziałów w Przedszkolach Miejskich w latach

Liczba dzieci w Przedszkolach Miejskich w latach

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych zł Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Gimnazjum zł Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zł Niepubliczne Punkty Przedszkolne Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kubuś Puchatek zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko zł Niepubliczny punkt Przedszkolny w centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek zł

851 - Ochrona zdrowia zł Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

852 - Pomoc społeczna zł

852 – Pomoc Społeczna Plan 2011 Domy Pomocy społecznej - zadania własne Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu – zadanie własne Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadanie własne z dotacji UW Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne Zasiłki stałe – zadanie własne Ośrodki pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie własne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Razem

Opieka społeczna w latach r. (z dotacji z budżetu państwa)

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich oraz z wydatki na Warsztat Terapii Zajęciowej.

Ilość miejsc w Żłobkach Miejskich w latach

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, utrzymanie placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.

W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży Ochrona Środowiska Konkursy Ekologiczne Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Wykonanie punktu stałego monitoringu Selektywna zbiórka odpadów

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury

926 - Kultura fizyczna zł Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego ( zł) i wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka ( zł) oraz wydatki na stypendia sportowe ( zł)

Inwestycje zł Inwestycje stanowią 28% ogółu wydatków.

INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2011 r.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu

TRANSPORT Współfinansowanie studium wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska-Dębica odc. Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica zł

TRANSPORT Objęcie udziałów w spółce MKS zł

TRANSPORT Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz część ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu zł

TRANSPORT Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki - część, Żeromskiego – część zł

TRANSPORT Wykonanie nawierzchni ul. Borowiczan, Michalina oraz wykonanie odcinka ul. Brata Alberta od ul. Kingi do ul. Wyszyńskiego – nawierzchnia zł

TRANSPORT Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej sfer aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu zł

TRANSPORT Przebudowa dróg gminnych Pisarka, Kwiatowej, Krasickiego, Jędrusiów w Mielcu – program rządowy realizowany po uzyskaniu dofinansowania zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykupy gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup budynku Przedszkola Nr zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Budynki socjalne – budowa zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Remont budynku handlowo-usługowego przy ul. Mickiewicza zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Remont elewacji Rynek zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza ( w tym m.in.: przebudowa płyty rynku) – realizacja po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (RPO) zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa płyty rynku zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników – realizacja po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (RPO) zł

INFORMATYKA PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizuje Urząd Marszałkowski zł

INFORMATYKA Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca zł

ADMINISTRACJA Zakupy inwestycyjne UM zł

OŚWIATA Modernizacja przedszkoli między innymi PM 4, zł

OŚWIATA Remonty przedszkoli zł

OŚWIATA Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach zł

OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – przedszkola zł

OŚWIATA Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr zł

OŚWIATA Zadaszenie schodów w Zespole Szkół Nr zł

OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – stołówki szkolne zł

OCHRONA ZDROWIA Zabezpieczenie terenów – Fundusz alkoholowy zł

POMOC SPOŁECZNA Przebudowa budynku w Mościskach II etap zł

POMOC SPOŁECZNA Zakupy inwestycyjne zł

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Remonty i modernizacje Żłobków Miejskich zł

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zakupy inwestycyjne – żłobki zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja terenów zielonych przy Hali Targowej zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja programu naprawczego zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dokumentacja i budowa oświetlenia ulic zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Raport środowiskowy + karta informacyjna do projektu budowa wału przeciwpowodziowego Wisłoki na terenie Oś. Rzochów zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przygotowanie inwestycji IPF i IM zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie punktu stałego monitoringu – ochrona środowiska zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup wiat przystankowych zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja miejskich placów zabaw zł

KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Nagłośnienie stacjonarne sali widowiskowej w SCK oraz winda (wózek) dla niepełnosprawnych w DK zł

KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Modernizacja galerii i pracowni plastycznej w SCK oraz remonty (dachu w obiektach MBP Fili 6 i siedzibie głównej oraz instalacji elektrycznej w siedzibie głównej MBP, klimatyzacja Sali nr 1-2, remont schodów wyjściowych z kina ul. Solskiego i ul. Kusocińskiego) zł

KULTURA Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacja i adaptacją Jadernówki zł

SPORT Przebudowa stadionu zł

SPORT Klimatyzacja obiektu – Basen Smoczka zł

SPORT Zakupy inwestycyjne zł

SPORT Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu zł