PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2008 rok (z autopoprawką)

Autopoprawka Uwzględniając uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Miasta Mielca na 2008, proponuje się następujące korekty: I. W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R.: 1. W § 8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek /skreśla/ oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł; pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł; 2. w § 9 Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do: pkt 2 zaciągania zobowiązań, /skreśla się/ tiret 2 pkt 2 zaciągania zobowiązań, /skreśla się/ tiret 2 na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4a; oraz określonych w załączniku Nr 4a; oraz /skreśla się/ pkt 6 dokonywania przeniesień planowanych wydatków /skreśla się/ pkt 6 dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych. w planach dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych.

W ZAŁĄCZNIKACH DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R.: II W załączniku nr 1 1. W dziale 700 w miejsce zapisu środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( zł) wprowadza się zapis środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynku – Segment E ( zł) budowy budynku – Segment E ( zł) 2. W dziale 801 w miejsce zapisu środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( zł) wprowadza się zapis: - dotacje z budżetu państwa na współfinasowanie projektu - dotacje z budżetu państwa na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota zł Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinasowanie projektu - środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota zł Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota zł 3. W działach 751,754,756,758,852,853,900,926 dopisuje się jako rodzaj dochodów - dochody bieżące.

III. W załączniku Nr 2: Wskazuje się szczegółowe rodzaje dotacji w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej: Dział 801 rozdział Przedszkola dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie – zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola – zł Dział 801 rozdział Gimnazja pkt d) – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum zł Dział 851 rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi pkt c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub pkt c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zł stowarzyszeniom – zł pkt d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie pkt d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zł publicznych – zł

Dział 921 rozdział – Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zł Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zł Ponadto w dziale Dział 700 rozdział – Pozostała działalność Wydatki majątkowe - wyodrębnia się wydatki odpowiednio jak w dochodach: wydatki ze środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynku – Segment E zł Dział 801 rozdział – Pozostała działalność Wydatki majątkowe - wyodrębnia się wydatki odpowiednio jak w dochodach: - wydatki z dotacji z budżetu państwa na współfinasowanie projektu - wydatki z dotacji z budżetu państwa na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota zł Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota zł - wydatki ze środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno- sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota zł - wydatki ze środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno- sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota zł

IV. W załączniku nr 4: W dziale 801 –zadanie pod nazwą Udział w projektach unijnych – remonty żłobków i przedszkoli otrzymuje brzmienie Remonty żłobków i przedszkoli (w tym udział w projektach unijnych) V. W załączniku nr 10 Podział dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii miasta Mielca na 2008 r. narkomanii miasta Mielca na 2008 r. WYDATKI: WYDATKI: rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w miejsce ust d) dotacje wprowadza się szczegółowo: w miejsce ust d) dotacje wprowadza się szczegółowo: pkt d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie pkt d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zł stowarzyszeniom – zł pkt e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie pkt e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zł finansów publicznych – zł

Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2008 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,7 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 2,0%

Zmiany otoczenia prawnego Podział dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na część bieżącą i majątkową ( zgodnie z art. 165a ustawy o finansach publicznych) Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości 1 % x (wydatki pomniejszone o wyd.inwest.- wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu ).

Dochody majątkowe - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne itp. Dochody uzupełniające są to udziały w dochodach budżetu państwa tj. subwencje ogólne, dotacje celowe DOCHODY

WYDATKI Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta, funkcjonowaniem szkół, zakładów budżetowych Dotacje udzielane z budżetu dla zakładów budżetowych i innych instytucji Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji oraz udziały gminy w spółkach

DOCHODY WYDATKI Budżet 2008 jest zrównoważony

Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2008 r. Plan na początek 2007 r. Plan na 2008 r. DOCHODY zł zł WYDATKI zł zł

Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2008 r.

Realizacja dochodów ogółem Miasta Mielca w latach Wyszcze- gólnienie Plan na początek 2007 r. Plan na 2008 Dynamika % Dochody własne ,3 Udziały w podatkach ,1 Subwencje ,7 Dotacje ,6

Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

Dochody Miasta Mielca na rok 2008

Wydatki budżetu Miasta Mielca na 2008 r.

Utrzymanie szkół 2007/ Subwencja oświatowa Środki z budżetu miasta Liczba uczniów Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 526,57490

Wydatki na utrzymanie szkół % Wynagrodz ,20 Pochodne ,76 Pozostałe wydatki ,7 Razem ,65 Subwencja ,2 Środki miasta ,62

Wydatki na utrzymanie szkół - wykres

Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach

Opieka społeczna 2008 środki z budżetu miasta % Domy pom. Społecz ,4 Dom Dzienn. Pobytu ,27 Zasiłki celowe ,2 MOPS ,0 Usługi opiekuńcze ,7 Dożywianie, posiłki ,7 RAZEM ,3

Opieka społeczna 2008 środki z UW % ŚDS ,6 Składki zdrowotne ,3 Zasiłki stałe i okresowe ,4 MOPS ,0 Usługi specjalistyczne ,3 Dożywianie, posiłki ,1 RAZEM ,8 Świadczenia rodzinne ,3 RAZEM ,6

Opieka społeczna w latach r.

Gospodarka komunalna w latach

INWESTYCJE 2008

INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2008 r.

Inwestycje 1 OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW

Inwestycje 2 OPRACOWANIE KONCEPCJI POŁĄCZENIA UL. KONFEDERACKIEJ Z UL. LEGIONÓW OPRACOWANIE KONCEPCJI POŁĄCZENIA UL. KONFEDERACKIEJ Z UL. LEGIONÓW 6.100

Inwestycje 3 PROJEKT CHODNIKA PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI (OD UL. SOLSKIEGO DO BIERNACKIEGO) PROJEKT CHODNIKA PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI (OD UL. SOLSKIEGO DO BIERNACKIEGO)

Inwestycje 4 DROGI MODERNIZACJE DROGI MODERNIZACJE

Inwestycje 5 BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W tym: BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W tym:

Inwestycje 6 - UL. DŁUGA - BOCZNA

Inwestycje 7 - UL. TRAUGUTTA CHODNIK AL. NIEPODLEGŁOŚCI (OD UL. SOLSKIEGO DO BIERNACKIEGO) CHODNIK AL. NIEPODLEGŁOŚCI (OD UL. SOLSKIEGO DO BIERNACKIEGO)

Inwestycje 8 PLAC – UL. OBROŃCÓW POKOJU PLAC – UL. OBROŃCÓW POKOJU NOWY RYNEK

Inwestycje 9 MODERNIZACJA ULIC W OSIEDLU RZOCHÓW PO KANALIZACJI MODERNIZACJA ULIC W OSIEDLU RZOCHÓW PO KANALIZACJI

Inwestycje 10 CIĄG PIESZY OS. DZIUBKÓW - CZĘŚĆ CIĄG PIESZY OS. DZIUBKÓW - CZĘŚĆ

Inwestycje 11 WYKUPY GRUNTÓW

Inwestycje 12 BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT E BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT E (W tym z dotacji ) (W tym z dotacji )

Inwestycje 13 ZAKUPY INWESTYCYJNE UM ( w tym - zakup oprogramowania) ZAKUPY INWESTYCYJNE UM ( w tym - zakup oprogramowania) ZAKUPY INWESTYCYJNE -PROMOCJA -(w tym – Samolot IRYDA bez wyposażenia) ZAKUPY INWESTYCYJNE -PROMOCJA -(w tym – Samolot IRYDA bez wyposażenia)

Inwestycje 15 ZAKUPY INWESTYCYJNE – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (syreny alarmowe) ZAKUPY INWESTYCYJNE – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (syreny alarmowe) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR

Inwestycje 16 OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO- SPORTOWEJ W MIELCU DO KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO- SPORTOWEJ W MIELCU DO KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO ( w tym Śr. zewnętrzne ) ( w tym Śr. zewnętrzne ) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

Inwestycje 17 REMONTY ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI W TYM UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH REMONTY ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI W TYM UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY (Modernizacja i rozszerzenie Monitoringu w SP nr 3, SP 6, Gim 1 i Gim 2 – wkład własny) INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY (Modernizacja i rozszerzenie Monitoringu w SP nr 3, SP 6, Gim 1 i Gim 2 – wkład własny)

Inwestycje 18 Zakupy inwestycyjne – f. przeciwalkoholowy – Zakup tablic interaktywnych dla Gimnazjów Zakupy inwestycyjne – f. przeciwalkoholowy – Zakup tablic interaktywnych dla Gimnazjów UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

Inwestycje 19 OŚWIETLENIE

Inwestycje 20 BUDOWA SAMOOBSŁUGOWYCH SZALETÓW BUDOWA SAMOOBSŁUGOWYCH SZALETÓW OPRACOWANIA PROJEKTOWE IM OPRACOWANIA PROJEKTOWE IM

Inwestycje 21 PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY RYNKU STAREGO MIASTA I UL. MICKIEWICZA W MIELCU PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY RYNKU STAREGO MIASTA I UL. MICKIEWICZA W MIELCU UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO (III transza ) – objęcie akcji UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO (III transza ) – objęcie akcji

Inwestycje 22 BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGI IN-Tech udział własny – objęcie akcji BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGI IN-Tech udział własny – objęcie akcji PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT

Inwestycje 23 REGIONALNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA WIMAX – przygotowanie oferty REGIONALNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA WIMAX – przygotowanie oferty MOSiR – zakupy inwestycyjne MOSiR – zakupy inwestycyjne

Wydatki Miasta Mielca w latach