SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002

Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień 31.12.2002 Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na 31.12.2002 Dochody 72 915 899 zł 76 832 555 zł 77 578 578 zł Wydatki 78 854 517 zł 82 917 611 zł 81 412 026 zł

Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień 31.12.2002

Stan zobowiązań ogółem Miasta Mielca za rok 2002 w tym: kredyty i pożyczki przyjęte depozyty z tytułu gwarancji z tytułu dostaw towarów i usług 696.913 420.000 263.735 13.178

Poziom zobowiązań miasta Mielca na koniec 2002 roku na tle limitów ustawowych Limit ustawowy poziomu długu (60% pl. dochodów) 46.099.533.- zł Wskaźnik poziomu długu dla miasta Mielca na koniec 2002 r. 0,5 % Limit ustawowy obsługi zadłużenia (15% pl. dochodów) 11.524.883.- zł Wskaźnik obsługi zadłużenia dla 0,2 %

Należności miasta Mielca z tytułu podatków lokalnych za 2002 1. Zaległość na początek 2002 r. 11.462.040.-zł 2. Liczba tytułów egzekucyjnych oraz kwota 1.245/ 976.173.- zł 3. Kwota wyegzekwowana 189.056.- zł 4. Zaległość na koniec 2002 rok 15.740.232.- zł 5. Zabezpieczenia hipoteczne zaległości 11.692.356.- zł

Stan środków pieniężnych miasta Mielca na koniec 2002 r. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 8.526.608.- zł w tym: Wydatki niewygasające 5.914.116.- zł

Realizacja dochodów ogółem Miasta Mielca w latach 2001-2002 Wyszcze-gólnienie 2001 2002 Dynamika % Dochody własne 32 242 472 31 657 485 98,19% Udziały w podatkach 13 327 019 12 548 522 94,16% Subwencje 24 395 212 26 428 031 108,33% Dotacje 6 562 337 6 944 540 105,82%

Dochody Miasta Mielca za rok 2002

Dynamika dochodów Miasta Mielca w latach 2001-2002

Wykonanie wydatków ogółem Miasta w latach 2001 -2002 r. Wyszczególnienie 2001 r. 2002 r. Dynamika % Wydatki własne 68 003 065 76 004 295 111,77 Wydatki zlecone 4 920 435 5 407 731 109,90

Wydatki budżetu Miasta Mielca za 2002 r.

Wydatki Miasta Mielca w latach 2000 -2002

Oświata i wychowanie w latach 2000 –2002 r.

Opieka społeczna w latach 2000-2002

Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2000-2002

Transport w latach 2000-2002

Promocja Miasta Mielca w 2002 roku Plan 318 000.- zł wykonanie 311 457 - zł w tym : PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA 41.002.- PROMOCJA KRAJOWA 99.209.- WYDAWNICTWA O MIELCU 56.132.- DOKUMENTACJA ŻYCIA MIASTA, KONTAKTY Z MEDIAMI 18.717.- ZNAKI WJAZDOWE „MIELEC WITA” 84.293.- POZOSTAŁE WYDATKI 12.104.-

INWESTYCJE MIASTA MIELCA W ROKU 2002

Wydatki majątkowe 2000 -2002

Inwestycja 1 PRZEBUDOWA PLACU AK 899.433 Zadanie zakończone Zakres rzeczowy prac objęty umową został wykonany (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, fontanna, zieleń oraz nawierzchnia placu). Zadanie zakończone Wykonawca PRD Sp.z.o.o. Mielec Na planowane środki finansowe 900.000 zł wydatkowano 899.433 zł.

Inwestycja 2 INFRASTRUKTURA 163.234 NA PLACU AK wykonano 4 szt. Kiosków, w tym: 2 kioski RUCH i 2 mała gastronomia. Zadanie zakończono. Wykonawca ZUB KRAKBUD Dębica Na planowane środki 190.000 zł wydatkowano 163.234 zł.

Inwestycja 3 BUDOWA ULICY 129.844 AKACJOWEJ zakres rzeczowy - 154 mb sieci wodociągowej,133mb kanalizacji deszczowej, 135 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu został zrealizowany w całości. Wykonawca Firma ARKADA Mielec. Na planowane środki 129.850 zł wydatkowano 129.844 zł.

Inwestycja 4 BUDOWA ULICY 78.222 BUDOWLANEJ zakres rzeczowy – 96,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz 68 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o. Na plan 78.300.- zł, wydatkowano 78.222

Inwestycja 5 BUDOWA ULICY 209.889 KASZTANOWEJ zakres rzeczowy – 231,5 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu i 60 mb kanalizacji deszczowej . Wykonawca Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa J.Turek Mielec Na planowane środki 210.000 zł wydatkowano 209.889 zł.

Inwestycja 6 BUDOWA ULICY 196.743 MIELECKIEGO zakres rzeczowy 286 mb ulicy z kostki brukowej oraz 78 mb kanalizacji deszczowej – zadanie zakończone. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o. Na plan 197.000 zł wydatkowano 196.743 zł.

Inwestycja 7 BUDOWA ULICY 82.390 JASNEJ zakres rzeczowy 111 mb. ulicy z kostki brukowej – zadanie zakończone. Wykonawca Firma KALBRUK s.c. Mielec Na plan 83.000 zł wydatkowano 82.390 zł.

Inwestycja 8 BUDOWA ULICY 435.705 METALOWCÓW – zakres rzeczowy obejmuje 936 mb ulicy i chodnik i ścieżkę rowerową o powierzchni 5510m2). Wykonawca KPRD Kraków. Na plan 436.000 zł wydatkowano 435.705 zł.

Inwestycja 9 BUDOWA ULICY 271.790 DĄBRÓWKI zakres rzeczowy – 289,4 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej i 299 mb oświetlenia - zadanie zakończono. Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec. Na plan 271.800 zł wydatkowano 271.790 zł.

Inwestycja 10 BUDOWA ULICY 84.530 KARŁOWICZA zakres rzeczowy – 71 mb ulicy z kostki brukowej – zadanie zakończono. Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec. Na plan 85.000 zł wydatkowano 84.530 zł.

Inwestycja 11 WYKUPY GRUNTÓW 826.599 Kontynuowano wykupy gruntów pod układy drogowe – Powstańców Warszawy –Witosa, Szafera- Wojska Polskiego, Jagiellończyka –Sienkiewicza i obwodnica wschodnia Na plan 1.005.727 zł wydatkowano 826.599 zł.

MICKIEWICZA 13 - elewacja Inwestycja 12 MODERNIZACJA BUDYNKÓW: ROTACYJNYCH MICKIEWICZA 13 - elewacja 500.000 budynki rotacyjne – zadanie w trakcie realizacji Mickiewicza 13 – elewacja – wykonano elewację oraz wymianę stolarki. Wykonawca firma ARKADA Mielec Na plan 500.000 zł wydatkowano 500.000 zł.

Inwestycja 13 MODERNIZACJA BUDYNKU 500.000 KOCHANOWSKIEGO 2 Zadanie zakończone. Wykonano remont kapitalny budynku z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe, uzyskując dodatkowo 16 mieszkań w tym: wymiana stolarki, docieplenie ścian i wykonanie elewacji. Wykonawca MZBM Mielec. Na plan 500.000 zł wydatkowano 500.000 zł.

Inwestycja 14 CMENTARZ KOMUNALNY- 195.290 OGRODZENIE Wykonano 629 mb ogrodzenia z przęseł z siatki ocynkowanej w ramie z kątownika oraz prętów, 190 słupów i bramę wjazdową. Zadanie zakończone. Wykonawca Kadomex Mielec. Na plan 206.500 zł. wydatkowano 195.290 zł.

Inwestycja 15 WYKONANIE WJAZDÓW 84.293 „MIELEC WITA” Wykonano 3 szt. elementów wjazdowych na kierunkach Dębica, Tarnobrzeg, Rzeszów. Wykonawca FPUH MECHANIKA SA Leśniak Mielec. Na plan 84.294 zł wydatkowano 84.293 zł.

Inwestycja 16 MONITORING SZKÓŁ 29.974 Zadanie zakończono. Wykonano monitoring w czterech gimnazjach. Na plan 29.974 zł wydatkowano 29.974 zł.

Inwestycja 17 ZAKUP KOMPUTERA MZPiŻ 6.000 Zakupiono komputer dla Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków

Inwestycja 18 MODERNIZACJA PARKU 82.450 NA TERENIE D. OBORSKICH Wykonano oświetlenie od ul. Lenartowicza oraz alejek w parku – łącznie 36 opraw oświetleniowych. Wykonawca Firma Elektroinstalacje M.Koszyczarz Mielec Na plan 126.000 zł wydatkowano 82.450 zł.

Inwestycja 19 REKULTYWACJA TERENÓW 47.231 ZIELONYCH rekultywowano teren przy Cmentarzu Komunalnym oraz boisko sportowe w rejonie ul. Cyranowska- Wojska Polskiego Na plan 50.000.- zł wydatkowano 47.231.- zł

Inwestycja 20 SIEĆ WODOCIĄGOWA 47.100 SZYBOWCOWA - ORLA zakres rzeczowy – 1464 mb sieci wodociągowej. Zadanie zakończono. Wykonawca EMPiS Mielec Na plan 47.200 zł wydatkowano 47.100 zł

Inwestycja 21 ZASILANIE STADIONU 241.835 I HALI SPORTOWEJ Dokonano przeizolowania sieci z napięcia 9 kV na 15 kV. Wykonawca firma PREiS Rzeszów. Na plan 258.000 wydatkowano 241.835

Inwestycja 22 REMONT SCK – 269.338 SALA KINOWA Wykonano wzmocnienie stropu nad salą kinową. Wykonawca firma RESBUD Rzeszów. Na plan 300.000 zł. wydatkowano 269.338 zł.

Inwestycja 23 BUDOWA LODOWISKA 1.193.099 Wybudowano lodowisko o wym. 40x20m wraz z zadaszeniem. Zadanie zakończone. Wykonawca HEFAL Serwis Wodzisław Śląski, a zadaszenie POL-PLAN Zamysłowo. Plan 1.200.000 zł wydatkowano 1.193.099 zł

Inwestycja 24 ZAKUPY INWESTYCYJNE – 30.816 MOSIR Dokonano zakupu krzesełek do sali sportowo- widowiskowej. Na plan 30.816 zł wydatkowano 30.816 zł

INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2002 R. –WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

BUDOWA ULICY ŁOWIECKIEJ 160.000 Przetarg na wykonawstwo rozstrzygnięto 25.03.2002 r. jednak ze względu na odwołania od decyzji - pozwolenia na budowę mieszkanki ulicy, rozpoczęcie zadania mogło nastąpić dopiero 4 października przedsiębiorstwo PRD rozpoczęło roboty, jednak warunki pogodowe uniemożliwiły zakończenie zadania (do wykonania pozostała część nawierzchni). Obecnie zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru końcowego. Plan zadania wynosił 160.000.- zł, wykonanie 118.559,- zł, wydatki nie wygasające 41.441,- zł

BUDOWA ULICY K. JAGIELLOŃCZYKA PHARE 2000 400.000 zadanie realizowane w ramach programu PHARE 2000 przez Starostwo Powiatowe, miasto jako właściciel ulicy dofinansowuje część kosztów przypadających na stronę Polską. Ze względu na późny okres rozpoczęcia i nie zakończenie całości robót, z tego powodu przesunięto termin finansowania na 2003 r. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową i warstwę dolną z asfaltobetonu. Plan zadania wynosił 400.000.- zł, wykonanie 244.622,- zł, wydatki nie wygasające 155.378.- zł

BUDOWA ULICY KASPRZAKA - BOCZNA 213.000 ze względu na wykonywanie sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy (zakończono w październiku), przetarg na wykonanie robót drogowych można było rozstrzygnąć dopiero 28.10.2002. Ze względu na warunki pogodowe nie zakończono całości robót w roku 2002 (wykonano roboty ziemne, odwodnienie, krawężniki, podbudowę i oświetlenie). Obecnie zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru. Plan zadania wynosił 213.000.- zł, wykonano 85.658.-zł, wydatki nie wygasające 127.342.- zł

BUDOWA ULICY TARGOWEJ 493.500 Ogłoszony przetarg w dniu 7.06 2002 r. nie doszedł do skutku ze względu na wysokie kwoty ofert. Następny przetarg z miesiąca września nie rozstrzygnięto ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta. Kolejny przetarg rozstrzygnięto dopiero w listopadzie, z terminem zakończenia robót w roku 2003. W roku 2002 wykonano kanalizację deszczową oraz roboty ziemne oraz część podbudowy tłuczniowej. Wykonawca KALBRUK Mielec. Plan zadania wynosił 493.500.- zł, wykonanie 252.381.- zł, wydatki nie wygasające 241.100.- zł

MODERNIZACJA BUDYNKÓW POD POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 97.430 wykonano w ramach zadania pochylnię dla niepełnosprawnych w budynku przychodni przy ul. Chałubińskiego. Do wykonania roku 2003 jest winda dla osób niepełnosprawnych w ZPO Przystań przy ul. Piotr Skargi 19. Na plan 97.430.- zł, wykonanie 18.494.- zł, Wydatki niewygasające 78.936

MODERNIZACJA BUDYNKU UM 300.000 Ze względu na poprawę funkcjonalności budynku pierwotny projekt przebudowy z 2001 r. został zastąpiony projektem zamiennym, który obejmuje: przebudowę wejścia i parteru, wymianę stolarki okiennej, wykonanie docieplenia i elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą została firma ŁAD-BUD Tarnów. Przewidziany termin zakończenia robót sierpień 2003 r.

ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928 Ogłoszony przetarg dwustopniowy ze względu na zakres i specyfikę zamówienia rozstrzygnięto dopiero w grudniu 2002 r. W lutym 2003 r. została zawarta umowa. Wykonawca firma MICOMP. Plan zadania w 2002 r. wynosił 300.000.- zł, wykonanie 9.328.- zł, wydatki niewygasające 290.600.- zł

ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928 Inwestycja obejmuje następujący zakres: Dostarczenie serwera wraz z systemem operacyjnym Windows 2000 Server. Dostarczenie systemu zarządzania bazą danych MS SQL Server wraz z dokumentacją. Zaprojektowanie i dostarczenie oprogramowania użytkowego wraz z dokumentacją techniczną i użytkownika oraz wersji instalacyjnych na nośniku informacji. Instalacja oprogramowania użytkowego i jego wdrożenie. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników.

ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928 Zadanie będzie realizowane etapami. Harmonogram obejmuje 18 etapów, określono początek i koniec danego etapu w tygodniach od podpisania umowy. Etap I – Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego 4 tydzień 14 tydzień Etap II – Przygotowanie środowiska pracy systemu 12 tydzień 15 tydzień (dostawa, instalacja i konfiguracja serwera, dostawa, instalacja i konfiguracja systemu baz danych, dostawa licencji oprogramowania i instalacja na komputerach.) Etap III – Migracja danych i weryfikacja 14 tydzień 17 tydzień Etap IV – Szkolenie - podsystem EWIDENCJA LUDNOŚCI 15 tydzień 15 tydzień Etap V – Szkolenie wstępne - podsystem EUROBUDŻET 15 tydzień 15 tydzień Etap VI – Szkolenie wstępne – podsystem NALEŻNOŚCI 15 tydzień 15 tydzień Etap VII – Wdrożenie podsystemu KADRY 15 tydzień 17 tydzień Etap VIII – Wdrożenie podsystemu PŁACE. 17 tydzień 23 tydzień Etap IX – Wdrażanie podsystemu EUROBUDŻET 15 tydzień 24 tydzień Etap X – Wdrożenie podsystemu NALEŻNOŚCI 17 tydzień 34 tydzień Etap XI – Wdrożenie podsystemu DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA 34 tydzień 36 tydzień Etap XII – Wdrożenie podsystemu USC 36 tydzień 38 tydzień Etap XIII – Wdrażanie podsystemu KONTROLA REALIZACJI SPRAW 36 tydzień 41 tydzień Etap XIV – Wdrażanie podsystemu GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM 36 tydzień 41 tydzień Etap XV – Wdrażanie podsystemu INFORMACJA SYNTETYCZNA 38 tydzień 42 tydzień Etap XVI - Wdrażanie podsystemu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 38 tydzień 42 tydzień Etap XVII - Wdrażanie podsystemu EKOLOGIA 38 tydzień 41 tydzień Etap XVIII - Praca nadzorowana z aplikacjami systemu MAGISTRAT 42 tydzień 45 tydzień

BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SP Nr 11 1.999.233 Ogłoszony przetarg na wykonanie sali sportowej rozstrzygnięto w lipcu 2002 r. z terminem zakończenia budowy w czerwcu 2003 r. Ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Totalizatora Sportowego i Kuratorium Oświaty (łącznie 800.000 zł), środki z budżetu miasta musiały być założone na całość zadania. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany i konstrukcję dachową. Wykonawca ARKADA Mielec. Na plan 2.000.000.-zł, wykonanie 498.100.- zł, wydatki nie wygasające 1.501.133.- zł

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ 180.000 część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w grudnia 2002 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego. Całość planu - wydatki niewygasające.

REMONT SZKÓŁ: ZSO TAŃSKIEGO I GIMNAZJUM NR 2 990.918 Planowany zakres, tj. wymiana stolarki i pokrycia dachowego w ZSO zrealizowano w 100 %, a w Gimnazjum Nr 2 wykonano wymianę stolarki w 100%, remont sali sportowej w 100 %, docieplenie w 90%, nie wykonano warstwy wierzchniej z kolorystyką elewacji ze względu na warunki atmosferyczne. Wykonawcy: ELTEX Tarnobrzeg, ZRB Mielec. Z powodu opóźnienia w realizacji wymiany stolarki tak w ZSO jak i w Gimnazjum Nr 2 odbioru końcowego dokonano dopiero 26.11. 2002 r. Obecnie zakończono roboty elewacyjne. Na plan 1.000.000.-zł, wykonanie 280.818.-zł, wydatki nie wygasające 710.100.- zł

PRACE REMONTOWE W GIMNAZJACH 93.645 Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w październiku 2002 roku z przeznaczeniem na prace remontowe w placówkach oświatowych. Całość planu - wydatki niewygasające.

MONITORING 89.789 180.000 Wykonano stanowisko obserwacji i rejestracji na Komendzie Powiatowej Policji oraz zamontowano 5 kamer, w tym: dwie na SCK w celu monitorowania placu Armii Krajowej i terenu za SCK, po jednej na obiektach MOSiR, ul. Kazimierza Jagiellończyka i ul. Żeromskiego oraz na dworcu PKS. Z powodu braku łączy pozostałe kamery nie mogły być zainstalowane. Spisano porozumienie ze spółką TELE NET Polska z dnia 7.10.2002 i z TP S.A. z dnia 7.12.2002 r., które zobowiązują się do udostępnienia kanalizacji teletechnicznej dla celów monitoringu. Wykonawca - COAX Gdańsk.

KANALIZACJI DESZCZOWEJ MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KUSOCIŃSKIEGO 563.180 Zadanie zakończone, pozostały do wykonania drobne roboty przy nawierzchni ulicy Kusocińskiego na kwotę 11.507 zł. Wykonawca kanalizacji RPRI Rzeszów. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec. Na plan 563.220.- zł, wykonanie 551.673.- zł, wydatki niewygasające 11.507.- zł

KANALIZACJI DESZCZOWEJ MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD PL. AK DO UL. CHOPINA 448.100 Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej od placu AK do ul. Chopina, z wymianą w 95 % nawierzchni na ciągu pieszym, lecz ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie zakończono. Pozostały odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i dokończenie nawierzchni z kostki został wykonany w 2003 r. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec, wykonawca kanalizacji EMPiS Mielec. Na plan 448.100.- zł, wykonanie 290.749.- zł, wydatki nie wygasające 157.351.- zł

KANALIZACJA SANITARNA III ETAP Os. WOJSŁAW 299.925 Ogłoszony przetarg na dzień 7 sierpnia 2002 r. został unieważniony ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, dopiero kolejny przetarg przeprowadzony 9.09.2002 r. wyłonił wykonawcę, którym jest RPRI Rzeszów, z terminem zakończenia zakresu robót na 30.06.2003 r. Plan zadania wynosił 300.000.- zł, wykonanie 119.925.- zł, wydatki nie wygasające 180.000.- zł

KANALIZACJA SANITARNA OS. MOŚCISKA 312.750 Ogłoszony pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia ponieważ firma która wygrała (PREiS Rzeszów) nie podpisała umowy na realizację zadania ponieważ uznała, że dała za niską cenę. W związku z tym wycofała się z realizacji i straciła wniesione wadium w kwocie 8.000 zł. Dopiero kolejny przetarg doprowadził do podpisania umowy z firmą RPRI Rzeszów. Zadanie w trakcie realizacji . Na plan 312.750.- zł całość to wydatki niewygasające.

OŚWIETLENIE ULIC – W TYM M.IN UL. LEGIONÓW 349.995 Wykonano oświetlenie ulicy Sienkiewicza. Wykonawca firma EKOBOKS Kielce. Modernizacja ulicy Legionów realizowana jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ze względu na opóźnienia robót na poszerzeniu poboczy po trasie, w której przebiega kabel oświetleniowy, nie można było zrealizować tych robót. Wykonawca „Elektromontaż” Rzeszów. Na plan 350.000.- zł, wykonanie 240.095.- zł, Wydatki niewygasające 109.900.- zł

MOSIR – MODERNIZACJA HALI I BASENU 700.000 Ogłoszony przetarg na modernizację wykazał wyższą kwotę niż założona w budżecie, dlatego z ustawą o zamówieniach publicznych przetarg musiał być unieważniony. W związku z czym na modernizację basenu krytego i otwartego przewidziano dodatkowe środki w budżecie na rok 2003. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano firmę PIR PLANER Wrocław. Na plan 700.000.- zł, całość przeszła na wydatki niewygasające.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2002 R.

Majątek własny Składniki majątku Wartość Budynki 55.677.000.- Budowle 71.012.000.- Środki transportu 325.000.- Pozostałe środki trwałe 4.106.000.- Grunty 20.758.000.-

Ograniczone prawa Składniki majątku Ilość Zarząd 19,55 ha Wieczyste użytkowanie (odpłatnie) 186,24 ha Wieczyste użytkowanie (nieodpłatnie) 118,52 ha Udział w posiadaniu 3,40 ha

Udział w spółkach Składniki majątku Wartość MZBM sp. z o o 626.100.- MPGK sp. z o o 37.579.500.- MKS sp. z o o 5.900.000.- MPEC sp. z o o 8.977.500.- Elektrociepłownia 1.259.000.- ARR MARR (akcje) 923.000.- ZUOK sp. z o o 4.786.000.- Mieleckie Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości sp. z o o 10.000.-

Wynik budżetu Miasta Mielca za rok 2002 5.665.056.- Nadwyżka z lat ubiegłych (wg. stany na 31.12.2001 r.) - 3.833.448.- Deficyt za rok 2002 r. 1.831.608.- Skumulowana nadwyżka na koniec 2002 roku 420.000.- Wolne środki z tytułu nie rozliczonych kredytów 2.251.608.- „Nadwyżka środków na koniec 2002”

PODSUMOWANIE Jak wynika z analizy przedłożonego sprawozdania dochody budżetowe wykonano w 100,97 % planu, zaś wydatki budżetowe w 98,18 % planu. Przedstawione dane zachowują wzajemną spójność oraz zgodność rachunkową. Nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych. Mając to na uwadze Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2002.

Materiał został przygotowany na sesję Rady Miejskiej 2002 Inwestycje i remonty w Gminie Miejskiej Mielec Materiał został przygotowany na sesję Rady Miejskiej w Mielcu 25 kwietnia 2003 r. Dziękujemy za uwagę