Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Budżet 2015 – założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Budżet realizuje „Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Przewiduje rozpoczęcie wdrażania RPO WM na lata 2014-2020 Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji

Dochody budżetu WM w latach 2008-2015 (plan na 01.01) 1 056

Dochody budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 387 240 000 dotacje i środki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych 267 957 574 dotacje celowe z budżetu państwa , od innych j.s.t., z funduszy celowych 181 933 367 subwencja ogólna 135 650 379 pozostałe dochody 82 927 970  razem 1 055 709 290 4

Struktura dochodów budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania

Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01)

Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01)

Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2008-2015 (plan na 01.01)

Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach 2008-2015 (plan na 01 1 241 1 115

Wydatki ogółem na 2015 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 114,6 mln zł

Struktura wydatków budżetu Województwa na 2015 rok

Główne kierunki wydatków w 2015 r. Treść Plan na 2015 r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność 444 121 481 226 769 319 Administracja publiczna 136 496 824 35 664 075 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 109 969 944 10 450 104 Rolnictwo i łowiectwo 108 479 371 65 938 779 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) 75 136 146 2 088 408 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 68 153 479 2 070 000 Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) 42 687 018 12 038 669 Ochrona zdrowia 29 043 408 16 471 863 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 571 849 6 550 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (m.in. na Małopolskie Remizy 2015) 2 450 000 1 650 000 Pozostałe wydatki 90 463 861 25 830 684 razem 1 114 573 381 405 521 901

Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2008-2015 (plan na 01.01)

Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach 2008-2015 (plan na 01.01) 662 397

Budżet Województwa Małopolskiego na 2015 rok   I. DOCHODY 1 055 709 290 II. WYDATKI 1 114 573 381 wynik (I - II) deficyt -58 864 091 III. PRZYCHODY 159 240 261 IV. ROZCHODY 100 376 170 - kredyt 93 567 590 kredyty do spłaty 49 717 981 kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 60 835 017 wykup obligacji 2 000 000 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 663 109 spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 48 658 189 spłata udzielonych pożyczek 174 545 Ogółem: I + III 1 214 949 551 Ogółem: II + IV

Kredyty i obligacje w latach 2010-2015

Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych

Rating Województwa

Wydatki inwestycyjne w budżecie województwa na 2015 rok - działami Nazwa zadania Plan na 2015 r. Rolnictwo i łowiectwo 65 938 779 Przetwórstwo przemysłowe 11 838 369 Transport i łączność 226 769 319 Turystyka 4 623 000 Gospodarka mieszkaniowa 593 600 Działalność usługowa 10 000 Informatyka 9 575 736 Nauka 1 376 348 Administracja publiczna 35 664 075 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 650 000 Oświata i wychowanie 2 070 000 Szkolnictwo wyższe 1 652 000 Ochrona zdrowia 16 471 863 Pomoc społeczna 850 890 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 206 318 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 550 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 450 104 OGÓŁEM 397 290 401

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Ochrona przeciwpowodziowa Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 8 665 916 zł Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły 31 531 309 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa Obwodnica zachodnia Chrzanowa 30 000 000 zł (w przetargu oferenci zadeklarowali koszt od 13,4 mln zł do 23,6 mln zł) Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo 17 131 646 zł Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I 12 982 816 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa 11 000 000 zł (po przetargu 10 402 975 zł) Obwodnica Oświęcimia 10 000 000 zł Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond 9 717 956 zł Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza 7 315 505 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim 17 218 873 zł Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 10 495 000 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowa Zadania drogowe realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 19 357 239 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura transportowa Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie 29 313 119 zł Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 21 753 339 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Edukacja i Nauka Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 MRPO 1 376 348 zł Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie 200 000 zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem 300 000 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Zdrowie Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno- administracyjnym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie 5 394 250 zł Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie 4 057 243 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Zdrowie Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 5 500 000 zł

Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Kultura Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce 3 600 000 zł Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala 1 000 000 zł Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej 560 000 zł

Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. in Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 3 535 130 zł Mecenat Małopolski 3 610 000 zł Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy 2014 2 000 000 zł

Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. in Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Małopolska Gościnna 800 000 zł Małopolska. I wszystko gra 1 725 000 zł

Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. in Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 1 850 000 zł (w tym m.in. przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2015) Upowszechnianie kultury fizycznej – dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych 3 030 000 zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 800 000 zł

Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. in Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Łączna kwota wydatków na konkursy grantowe przewidziana na 2015 rok: 27,4 mln zł

Dziękuję za uwagę