Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 wdrożony Zarządzeniem nr 77 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Łubianka na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2037. Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Planowane dochody: 37.157.629, w tym: bieżące: 29.630.979 tj. 79,7 % majątkowe: 7.526.650 tj. 20,3 %

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Planowane wydatki: 41.419.481, w tym: bieżące: 28.018.163 tj. 67,6 % majątkowe: 13.401.318 tj. 32,4 %

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Wynik finansowy: - 4.261.852 zł. Źródła pokrycia deficytu: kredyt długoterminowy: 3.454.852 zł. pożyczka z WFOŚiGW: 807.000 zł.

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 DOCHODY – 37.157.629 zł.: Dochody własne ogółem – 13.312.176 zł. (36,8 %), w tym: Podstawowe dochody podatkowe – 8.769.916 zł., w tym m.in: Udziały w podatku PIT: 3.785.720 tj. 10,2 % Podatek od nieruchomości: 3.453.597 tj. 9,3 % Podatek rolny: 1.035.237 tj. 2,8 % Podatek od czynności cyw-prawn: 244.000 Podatek od środków transp. 159.149 Pozostałe dochody własne – 3.807.243 zł., w tym m.in: Wpływy z usług wod. – kan. 1.441.317 Opłaty za odpady: 750.104 Wpływy na kolektory słoneczne 588.460 Polityka odzyskiwania VAT: 506.392 Dochody z majątku gminy – 735.017 zł., w tym m.in.: Ze sprzedaży nieruchomości gminnych: 521.075 tj. 1,4 %

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Podstawowe dochody podatkowe porównawczo (za 2016r.): dochód na 1 mieszk. Populacja Dochód 1. Osielsko 3183 12.922 41.130.726 2. Łysomice 2801 9.685 27.127.685 3. Wielka Niesz. 2314 4.972 11.505.208 7. Toruń 1789 202.689 326.610.621 8. Lubicz 1774 19.238 34.128.212 9. Bydgoszcz 1724 355.645 613.131.980 11. Zławieś Wlk. 1365 13.484 18.405.660 16. Gm. Chełmża 1198 9.879 11.835.042 19. Obrowo 1149 15.438 17.738.262 20. Łubianka 1149 6.775 7.784.475 22. M. Chełmża 1014 14.854 15.061.956 23. Czernikowo 793 9073 7.194.889

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Subwencje z budżetu państwa – 9.659.612 zł. (26 %), w tym: Część oświatowa: 6.937.807 Część wyrównawcza: 2.721.805 Dotacje na inwestycje – 6.405.115 zł. (17,2 %) Dotacje celowe na zadania bieżące – 7.780.726 zł. (20,9 %), w tym m.in.: Świadczenia wychowawcze: 4.825.000 Świadczenia inne rodzinne: 2.007.200 Dzienny Dom Pobytu Senior + 511.189 Pomoc społeczna: 357.500

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Porównanie dochodów na pomoc rodzinom 2017/2018

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 WYDATKI – 41.419.481 zł., w tym: Wydatki bieżące: 28.018.163 zł. (67,6 %) Wydatki majątkowe: 13.401.318 zł. (32,4 %)

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 WYDATKI Ogółem % bieżące majątkowe Inwestycje bez szk. 10.404.231 25,1 10.404.231 Edukacja szkolna 12.417.775 30 9.280.474 2.937.000 Pomoc rodzinom 8.550.826 20,6 8.550.826 - w tym: Rodzina 500+ 4.834.692 4.834.692 - Administracja 3.502.617 8,5 3.331.545 171.072 Kultura i sport 837.974 2 837.974 - Edukacja przedszk. 682.503 1,6 682.503 - Fundusz Sołecki 316.118 0,8 256.031 60.087 Utrzymanie OSP 213.123 0,5 213.123

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Wydatki inwestycyjne gminy łącznie: 13.401.318, w tym: Środki wspierające spoza gminy: 6.405.115 Środki własne gminy: 6.994.000 Wartość inwestycji samorządowych planowanych do wykonania w 2018r.: 28.126.537

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Udział gminy Wartość Uwagi Przebudowa DW 546 1.990.000 13.000.000 Woj. K–P (z tego 498.000 gmina przekaże w roku 2019) Budowa ścieżki p-r 8 km 390.558 2.690.000 ZIT-RPO (1.614.000 z zasobu Gminy Łubianka) Przebud. ul. Niepodległ. 140.000 700.000 Powiat T. Przebud. ul. Cichej 40.000 400.000 Powiat T.

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Udział Gm. Dotacja Wartość Bud. dróg Prz-Dęb-Wym. 660.000 705.000 1.365.000 Budowa PSZOK Przeczno 453.000 867.000 1.320.000 Przebudowa CK Łubianka 36.900 773.103 1.600.000 Modernizacja przepompow. 260.000 1.240.000 1.500.000 Bud. kolektorów słoneczn. 807.000 500.000 1.307.000 Bud. sali gimn. Sz. P.Wybcz 375.000 375.000 750.000 Odnowa wsi Dębiny 152.300 257.700 410.000 Infostrada Kujaw i Pom. 135.072 114.811 249.883 Montaż opraw LED Łub. 22.500 167.500 190.000 Modernizacja Sz.P. Pigża 40.000 - 1.200.000 Modernizacja Sz.P. Brąchn. 260.000 - 560.000 Wymiana dachu Sz.P. Warsz.380.000 - 380.000 Proj. sali gimn. Warszewice 35.000 - 35.000

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 14. Rozbud. sieci wodoc. 106.500 - 106.500 15. Modern. studni kanaliz. 100.000 - 100.000 16. Bud. obiektu rekreac.Leszcz 40.000 35.000 75.000 17. Zapłata za budowę lamp ul. 215.000 - 215.000 18. Płatn. za modern. Sz.P.Łub. 502.000 1.270.000 1.772.000 19. Renowacja parku w Wybczu 20.000 100.000 120.000 20. Bud. parkingu Przeczno 15.000 - 15.000 21. Proj. ścieżki p-r Brachnowo 15.000 - 15.000 22. Inst. Lampy w Leszczu 10.000 - 10.000 23. Inst. Lampy w Brąchnowie 10.000 - 10.000 24. Proj. modern szk.War i Wyb 80.000 - 80.000 25. Adaptacja w Sz. P Warszew. 70.000 - 70.000 26. Proj. termomodern. UG nr2 30.000 - 30.000 27. Modern. i konserwacja GPK 35.000 - 35.000 28. Dotacja na samochód Policji 10.000 - 10.000

Projekt Budżetu Gminy Łubianka na rok 2018 Rozchody – 626.031, w tym: Spłata kredytów długoterminowych – 503.696 Spłata pożyczki z NFOŚiGW – 21.460 Spłata pożyczki z WFOŚiGW – 100.875 Zobowiązania gminy planowane na dzień 31 grudnia 2018r. 19.700.297 zł., w tym: Kredyty – 19.088.682 Wierzytelności – 611.615 (Zobowiązania gminy będą stanowiły 53 % ogółu dochodów)

GMINA ŁUBIANKA