Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Dolnośląskiego w latach 1999 – 2011, przewidywane wykonanie 2012 r. oraz projekt uchwały budżetowej na 2013 r.

Prezentacja na temat: "Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Dolnośląskiego w latach 1999 – 2011, przewidywane wykonanie 2012 r. oraz projekt uchwały budżetowej na 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Dolnośląskiego w latach 1999 – 2011, przewidywane wykonanie 2012 r. oraz projekt uchwały budżetowej na 2013 r. w mln zł *wykonanie wydatków w roku 2009 dotyczące zadań i projektów własnych Województwa 1

2 Rok 2012 r. Dochody Uchwała budżetowa na 2012 r. Rok 2013 r. + 179 mln zł 1.538 mln zł Przewidywane wykonanie 2012 r. + 43 mln zł 1.674 mln zł 1.717 mln zł 2

3 3 Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 wg źródeł

4 Rok 2012 r. Wydatki Uchwała budżetowa na 2012 r. Rok 2013 r. + 181 mln zł 1.659 mln zł Przewidywane wykonanie 2012 r. + 82 mln zł 1.758 mln zł 1.840 mln zł 4

5 Plan wydatków Województwa Dolnośląskiego na 2013 r. według przedsięwzięć 5

6 w mln zł *wykonanie wydatków majątkowych w roku 2009 dotyczące zadań i projektów własnych Województwa ** w tym kwota 165 mln zł na zadanie Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z o.o. Budowa nowego szpitala Wydatki w latach 2007 – 2013 z wyszczególnieniem wydatków majątkowych (wykonanie w latach 2007 – 2011, przewidywane wykonanie roku 2012 i projekt planu na 2013 r. ) 6

7 Plan wydatków majątkowych Województwa Dolnośląskiego na 2013 r. według przedsięwzięć w tys. zł 1.Transport 2.Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 3.Wsparcie rozwoju regionalnego 4.Promocja i ochrona zdrowia 5.Edukacja i nauka 6.Kultura 7.Funkcjonowanie organów samorządu Województwa 8.Kultura fizyczna i turystyka 9.Pozostałe wydatki 10.Ochrona środowiska 11.Integracja społeczna 7

8 inwestycje na drogach 518 mln zł 387 mln zł Inwestycje, remonty i utrzymanie dróg, w tym: Działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego w 2013 r. 94 mln zł Ochrona zdrowia, w tym: kontynuacja restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia 67 mln zł 10 mln zł rozpoczęcie budowy nowego szpitala onkologicznego 300 tys. zł 199 mln zł Realizacja projektów w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego remonty dróg wojewódzkich 81 mln zł działalność sanatoryjno- uzdrowiskowa 8

9 Wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych w latach 2007 – 2013 (wykonanie w latach 2007 – 2011*, przewidywane wykonanie w 2012 r., plan na rok 2013) w mln zł *wykonanie wydatków w roku 2009 dotyczące zadań i projektów własnych Województwa 9

10 10 Zadłużenie Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 - 2013 10