Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

2 nadwyżka budżetowa za 2018 rok:
Wynik budżetu Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie r. 1 2 3 DOCHODY WYDATKI WYNIK BUDŻETU % wykonanie na koniec 2018 roku: dochody 101,82% wydatki 97,82% nadwyżka budżetowa za 2018 rok: zł wolne środki za 2018 rok: zł

3 Strona dochodowo-przychodowa
Plan Plan po zmianach Wykonanie r. Budżet Dochody Przychody Przychody na dzień r: Inne źródła (wolne środki)

4 Strona wydatkowo-rozchodowa
Plan Plan po zmianach Wykonanie r. Budżet Wydatki Rozchody Rozchody na dzień r. – zł

5 Wynik na działalności operacyjnej
Plan Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania Dochody bieżące 101,77 Wydatki bieżące 97,69 dochody bieżące wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna

6 Dług Gminy Miasta Elbląg (na dzień 31.12.2018 r.)
ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU DŁUG OGÓŁEM ,76% tj.(zadłużenie/dochody ogółem, max 60%) Obligacje, w tym: notowane na rynku wtórnym nie notowane na GPW Kredyty Wymagalne zobowiązania Informacje dodatkowe (pozabudżetowe) 1) Zobowiązania wymagalne – SPZOZ Centrum Rehabilitacji

7 Struktura dochodów budżetu miasta Elbląga za 2018
NAZWA PLAN WYKONANIE r. % WYKONANIA DOCHODY WŁASNE 103,87 SUBWENCJE 100,00 DOTACJE 99,23 ŚRODKI UE 102,60 Razem 101,82

8 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wyszczególnienie Plan Wykonanie r. % wykonania Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 106,35 Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 133,55 Udziały w PIT: Gmina – 37,89% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie gminy Powiat – 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu Udziały w CIT: Gmina – 6,71% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy Powiat – 1,40% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu

9 Dochody z majątku gminy
Wyszczególnienie Plan Wykonanie r. % wykonania Sprzedaż mienia komunalnego 105,10 Wieczyste użytkowanie 100,90 Dochody z najmu i dzierżawy 92,47 Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 90 424 48,88 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 98,73 Razem 103,12

10 Wydatki miasta Elbląga
Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące 97,69 Wydatki majątkowe 98,90 Razem 97,82

11 Wydatki majątkowe 65 678 135 45 115 019 18 600 000 1 963 116 Kwota
Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostałe wydatki majątkowe

12 Pozytywna opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

13 Pozytywna opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Elbląg za 2018 rok

14 Dziękuję za uwagę