MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010

BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010

Wielkość podstawowych parametrów budżetu w latach 2006 – 2010

WIELKOŚĆ I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA W LATACH 2006 – 2010

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 Źródła dochodów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010

Procentowa struktura dochodów ze względu na źródło ich pochodzenia w latach 2006 - 2010 39,20% 34,22% 44,99% 33,37% 25,00% 19,00% 24,47% 27,32% 26,47 % 32,94% 56,00% 41,31% 39,31% 34,33% 22,07%

Wielkość i struktura dochodów budżetowych w latach 2006 - 2010

Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat za lata 2006 – 2010

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA W LATACH 2006 - 2010

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach 2006- 2010 *Wydatki planowane

Struktura wydatków budżetowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 782 586,06 2. Dział 801 Oświata i wychowanie – 15 597 864,11 3. Dział 600 Transport i łączność – 14 600 495,32 4. Dział 630 Turystyka – 9 298 791,00 5. Dział 852 Pomoc społeczna – 5 131 700,00 6. Dział 750 Administracja publiczna – 4 996 415,84 7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 219 187,00 8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 3 005 500,00 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 293 930,00 10. Pozostałe 4% = 3 428 198,85 zł w tym: Obsługa długu publicznego – 620 004,00 zł Rezerwy – 900 000,00 zł Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa – 475 288,00 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 437 962,85 zł Działalność usługowa – 282 000,00 zł Ochrona zdrowia – 280 000,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza – 238 601,00 zł Pozostałe – 194 343,00 zł

ANALIZA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2006 - 2010

Porównanie najważniejszych składników wydatków w latach 2006 – 2010

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

ZESTAWIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW W PLANACH BUDŻETOWYCH LAT 2009 I 2010

Lp. Dział Nazwa Plan wydatków na rok 2009 Plan wydatków na rok 2010 Różnica 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 593,82 800,00 -19 793,82 2. 020 Leśnictwo 184 850,00 138 543,00 -46 307,00 3. 600 Transport i łączność 12 410 560,84 14 600 495,32 +2 189 934,48 4. 630 Turystyka 4 061 904,00 9 298 791,00 +5 236 887,00 5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 302 626,00 3 219 187,00 +1 916 561,00 6. 710 Działalność usługowa 65 000,00 282 000,00 +217 000,00 7 750 Administracja publiczna 4 069 344,00 4 996 415,84 +927 071,84 8. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 62 613,00 1 850,00 -60 763,00 9. 752 Obrona narodowa 200,00 250,00 +50,00 10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 499 674,00 475 288,00 -24 386,00 11. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52 900,00 0,00 12. 757 Obsługa długu publicznego 370 000,00 620 004,00 +250 004,00 13. 758 Różne rozliczenia 72 808,00 900 000,00 +827 192,00 14. 801 Oświata i wychowanie 11 754 874,85 15 597 864,11 +3 842 989,26 15. 851 Ochrona zdrowia 271 223,00 280 000,00 +8 767,00 16. 852 Pomoc społeczna 4 829 635,00 5 131 700,00 +302 065,00 17. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 818,30 437 962,85 -94 855,45 18. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 359 051,00 238 601,00 -120 450,00 19. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 084 846,30 16 782 586,06 +8 697 739,76 20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 913 963,00 2 293 930,00 +1 379 967,00 21. 926 Kultura fizyczna i sport 286 200,00 3 005 500,00 +2 719 300,00 Razem: 50 205 685,11 78 354 668,18 +28 148 973,07

Udział % w wydatkach budżetowych Lp. Dział Nazwa Plan wydatków na rok 2009 Udział % w wydatkach budżetowych Plan wydatków na rok 2010 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 593,82 0,0410% 800,00 0,0010% 2 020 Leśnictwo 184 850,00 0,3682% 138543,00 0,1768% 3 600 Transport i łączność 12 410 560,84 24,7194% 14600495,32 18,6339% 4 630 Turystyka 4 061 904,00 8,0905% 9 298791,00 11,8676% 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 302 626,00 2,5946% 3 219 187,00 4,1085% 6 710 Działalność usługowa 65 000,00 0,1295% 282 000,00 0,3599% 7 750 Administracja publiczna 4 069 344,00 8,1053% 4 996 415,84 6,3767% 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 62 613,00 0,1247% 1850,00 0,0024% 9 752 Obrona narodowa 200,00 0,0004% 250,00 0,0003% 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 499 674,00 0,9953% 475 288,00 0,6066% 11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52 900,00 0,1054% 0,0675% 12 757 Obsługa długu publicznego 370 000,00 0,7370% 620 004,00 0,7913% 13 758 Różne rozliczenia 72 808,00 0,1450% 900000,00 1,1486% 14 801 Oświata i wychowanie 11 754 874,85 23,4134% 15597864,11 19,9067% 15 851 Ochrona zdrowia 271 223,00 0,5402% 280000,00 0,3573% 16 852 Pomoc społeczna 4 829 635,00 9,6197% 5131700,00 6,5493% 17 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 818,30 1,0613% 437 962,85 0,5589% 18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 359 051,00 0,7152% 238 601,00 0,3045% 19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 084 846,30 16,1034% 16 782 586,06 21,4187% 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 913 963,00 1,8204% 2 293 930,00 2,9276% 21 926 Kultura fizyczna i sport 286 200,00 0,5701% 3 005 500,00 3,8358% Razem: 50 205 685,11 100,0000% 78 354 668,18

Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach 2006 - 2010

Wydatki na oświatę w latach 2006 – 2010 w podziale na subwencje i środki własne

Koszt utrzymania jednego ucznia – szkoły podstawowe

Koszt utrzymania jednego ucznia – gimnazja

Koszt utrzymania jednego ucznia – przedszkola

Koszt utrzymania jednego ucznia – zespoły

Ilość dzieci urodzonych w latach 2003 – 2009 na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Ilość dzieci urodzonych w latach 2003 – 2009 na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w poszczególnych miejscowościach

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2010 ROKU

Lp. Nazwa zadania PROGNOZA Ogółem Wartość 2010 r. wartość zadania ogółem kwota dofinansowania ogółem z UE udział własny ogółem warość zadania w 2010 roku kwota dofinansowania w 2010 roku z UE udział własny w 2010 roku 1 Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek - kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej - MRPO 3 722 199,12 2 791 649,34 930 549,78 191 050,00 143 287,50 47 762,50 2 Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna - MRPO 7 069 832,59 3 000 000,00 4 069 832,59 3 256 327,46 1 392 405,62 1 863 921,84 3 Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny - MRPO 12 728 243,55 4 925 692,06 7 802 551,49 8 466 439,00 1 677 637,96 6 788 801,04 4 Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowiskowej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny - MRPO 7 066 185,68 4 867 210,68 2 198 975,00 6 171 659,38 4 241 042,27 1 930 617,11 5 Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta - MRPO 6 666 666,67 5 000 000,00 1 666 666,67 1 173 000,00 879 750,00 293 250,00 6 Budowa Parku Zdrojowego "Zapopradzie" - MRPO 6 634 151,80 4 643 906,26 1 990 245,54 1 124 200,00 843 150,00 281 050,00 7 Odnowa centrum wsi Powroźnik - MROP 3 400 000,00 2 380 000,00 1 020 000,00 300 000,00 0,00 8 Odnowa centrum wsi Jastrzębik - MRPO 2 100 000,00 1 785 000,00 315 000,00 100 000,00 9 Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 2 228 200,78 1 893 970,66 334 230,12 1 600 000,00 1 360 000,00 240 000,00 10 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Sulin-Muszyna-Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 3 065 000,00 2 605 250,00 459 750,00 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 11 Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 3 070 000,00 2 609 500,00 460 500,00 200 000,00 170 000,00 30 000,00 12 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 15 300 000,00 10 710 000,00 4 590 000,00 2 550 000,00 765 000,00 13 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie - PROW 500 000,00 283 863,00 216 137,00 490 000,00 206 137,00 14 Zagospodarowanie uzdrowiska Złockie - MRPO 6 900 000,00 1 900 000,00 15 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 2 410 610,00 1 725 273,58 685 336,42 517 200,00 370 160,04 147 039,96   RAZEM 82 861 090,19 54 221 315,58 28 639 774,61 27 239 875,84 13 996 296,39 13 243 579,45

Lp. Program - jego cel i zadania PROGNOZA Ogółem Wartość 2010 r. wartość zadania ogółem kwota dofinansowania ogółem z UE udział własny ogółem wartość zadania w 2010 roku kwota dofinansowania w 2010 roku z UE udział własny w 2010 roku 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Dobry start - lepsza przyszłość" 938 980,00 0,00 260 333,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki , realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 769 538,77 666 499,11 103 039,66 206 474,31 177 629,85 28 844,46 3 Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 173 087,44 164 433,08 8 654,36 4 Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 227 760,00 216 372,00 11 388,00 5 Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 191 832,00 182 240,40 9 591,60 6 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 20 291,20 14 522,41 5 768,79 11 200,00 8 015,84 3 184,16 7 Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 33 091,20 28 127,52 4 963,68 29 454,72 25 036,51 4 418,21   RAZEM 2 354 580,61 2 211 174,52 143 406,09 1 100 141,47 1 034 060,68 66 080,79 OGÓŁEM 85 215 670,80 56 432 490,10 28 783 180,70 28 340 017,31 15 030 357,07 13 309 660,24

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU NA 2010 ROK Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny 8 466 439,00 2 Budowa Parków Zdrojowych /Baszta i Zapopradzie/ 7 210 000,00 3 Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny - Zapopradzie 6 171 659,38 4 Rozwój Uzdrowisk gminy Muszyna /Żegiestów i Złockie/ 5 100 000,00 5 Lokalna infrastruktura edukacyjna 3 420 000,00 6 Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowych 3 060 000,00 7 Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Muszyna 2 595 000,00 8 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II 2 550 000,00 9 Kultura - muzeum, rewitalizacja zespołu zamkowego 1 903 000,00 10 Program "GRANICA" - poprawa polsko słowackiej dostępności komunikacyjnej 1 750 000,00 11 Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" – zakres gminy Muszyna 690 000,00 12 Turystyczne zagospodarowanie wsi Żegiestów 540 000,00 13 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I 517 200,00 14 Rewitalizacja centrum Muszyny 420 000,00 15 Odnowa centrów wsi /Powroźnik i Jastrzębik/ 400 000,00 16 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 Poprawa bazy lokalowej OSP 250 000,00 18 System sortowania odpadów komunalnych w gminie Muszyna 65 000,00 19 Słoneczna Małopolska 10 000,00 RAZEM 45 518 298,38

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ