PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.

ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe tworzą dochody w wysokości – zł oraz przychody w wysokości – zł. Na stronę wydatkową składają się wydatki – zł oraz rozchody w wysokości – zł. – zł. – zł.

Deficyt – wydatki wyższe od dochodów. Na koniec roku 2008 budżet miasta zamknął się deficytem w kwocie – zł. Według stanu na roku w budżecie miasta planowany jest deficyt w kwocie – zł. W projekcie budżetu na 2010 rok zakłada się deficyt w kwocie – zł. – zł. DEFICYT BUDŻETU W LATACH 2008 – 2010

Według stanu na r. zadłużenie miasta wynosiło – zł. co stanowi 10,75 % dochodów wykonanych. Według stanu na r. zadłużenie miasta wyniesie – zł. co stanowi 23,47 % planowanych dochodów. W projekcie budżetu na 2010 rok zakłada się zadłużenie miasta w kwocie – zł. co stanowić będzie 52,38 % planowanych dochodów. ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA W LATACH 2008 – 2010

DOCHODY Dochody ogółem – zł z tego: - własne – zł, - własne – zł, - subwencja – zł, - dotacje – zł, - dotacje – zł, - środki zewn.– zł. 15,31 % 53,79 % 25,74 % 5,16 %

Dochody w latach wg źródeł powstawania

DOCHODY WŁASNE Udziały w podatkach dochodowych zostały zaplanowane w kwocie – zł z tego: - udział w podatku dochodowym - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zł, od osób fizycznych – zł, - udział w podatku dochodowym - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – zł. od osób prawnych – zł. Podatki i opłaty lokalne zostały zaplanowane w kwocie – zł z tego: - podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości – zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – zł, - podatek od środków transportowych – zł, - podatek od środków transportowych – zł, - pozostałe podatki i opłaty – zł. - pozostałe podatki i opłaty – zł. Dochody z mienia komunalnego zostały zaplanowane w kwocie – zł z tego: - wpływy ze sprzedaży mienia - wpływy ze sprzedaży mienia – zł, - dochody z najmu i dzierżawy – zł, - dochody z najmu i dzierżawy – zł, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste – zł, – zł, - przekształcenie na własność – zł. - przekształcenie na własność – zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie – zł w tym : - dochody pozyskiwane przez gminne - dochody pozyskiwane przez gminne jednostki budżetowe takie jak ZUK, jednostki budżetowe takie jak ZUK, TCSiR, MOPS, CWRDW, CED, TCSiR, MOPS, CWRDW, CED, szkoły i gimnazja szkoły i gimnazja – zł, - odsetki na rachunkach bankowych – zł, - odsetki na rachunkach bankowych – zł, - pozostałe dochody - pozostałe dochody – zł. – zł.

SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna zaplanowana została w kwocie – zł w tym: - część oświatowa stanowi kwotę - część oświatowa stanowi kwotę – zł, – zł, - część wyrównawcza stanowi kwotę - część wyrównawcza stanowi kwotę – zł, – zł, - część równoważąca stanowi kwotę - część równoważąca stanowi kwotę – zł. – zł.

DOTACJE CELOWE Dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie – zł w tym: - zadania zlecone– zł, - zadania zlecone– zł, - zadania własne– zł, - zadania własne– zł, - zwroty dotacji i zadania - zwroty dotacji i zadania realizowane na realizowane na podstawie porozumień– zł. podstawie porozumień– zł.

WYDATKI Wydatki ogółem – zł z tego: - bieżące – zł, - bieżące – zł, - majątkowe – zł. 73,92 % 26,08%

Wydatki wg układu klasyfikacyjnego 18,76% 7,69% 8,48% 29,53% 17,98% 5,59% 3,52% 2,23%

Wydatki w latach wg ważniejszych działów

Dział 600 – Transport i łączność 68,93% 21,44% 9,63% Wydatki w dz. 600 – Transport i łączność – zł. Lokalny transport zbiorowy – zł. – zł. Drogi publiczne powiatowe – zł. – zł. Drogi publiczne gminne – zł, – zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg gminnych – zł, - bieżące utrzymanie dróg gminnych – zł, - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe – zł. – zł. 18,76%

Wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zł. Kwota na dotację dla ZGKZM – zł. – zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zł, w tym: - wypłaty odszkodowań, wyceny - wypłaty odszkodowań, wyceny nieruchomości, opłaty, koszty prac nieruchomości, opłaty, koszty prac geodezyjnych, podatki geodezyjnych, podatki – zł, – zł, - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe – zł. Pozostała działalności (wydatki majątkowe) – zł. – zł. Pozostała działalności (wydatki majątkowe) – zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 46,73% 40,55% 12,72% 7,69%

Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna wynoszą – zł, w tym : - wydatki Urzędu Miejskiego - wydatki Urzędu Miejskiego – zł, – zł, - środki dot. realizacji zadań zleconych - środki dot. realizacji zadań zleconych i powierzonych – zł, i powierzonych – zł, - Rada Miejska – zł, - Rada Miejska – zł, - promocja jednostek samorządu - promocja jednostek samorządu terytorialnego – zł, terytorialnego – zł, - pozostała działalność - pozostała działalność – zł. – zł. 79,84% 2,53% 3,00% 5,36% 9,27% 8,48%

Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki w dz. 801 – oświata i wychowanie – zł. w tym : - wydatki na szkoły podstawowe – zł – zł - wydatki na przedszkola – zł, – zł, - wydatki na gimnazja – zł, – zł, - wydatki na działalność CED – zł, – zł, - pozostałe wydatki– zł. 50,43% 15,61% 30,48% 2,68% 0,80% 29,53%

Wydatki finansowane z budżetu miasta wynoszą – zł w tym m.in.: wypłata dodatków mieszkaniowych, wypłata dodatków mieszkaniowych, utrzymanie MOPS-u, usługi utrzymanie MOPS-u, usługi opiekuńcze, dotacje dla organizacji opiekuńcze, dotacje dla organizacji pozarządowych, opłata za pobyt w pozarządowych, opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków celowych, wypłaty zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze, okresowych i pomocy w naturze, dożywianie dzieci i dorosłych. dożywianie dzieci i dorosłych. Wydatki finansowane z budżetu państwa wynoszą – zł i są przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie ośrodków wsparcia, funkcjonowanie ośrodków wsparcia, świadczenia rodzinne, zaliczkę świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na alimentacyjną, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłaty zasiłków stałych. wypłaty zasiłków stałych. Dział 852 – Pomoc społeczna 33,71% 66,29% Wydatki w dz. 852 – pomoc społeczna – zł. – zł. 17,98%

Domy Pomocy Społecznej oraz Ośrodki Wsparcia – zł, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie- czenia społeczne – zł, Zasiłki i pomoc w naturze – zł, – zł, Dodatki mieszkaniowe – zł, – zł, MOPS – zł, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zł, Pozostałe – zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 10,48% 11,49% 52,28% 8,17% 11,25% 4,04% 2,29% 17,98%

Wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zł. – zł. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – zł. Schroniska dla zwierząt – zł. – zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zł. – zł. Wydatki bieżące ZUK – zł. Pozostałe wydatki – zł. Pozostałe wydatki – zł. – zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29,55% 30,53% 15,32% 22,65% 1,95% 5,59%

Wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zł. – zł. Zadania w zakresie kultury – zł. Dotacja dla CKiS – zł. – zł. Dotacja dla MBP – zł. – zł. Ochrona zabytków – zł. Wydatki CWRDW – zł. Wydatki CWRDW – zł. – zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31,31% 0,52% 33,05% 29,86% 5,26% 3,52%

Wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zł. Wydatki TCSiR – zł. – zł. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 86,26% 13,74% 2,23%

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ