PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ NA 2010 ROK

PROJEKT BUDŻETU MIASTA opracowano w oparciu o: NA 2010 ROK opracowano w oparciu o: ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Wojewody Lubuskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, pismo Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych pismo Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, szacunki własne

PROJEKT BUDŻETU MIASTA wyszacowano w wysokości: NA 2010 ROK wyszacowano w wysokości: Dochody budżetowe 56.148.315 Wydatki budżetowe 68.163.230

Udziały gmin w pod.budżet.państ. Środ.ze źródeł pozabudż. Subwencje ogólne 9.394.761 Dochody własne 22.185.160 Udziały gmin w pod.budżet.państ. 9.337.002 Dotacje 8.045.630 Środ.ze źródeł pozabudż. 7.185.762 DOCHODY BUDŻETOWE 56.148.315

Struktura dochodów wg źródeł 56.148.315 zł.

Struktura dochodów własnych i udziałów w dochod.budżet.państwa

Struktura dochodów majątkowych 8.641.560 zł.

Struktura podatków i opłat 12.616.600 zł.

Projekt dochodów na 2010 rok w porównaniu z planem na 2009 Wzrost w mln. zł - 0,3 - 2,3 + 0,6 - 1,1 - 0,6 + 3,6 + 1,0

68.163.230 WYDATKI BUDŻETOWE 43.501.378 24.661.852 Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 43.501.378 24.661.852

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU Deficyt pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU 70.709.830 I. DOCHODY BUDŻETU 56.148.315 II. RAZEM PRZYCHODY 14.561.515 1. Kredyty 8.842.562 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3.157.438 3. Spłaty pożyczek udzielonych 160.000 4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2.401.515 ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU WYDATKI BUDŻETU 68.163.230 RAZEM ROZCHODY 2.546.600 Spłaty kredytów 886.600 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 500.000 Udzielone pożyczki Wykup papierów wartościowych (obligacji) 1 000 000

Projekt wydatków budżetowych roku 2010 wg działów w mln.zł.

Wydatki inwestycyjno-majątkowe za lata 2007 – 2010 - WYKRES

Wydatki inwestycyjno-majątkowe za lata 2007 - 2010

24.661.852 Wydatki majątkowe i inwestycyjne Zadania współfinansowane z UE – 10.850.000 Zadania inwestycyjne – pozostałe – 8.659.319 Inwestycje powiatowe – 4 562 533 Zakupy inwestycyjne - 35.000 Rezerwa celowa na zadania majątkowe – 555.000

Zadania inwestycyjne – współfinansowane z UE 10.850.000 Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI 2.010.000

Uzbrojenie terenów od ul Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych ( I etap do ul.Jana Pawła ) - WPI, UE 1.860.000 Budowa oświetlenia małej obwodnicy - WPI 20.000

Nazwa zadania Kwota Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE 2.010.000

Nazwa zadania Kwota Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE 1.000.000 Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE 3.950.000

Zadania inwestycyjne - pozostałe 8.659.319 Nazwa zadania Kwota Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI 487.351 Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - WPI 380.300 Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą - WPI 4.000.000

Nazwa zadania Kwota Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok 2 679 668 Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym 200.000 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą) 40.000 Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego

Nazwa zadania Kwota Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (bezprzewodowy Internet) 20.000 Zakup centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania RCA 3000 z modułem DCF77 6.000 Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE

Nazwa zadania Kwota Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą 658.000 Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych II etap - przebudowa "dużego basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu - WPI, UE 50.000 Budowa osłon pojemników na odpady komunalne 78.000

Inwestycje powiatowe Zakupy inwestycyjne Rezerwa 4.562.533 Budowa Szkoły ponadgimnazjalnej 4 562 533 Zakup sprzętu komputerowego 35.000 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 555.000 Zakupy inwestycyjne 35.000 Rezerwa 555.000

Wydatki inwestycyjne niewygasające z roku 2009 realizowane w 2010 1.895.940 Nazwa zadania Kwota Budowa drogi na Os. Szumiłowo 408.000 Przebudowa dróg na Os. Leśnym 399.900 Budowa chodnika na Os. Warniki 343.000 Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim 1-2 221.000 Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE) 97.000 Łączą nas rzeki – etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok 344.040 Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo Kostrzyn Południe II – dokumentacja 50.000 Przeniesienie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich 33.000

Dziękuję za uwagę!