Projekt budżetu 2001 Zarząd Miasta TYCHY

Spis prezentacji DOCHODY MIASTA WYDATKI MIASTA Projekt budżetu 2001 Dochody ogółem Struktura dochodów ogółem Dochody gminy i powiatu ogółem Struktura dochodów podatkowych w roku 2001 Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym WYDATKI MIASTA Budżet ogółem Wydatki majątkowe Struktura wydatków w roku 2001 Oświata ogółem Oświata – działalność bieżąca – GMINA Oświata – działalność bieżąca – POWIAT Opieka społeczna Projekt budżetu 2001

Dochody powiatu ogółem 30,70% Dochody miasta Dochody powiatu ogółem 30,70% 78.218.890 PLN Dochody gminy ogółem 69,30% 176.537.387 PLN Dochody ogółem

Dochody miasta Struktura dochodów ogółem 254.756.277 PLN 40,55% 2,95% 3,38% 3,93% 6,37% 15,99% 26,83% dochody z majątku gminy środki ze źródeł pozabudżetowych pozostałe dochody własne subwencje pozostałe, w tym od środków transportowych dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych i dofinansowanie zadań własnych gminy subwencja oświatowa dochody podatkowe z udziałami w podatkach budżetu państwa 254.756.277 PLN Struktura dochodów ogółem

Dochody miasta Dochody gminy i powiatu ogółem 176.537.387 PLN GMINA udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z majątku gminy środki ze źródeł pozabudżetowych pozostałe dochody własne subwencje pozostałe (w tym drogowa i od środków transportowych) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych i własnych subwencja oświatowa dochody podatkowe z udziałami w podatkach budżetu państwa Dochody gminy i powiatu ogółem

Dochody miasta Struktura dochodów podatkowych w roku 2001 Pozostałe (bez opłaty administracyjnej) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek od nieruchomości Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od środków transportowych 103.298.976 PLN Struktura dochodów podatkowych w roku 2001

Dochody miasta Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym

Działalność inwestycyjna Wydatki miasta Działalność inwestycyjna 31.980.543 PLN 12,8% 87,2% Działalność bieżąca 217.268.734 PLN Budżet ogółem

Wydatki miasta Wydatki majątkowe Źródła finansowania Budżet miasta 6,7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kart. 6,7 3,6 3,1 8,9 4,3 9,2 4,9 2,3 6,5 1,8 1,4 1,7 3,3 Budowa i modernizacja dróg w tym środki z Banku Światowego Oświata i wychowanie w tym środki z kredytu środki z UKFiS 0,1 mln Budowa mieszkań Inwestycje wodno-kanalizacyjne Wykup gruntów Kultura i sport w tym środki z UKFiS Pozostałe Wydatki majątkowe

Wydatki miasta Struktura wydatków w roku 2001

Wydatki miasta Oświata ogółem Inwestycje 8.946.494 PLN Działalność bieżąca 101.338.000 PLN Oświata ogółem

Wydatki miasta Oświata - działalność bieżąca - GMINA Źródła finansowania 9,3 mln 35,4 mln Środki gminy 21% Subwencje 79% 44,7 mln 39,9 mln Szkoły podstawowe i gimnazja w tym subwencja 79,2% świetlice i stołówki szkolne oraz Imprezy międzyszkolne, rezerwa i inne. W tym koszty osobowe 89,2% z czego 100% subwencji Oświata - działalność bieżąca - GMINA

Wydatki miasta Oświata - działalność bieżąca - POWIAT Środki gminy w tym subwencja 82,3% Szkoły ponadgimnazjalne w tym subwencja 85,5% Internaty w tym subwencja 63,5% 33,8 mln 7,3 34,8 mln MDK oraz stołówki i świetlice szk. w tym subwencja 29,1% Szkoła Muzyczna w tym subwencja 84,8% W tym koszty osobowe 84,7% 31,8 5,4 0,6 0,3 1,3 0,5 0,9 0,2 Oświata - działalność bieżąca - POWIAT

Wydatki miasta Opieka społeczna 25.610.550 PLN Pozostałe (MOPS, UP i inne) Dodatki mieszkaniowe Zasiłki i pomoc Domy pomocy społecznej wraz ze świetlicami Rodziny zastępcze Dom dziecka 25.610.550 PLN Opieka społeczna