Budżet Miasta Gdańska na rok 2014

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2014 realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,4%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,0 %, wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 3,0 % (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz nauczycieli)

Budżet 2014 Dochody 2 694 038 379 Wydatki 2 724 213 687 Deficyt - 30 175 308

Przewidywane wykonanie roku 2013 Dochody 2013 - 2014 DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 2013 Projekt na rok 2014 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 2 757 577 304 2 694 038 379 -2,3 w tym głównie:   - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 561 647 000 592 435 169 5,5 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 58 440 000 60 930 200 4,3 - podatek od czynności cywilno-prawnych 28 545 655 30 000 000 5,9 - subwencje z budżetu państwa 427 004 558 423 599 994 -0,8 - podatki i opłaty lokalne 346 301 300 366 141 300 5,7 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 118 849 000 121 457 700 2,2 - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 41 400 000 82 800 000 100,0 - dotacje na zadania własne 698 936 896 657 288 683 -6,0 w tym: z budżetu UE 658 354 984 602 347 644 -8,5 - dotacje na zadania zlecone 117 927 429 108 275 031 -8,2 Spadek dochodów, w porównaniu do roku 2013, dotyczy głównie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki 2013 - 2014 OGÓŁEM 2 795 023 241 2 724 213 687 -2,53 BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2013 Projekt na rok 2014 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 2 795 023 241 2 724 213 687 -2,53 BIEŻĄCE 1 852 019 673 1 877 464 005 1,37 MAJĄTKOWE 943 003 568 846 749 682 -10,21

Przewidywane wykonanie roku 2013 Wydatki bieżące 2013 - 2014 WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2013 Projekt na rok 2014 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 1 852 019 673 1 877 464 005 1,37 w tym głównie:   - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 682 809 066 686 396 463 0,52 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 229 268 867 220 204 473 -3,95 - drogi i komunikacja zbiorowa 359 077 959 341 443 190 -4,91 - gospodarka komunalna 110 463 089 154 604 641 39,96 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 66 141 023 66 112 784 -0,04 - kultura fizyczna i sport 25 313 348 23 894 376 -5,60 - obsługa długu miasta 58 172 714 65 302 111 12,25 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 33 871 751 28 970 090 -14,47 - rezerwa celowa na realizację projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdańsku” 9 000 000 x

Finansowanie komunikacji miejskiej w 2014r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 121 457 700 zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 254 836 448 zł - dopłata 133 378 748 zł, tj. 52,3% Finansowanie oświaty i wychowania w 2014r. - subwencja oświatowa 409 813 243 zł - wydatki na oświatę i wychowanie 686 396 463 zł - dopłata 276 583 220 zł, tj. 40,3%

Wydatki majątkowe w latach 2007 - 2014 Kwota (mln zł) UDZIAŁ % 2007 406,6 24,76 2008 434,5 24,07 2009 447,9 22,65 2010 559,9 25,86 2011 900,7 35,42 2012 1 180,1 39,72 2013 (p.w.) 943,0 33,74 2014 (projekt) 846,7 31,08 Razem 5 719,4

Największe inwestycje realizowane w 2014r. Nazwa projektu Wydatki 2014 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 358,0 mln zł Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 84,8 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 74,4 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 42,8 mln zł Rewitalizacja Dolnego Miasta 27,6 mln zł Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 21,5 mln zł Modernizacje w obiektach oświatowych 18,2 mln zł Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 16,3 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 14,2 mln zł Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 7,2 mln zł Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 6,7 mln zł

Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2014r. Nazwa projektu Koszt Projektu Wydatki 2014 Termin zakończenia Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 472,6 mln zł 2,2 mln zł Czerwiec 2014 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 229,1 mln zł 84,8 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 104,1 mln zł 42,8 mln zł Budowa Teatru Szekspirowskiego 95,5 mln zł 3,9 mln zł Marzec 2014 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. 21,5 mln zł 7,2 mln zł Maj 2014 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza 20,7 mln zł 6,3 mln zł Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 20,6 mln zł 4,8 mln zł Październik 2014 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. 13,2 mln zł 2 mln Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB 7,5 mln zł 6,5 mln zł Listopad 2014 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. 7,3 mln zł 0,5 mln Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów 5,6 mln zł 4,5 mln zł Grudzień 2014 Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne" 3,4 mln zł Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku 3,1 mln zł 3,0 mln zł Zwiększenie dostępności e-usług w administracji 2,7 mln zł 2,0 mln zł Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap 1,0 mln zł Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 1,8 mln zł Przebudowa ul. Uczniowskiej 1,7 mln zł Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników 1,1 mln zł

Wskaźniki zadłużenia Miasta Rok Kwota/Udział w wydatkach 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (p.w.) 2011 (projekt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8 232,3 152,8 134,0 141,5 135,7 251,8 406,6 434,5 447,9 619,2 1 018,2 Udział w wydatkach ogółem 22,6% 21,6% 15,1% 14,0% 12,3% 11,1% 17,7% 24,8% 24,1% 27,8% 38,1%   OBOWIĄZUJĄCY DOPUSZCZALNY POZIOM ROK 2013 ROK 2014 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 757,6 2 694,0 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU DO ROKU 2013 60,00% 46,83% 48,65% WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DLA ROKU 2013 11,25% 8,39% x DLA ROKU 2014 9,68% 5,10%

BBB+ stabilny (waluta zagraniczna), AA - (waluta krajowa) Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej. Potwierdzeniem tych konkluzji jest utrzymanie ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała Miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej). Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.

13