Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku

tj. ok. 22,6 mln zł więcej niż w planie pierwotnym DOCHODY PLAN PIERWOTNY: 74.619.116 zł PLAN PO ZMIANACH: 94.742.626 zł WYKONANIE: 97.250.625 zł 102,6 % wobec planu po zmianach i 130,3 % w porównaniu do planu pierwotnego tj. ok. 22,6 mln zł więcej niż w planie pierwotnym

Zmiany w planie dochodów w 2013 roku   PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH RÓŻNICA PLAN PO ZMIANACH - PLAN PIERWOTNY WYKONANIE Użytkowanie wieczyste 28 000 000 36 100 000 8 100 000 36 406 947 Podatek od nieruchomości 29 487 077 34 715 077 5 228 000 36 251 546 Sprzedaż nieruchomości 3 500 000 3 091 948 Dzierżawa gruntów 3 865 000 5 865 000 2 000 000 7 025 226 Opłaty za przedszkola 4 154 656 3 377 563 RAZEM GŁÓWNE DOCHODY 69 006 733 84 334 733 15 328 000 86 153 230 POZOSTAŁE DOCHODY 5 612 383 10 407 893 4 795 510 11 097 395 OGÓŁEM 74 619 116 94 742 626 20 123 510 97 250 625

WYDATKI OGÓŁEM PLAN PIERWOTNY: 299.826.544 ZWIĘKSZENIE PLANU: 22.745.912 PLAN PO ZMIANACH: 322.572.456 WYKONANIE: 314.124.025 zł tj. 97,3 % planu po zmianach

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN PIERWOTNY: 273.221.046 ZWIĘKSZENIE PLANU: 17.986.667 PLAN PO ZMIANACH: 291.207.713 WYKONANIE: 288.147.034 zł tj. 98,9 % planu po zmianach

Wykonanie wydatków bieżących Dzielnicy Ursynów w 2013 roku wg sfer działalności SFERA OPIS PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH ZMIANY W CIĄGU ROKU WYKONANIE 2013 WYKONANIE %-owe UDZIAŁ W STRUKTURZE V EDUKACJA 169 183 066 190 072 178 20 889 112 188 844 884 98,29% 65,5% X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 34 055 037 30 265 359 -3 789 678 29 472 983 92,20% 10,2% VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 30 994 581 31 038 128 43 547 30 965 657 99,69% 10,7% I TRANSPORT I KOMUNIKACJA 7 257 313 9 851 255 2 593 942 7 344 678 97,44% 2,5% VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 8 777 775 9 516 775 739 000 9 505 453 99,67% 3,3% III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 081 932 7 577 899 -2 504 033 9 755 572 81,19% 3,4% VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 7 877 478 8 205 470 327 992 8 127 698 99,21% 2,8% II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 4 377 672 3 941 357 -436 315 3 403 753 90,71% 1,2% IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 303 192 464 482 161 290 458 662 92,41% 0,2% XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 313 000 274 810 -38 190 267 694 87,39% 0,1% RAZEM SFERY 273 221 046 291 207 713 17 986 667 288 147 034 97,07% 100,0%

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN PIERWOTNY: 26.605.498 ZWIĘKSZENIE PLANU: 4.759.245 PLAN PO ZMIANACH: 31.364.743 WYKONANIE: 25.976.991 zł tj. 82,8 % planu po zmianach

Kwoty niewykonania zadań inwestycyjnych w 2013 roku Zadanie Kwota niewykonania Uwagi Przebudowa ciągu pieszo jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda 1 299 239 Przyczyny po stronie RWE STOEN - przedłużające się ustalenia projektowe Rekultywacja Jeziora Grabowskiego 1 010 000 Brak zgody Miasta na przesunięcie środków Rekultywacja Jeziora Księży Staw 996 400 Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 743 318 Niewykonanie wynikające z nierozliczenia kosztów ogrzewania, nierozstrzygnięcie przetargu na montaż monitoringu Budowa ul. Wełnianej 385 464 Przyczyny po stronie RWE STOEN - przebudowa kabli elektroenergetycznych Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki 264 124 Oszczędności w negocjacjach z właścicielami gruntów Budowa 16 KUD 258 272 Przyczyny po stronie RWE STOEN - nie dokonano w terminie przesunięcia skrzynki elektrycznej Modernizacja SP nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 159 659 Opóźnienia po stronie wykonawcy - zadanie będzie ukończone w 2014 roku Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych 103 541 Nie ujęte w wydatkach niewygasających mimo wniosku Dzielnicy Budowa parku przy Bażantarni 61 805 Środki zostaną przywrócone do budżetu 2014 r na dodatkowe prace przy budowie Skate Parku Pozostałe 26 zadań inwestycyjnych 105 930   RAZEM 5 387 752

Porównanie wydatków majątkowych Dzielnic oraz m. st Porównanie wydatków majątkowych Dzielnic oraz m.st. Warszawy w latach 2008-2014   2008 2009 2010 2011 2012 2013 plan po zmianach 2014 Ursynów 72 773 721 32 829 458 58 320 423 44 197 893 31 518 553 31 364 743 18 547 872 Razem wszystkie Dzielnice 718 437 161 673 096 756 602 480 779 422 162 233 311 738 838 389 513 278 396 762 334 Inwestycje Miasta 1 378 095 548 1 428 541 506 1 989 026 537 1 720 595 774 1 865 434 315 1 878 708 080 2 550 073 886 Ogółem inwestycje m.st. W-wy 2 096 532 709 2 101 638 262 2 591 507 316 2 142 758 007 2 177 173 153 2 268 221 358 2 946 836 220 Udział %-owy Wydatków Dzielnic ogółem w wydatkach inwestycyjnych m.st. W-wy 34,3% 32,0% 23,2% 19,7% 14,3% 17,2% 13,5% Udział %-owy Wydatków Dzielnicy URSYNÓW w wydatkach inwestycyjnych m.st. W-wy 3,5% 1,6% 2,3% 2,1% 1,4% 0,6% Udział %-owy Wydatków Dzielnicy Ursynów w wydatkach inwestycyjnych Dzielnic 10,1% 4,9% 9,7% 10,5% 8,1% 4,7% Miejsce Dzielnicy URSYNÓW wśród innych Dzielnic 1 9 2 5 8