1 TORUŃ, 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007.

Prezentacja na temat: "1 TORUŃ, 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 TORUŃ, 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007

2 2 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody i wydatki Województwa w 2007 roku

3 3 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody i wydatki Województwa w 2007 roku w złotych Wyszczególnienie Plan na 01.01.2007 r.Plan na 31.12.2007 r. Wykonanie za 2007 r. Dochody490 757 248546 261 250531 490 955 Wydatki607 827 351674 382 524594 098 806 Wynik budżetowy (deficyt) 117 070 103128 121 27462 607 851

4 4 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku DOCHODY

5 5 Dochody osiągnięte w 2007 roku (wg źródeł pochodzenia)

6 6 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody osiągnięte w 2007 roku (wg źródeł pochodzenia) LpWyszczególnienie Dochody w zł Struktura % 1234 1Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ18 574 0573,50 2Udziały w podatkach dochodowych208 846 28339,29 2.1 - od osób fizycznych37 967 8207,14 2.2 - od osób prawnych170 878 46332,15 3Subwencja ogólna189 457 76535,64 3.1 - część oświatowa46 498 0968,75 3.2 - część wyrównawcza74 142 13613,95 3.3 - część regionalna68 217 53312,83 3.4 - uzupełnienie subwencji ogólnej600 0000,11 4Dotacje celowe z budżetu państwa60 837 64111,45 5Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego3 368 4930,63 6Dotacje z funduszy celowych2 564 0560,48 7Dotacje rozwojowe1 261 6890,24 8Środki z Unii Europejskiej46 580 9718,77 OGÓŁEM531 490 955100,00

7 7 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody Województwa ogółem w latach 1999 - 2007

8 8 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody Województwa ogółem w latach 1999 - 2007 (w zł) Wyszczególnienie199920002001200220032004200520062007Razem 1234567891011 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24 238 36925 155 80523 674 35124 124 43524 201 114152 344 750141 049 119164 188 318208 846 283787 822 544 Subwencja ogólna62 276 57877 754 89586 931 82282 618 75981 850 72687 855 37599 731 505169 285 795189 457 765937 763 220 Dochody uzyskane przez jednostki i organ 1 416 4771 993 4556 191 4227 409 2176 828 3766 912 65015 575 1044 010 41118 574 05768 911 169 Dotacje z budżetu państwa 71 055 22474 121 218121 458 848113 319 304124 566 44368 104 83328 187 74153 615 66762 099 330716 528 608 Pozostałe dochody i środki 19 692 7561 722 0148 592 4749 993 3607 633 3805 870 79914 197 95310 168 0785 932 54983 803 363 Środki z UE - - - - -9 843 50825 741 46827 240 65346 580 971109 406 600 Dochody Ogółem178 679 404180 747 387246 848 917237 465 075245 080 039330 931 915324 482 890428 508 922531 490 9552 704 235 504

9 9 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Struktura dochodów Województwa w latach 1999 - 2007

10 10 TORUŃ 03 kwietnia 2008roku Struktura dochodów Województwa w latach 1999 - 2007 (w zł) WyszczególnienieUdziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dochody uzyskane przez jednostki i organ Dotacje z budżetu państwa Pozostałe dochody i środki Środki z UERazem 12345678 199924 238 36962 276 5781 416 47771 055 22419 692 756 -178 679 404 200025 155 80577 754 8951 993 45574 121 2181 722 014 -180 747 387 200123 674 35186 931 8226 191 422121 458 8488 592 474 -246 848 917 200224 124 43582 618 7597 409 217113 319 3049 993 360 -237 465 075 200324 201 11481 850 7266 828 376124 566 4437 633 380 -245 080 039 2004152 344 75087 855 3756 912 65068 104 8335 870 7999 843 508330 931 915 2005141 049 11999 731 50515 575 10428 187 74114 197 95325 741 468324 482 890 2006164 188 318169 285 7954 010 41153 615 66710 168 07827 240 653428 508 922 2007208 846 283189 457 76518 574 05762 099 3305 932 54946 580 971531 490 955 Razem578 976 261748 305 45550 337 112654 429 27877 870 81462 825 6292 172 744 549

11 11 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Subwencja ogólna w latach 1999 - 2007 Subwencja ogólna w latach 1999 - 2007

12 12 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 1999 - 2007 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 1999 - 2007

13 13 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Środki z Unii Europejskiej w latach 2004 - 2007

14 14 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYDATKI

15 15 Wydatki Województwa ogółem w latach 1999 - 2007 Wydatki Województwa ogółem w latach 1999 - 2007

16 16 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa ogółem w latach 1999 - 2007 Wydatki Województwa ogółem w latach 1999 - 2007 Wyszczegó lnienie 199920002001200220032004200520062007Razem 1234567891011 Wydatki bieżące 129 232 95826 745 220193 000 459169 643 541163 953 472192 040 169241 433 926288 350 285330 798 5681 735 198 598 Remonty -25 572 56416 326 57211 417 4786 967 63212 979 74215 301 09025 921 30836 387 102150 873 488 Wydatki majątkowe 51 744 099140 279 24242 887 09062 913 64577 912 11980 686 065113 503 708220 053 561226 913 1361 016 892 665 Wydatki Ogółem 180 977 057192 597 026252 214 121243 974 664248 833 223285 705 976370 238 724534 325 154594 098 8062 902 964 751

17 17 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa w 2007 r. Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa w 2007 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

18 18 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Struktura wydatków w latach 1999 - 2007 wg przeznaczenia

19 19 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Struktura wydatków w latach 1999 - 2007 wg przeznaczenia (w zł) WyszczególnienieWydatki bieżąceRemontyWydatki majątkowe Razem 12345 1999129 232 958 -51 744 099180 977 057 2000140 279 24225 572 56426 745 220192 597 026 2001193 000 45916 326 57242 887 090252 214 121 2002169 643 54111 417 47862 913 645243 974 664 2003163 953 4726 967 63277 912 119248 833 223 2004192 040 16912 979 74280 686 065285 705 976 2005241 433 92615 301 090113 503 708370 238 724 2006288 350 28525 921 308220 053 561534 325 154 2007330 798 56836 387 102226 913 136594 098 806 Razem1 848 732 620150 873 488903 358 6432 902 964 751

20 20 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Transport w latach 2003 - 2007

21 21 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Transport w latach 2003 - 2007 WyszczególnienieWydatki ogółem w tym: Dotacje dla przewoźnika PKP Dotacje dla przewoźnika PKS Inwestycje - autobusy szynowe Remonty i inwestycje drogowe Bieżące utrzymanie dróg i mostów AkcjePozostałe wydatki - w tym utrzymanie Zarządu Dróg 123456789 200388 153 80916 711 92022 306 0006 342 41420 142 0629 860 6234 173 0008 617 790 2004110 150 12431 343 55625 458 19515 980 26614 671 1989 874 8695 110 0007 712 040 2005127 703 86034 000 00025 070 3296 987 34937 762 67210 940 2205 051 1607 892 130 2006134 007 82339 600 00028 999 9404 123 65839 033 01613 702 114 -8 549 095 2007203 492 92050 000 00032 176 52627 474 40046 425 56815 840 16816 999 92014 576 338 Razem663 508 536171 655 476134 010 99060 908 087158 034 51660 217 99431 334 08047 347 393

22 22 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Ochronę Zdrowia w latach 2003 - 2007

23 23 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Ochronę Zdrowia w latach 2003 - 2007 (w zł) WyszczególnienieWydatki ogółem w tym:InwestycjePozostałe wydatki bieżące 1234 200326 070 12517 204 8538 865 272 200436 387 34626 757 8309 629 516 200545 205 49035 522 6779 682 813 200677 638 29168 872 8538 765 438 2007101 113 68791 194 6019 919 086

24 24 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Kulturę i Dziedzictwo Narodowe w latach 2003 - 2007

25 25 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Kulturę i Dziedzictwo Narodowe w latach 2003 - 2007 WyszczególnienieWydatki ogółem w tym: Działalność statutowa Zadania inwestycyjne Zadania remontowe Inne zadania 123456 200340 346 46732 004 0246 025 000 -2 317 443 200450 217 59636 667 59410 917 887136 3712 495 744 200553 937 27939 817 5178 760 951372 6194 986 192 200689 218 52742 580 85441 482 5601 110 7674 044 346 200763 143 24448 788 9437 722 137855 5875 776 577 Razem296 863 113199 858 93274 908 5352 475 34419 620 302

26 26 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Oświatę i Edukację w latach 2003 - 2007

27 27 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Oświatę i Edukację w latach 2003 - 2007 WyszczególnienieWydatki ogółem w tym: Utrzymanie Jednostek oświatowych RemontyInwestycjeZadania z udziałem środków zagranicznych Stypendia Marszałka dla uczniów Pozostałe zadania 12345678 200324 755 59023 448 237 -825 999 -195 000286 354 200430 622 67623 321 9681 258 3301 479 7783 556 535203 400802 665 200563 789 86245 582 6321 142 4255 438 27910 064 428400 0001 162 098 200666 642 96847 093 954702 6862 481 31911 393 620262 2004 709 189 200762 922 82651 205 2942 113 2791 505 5405 859 891336 6001 902 222 Razem248 733 922190 652 0855 216 72011 730 91530 874 4741 397 2008 862 528

28 28 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY UNIJNE W 2007 ROKU ZE STAREGO OKRESU PROGRAMOWANIA ZPORRSPO ROLSPO TRANSSPO RZLIW

29 29 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY UNIJNE W 2007 ROKU ZE STAREGO OKRESU PROGRAMOWANIA w złotych Źródło finansowania Nazwa Programów Ogółem ZPORRSPO ROLSPO TRANSSPO RZLIW PlanWykonaniePlanWykonaniePlanWykonaniePlanWykonaniePlanWykonanie Środki unijne 49 085 49235 561 65813 187 69511 443 32113 737 200 480 268357 318603 988538 332138 732 472 Środki budżetu państwa 20 686 85910 647 2944 263 0003 839 135 - -34 76431 56754 72454 72339 612 066 Środki własne Województwa 4 560 6733 900 228- - 13 737 200 117 60480 527123 83694 35336 351 621 Razem 74 333 02450 109 18017 450 69515 282 45627 474 400 632 636469 412782 548687 408214 696 159

30 30 TORUŃ 23 kwietnia 2007 roku WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY UNIJNE W 2007 ROKU Z NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA RPOPOKLPROW

31 31 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY UNIJNE W 2007 ROKU Z NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA w złotych Źródło finansowania Nazwa Programów Ogółem POKLRPOPROW PlanWykonaniePlanWykonaniePlanWykonanie Środki unijne2 783 2751 241 342363 042248 688375 000291 3575 302 704 Środki budżetu państwa98 14520 347 - - - -118 492 Środki własne Województwa 393 024198 71364 06643 886125 00097 119921 808 Razem3 274 4441 460 402427 108292 574500 000388 4766 343 004

32 32 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

33 33 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wykonanie dochodów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

34 34 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Udział Województwa Kujawsko - Pomorskiego we wpływach z podatków CIT w 2007 r. na tle innych Województw

35 35 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Udział Województwa Kujawsko - Pomorskiego we wpływach z podatków PIT w 2007 r. na tle innych Województw

36 36 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wykonanie wydatków Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

37 37 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wykonanie wydatków inwestycyjnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

38 38 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Transport ogółem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

39 39 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Ochronę Zdrowia ogółem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

40 40 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego ogółem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

41 41 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Administrację Publiczną ogółem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

42 42 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Administrację Publiczną w stosunku % do ogółu wydatków Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw