Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych

Prezentacja na temat: "Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych"— Zapis prezentacji:

1 Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych
ramy wykonania według stanu na r.

2 Wskaźniki w Ramach Wykonania w poszczególnych osiach priorytetowych
Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Wszystkie wskaźniki z danej osi priorytetowej wchodzące do Ram Wykonania Jednostka miary poszczególnych wskaźników Cel pośredni dla wskaźników na 2018r. wynikający z aktualnego RPO Wartość wskaźnika zrealizowana, według stanu na r. Poziom zrealizowanego na r. wartości pośredniej wskaźnika Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów lub uzgodnione bezpośrednio z beneficjentami podczas spotkań. Prognozowane wykonanie może ulec zmianie ze względu na zmiany terminów realizacji projektów, np. wynikających z prowadzonych postępowań przetargowych. Przewidywany poziom realizacji wartości pośredniej wskaźnika na r.

3 OŚ PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie sztuki 428 173 40% 854 199% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,05 72% ,00 100%

4 OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 sztuki 42 0% 237 564% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 6 492 534,00 0,00 ,00 126%

5 OŚ PRIORYTETOWA 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków sztuki 71 65 92% 280 394% Całkowita liczba nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra km 1,46 0,00 0% 1,75 120% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,18 66% ,00 100%

6 OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Pojemność obiektów małej retencji m3 522% Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych sztuki 29 0% 26 90% Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 22 255 1159%

7 Cd. OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków osoby 10 903 33 0,3% 10 334 95% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,18 55% ,00 100%

8 OŚ PRIORYTETOWA 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km 27,69 6,79 25% 42,00 152% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,42 72% ,00 169%

9 OŚ PRIORYTETOWA 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba wspartych podmiotów leczniczych sztuki 8 15 188% 44 550% Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 23 17 74% 68 296% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,78 29% ,00 100%

10 OŚ PRIORYTETOWA 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach sztuki 23 0% 32 139% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 0,00 100%

11 OŚ PRIORYTETOWA 8 Aktywni na rynku pracy
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie osoby O: 9 210 K: M: O: K: M: 7 460 196% 18 590 202% Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sztuki 1 100 331 30% 1 026 93% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 51 672 357,00 ,49 66% ,00 85%

12 OŚ PRIORYTETOWA 9 Solidarne społeczeństwo
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 2 510 1 992 79% 2 140 85% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 6 463,00 4 171 65% 5 500 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,85 32% ,00 89%

13 OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie osoby 957 692 72% 960 100% Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 20 679 10 466 51% 19 231 93% Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 1 677 0% 1 430 85%

14 C.d. OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy osoby 4 599 3 138 68% 4 482 97% Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 1 910 0% 1 630 85% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,97 35% ,00 86%

15 OŚ PRIORYTETOWA 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Prognozowane wykonanie na r. % poziom przewidywanego wykonania wartości docelowej Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 2 231 223 10% 1 900 85% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,18 30% ,00 100%

16 Dziękuję za uwagę