PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FNANSOWEJ.

Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FNANSOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FNANSOWEJ

2 Projekt budżetu Miasta na 2016 rok DOCHODY OGÓŁEM z tego: WYDATKI OGÓŁEM, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe WYNIK BUDŻETU (DEFICYT) 2.907 3.130 2.491 639 -223 2016 w mln zł 2.721 - dochody bieżące 186 - dochody majątkowe ’16/’15 -10,7% +1,9% -68,2% -4,0% +3,0% -23,9% - 2015 3.255 2.670 586 3.259 2.420 839 -3

3 Dochody budżetu w latach 2015-2016

4 Wydatki bieżące wg dziedzin w latach 2015-2016

5 Wydatki majątkowe wg dziedzin w latach 2015- 2016

6 INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI OD 2016 ROKU

7 Budowa nowego domu pomocy społecznej (koszt: 35 mln, lata: 2016-18) Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych (koszt: 17,5 mln zł, lata: 2016-20) Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na północy Poznania (koszt: 30 mln zł, lata: 2016-18) Rozbudowa Zespołu Szkół Szczepankowo (koszt: 6 mln zł, lata: 2016-17) Budowa przedszkola na Strzeszynie (koszt: 8 mln, lata: 2016-17) Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej dla potrzeb ZSS nr 103 (koszt: 9,8 mln, lata: 2016-18) Budowa sali gimnastyczne przy SP nr 4 (koszt: 4 mln, lata: 2016-17) POLITYKA SPOŁECZNA I OŚWIATA

8 Przebudowa basenu dla fok w Nowym ZOO (koszt: 1,2 mln, lata: 2016-17) Budowa nowego schroniska dla zwierząt (koszt: 30,5 mln, lata: 2016-18) Budowa parku przy ul. Heweliusza (koszt: 3,3 mln, lata: 2016-20) Renowacja Parku im. Wodziczki (koszt: 3,5 mln, lata: 2016-20) Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa (koszt: 3,7 mln, lata: 2016-18) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9 Budowa nowej strażnicy PSP na Smochowicach (koszt: 6 mln, lata: 2016-18) Budowa hali lekkoatletycznej na Golęcinie (koszt Miasta: 15 mln, lata: 2016-18) Modernizacja pływalni na Ratajach (koszt: 12 mln, lata: 2016-18) Modernizacja kąpielisk w Parku Kasprowicza (koszt: 6,4 mln, lata: 2016-18) Rozbudowa systemu rowerów publicznych (koszt: 8,6 mln, lata: 2016-17) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wartą (koszt: 20 mln, lata: 2016-18) POZOSTAŁE

10 NOWE PROJEKTY UE

11 Finansowanie nowych projektów UE

12 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice (etap I i II), Program „Centrum” (etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa, Program „Centrum” (etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka), Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej, Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r., odcinek ul. Królowej Jadwigi – ul. Kilińskiego PRIORYTETY : TRANSPORT

13 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego, odcinek ul. Żeromskiego – Rynek Jeżycki, Węzły Integracji, Przebudowa ul. Gdyńskiej - etap I - od ul. Bałtyckiej do granicy miasta, - etap II - od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu DK 92 - etap I – przebudowa ul. Bałtyckiej, odcinek od mostu Lecha do ul. Syreniej, - etap II – przebudowa mostu Lecha, - etap III – budowa węzła Naramowicka PRIORYTETY: TRANSPORT (2)

14 Termomodernizacja obiektów oświatowych, Modernizacja obiektów Dziecińca Pod Słońcem, Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, Poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie szkół zawodowych PRIORYTETY: OŚWIATA

15 Rewitalizacja Starego Rynku, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – renowacja i adaptacja przestrzeni Fortu VII, Muzeum Enigmy, CK Zamek – modernizacja zachodniego skrzydła obiektu, Modernizacja piwnic Muzeum Archeologicznego na potrzeby ekspozycji znalezisk z badań archeologicznych Starego Rynku i Za Bramką PRIORYTETY: KULTURA

16 Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu – doposażenie w sprzęt medyczny, Informatyzacja szpitali – projekt partnerski realizowany wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Budowa instalacji fotowoltanicznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia PRIORYTETY: ZDROWIE

17 Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Wartrostrada, Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA, Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej – zagospodarowanie terenu, Park Naramowice POZOSTAŁE PRIORYTETY

18