System ułatwiający zarządzanie Jednostką e-Kontrola Zarządcza System ułatwiający zarządzanie Jednostką

e-Kontrola Zarządcza Kompleksowe podejście do zadań Urzędu System komunikacji obejmujący Urząd i Jednostki podległe Wspomaga wdrożenie zasad kontroli zarządczej Skuteczne, przyjazne i przystępne cenowo rozwiązanie

e-Kontrola Zarządcza e-KZ 1. Wyznaczanie i monitoro- wanie celów i zadań 5. Moduł ISO 2. Zarządzanie ryzykiem e-KZ 4. Bank wiedzy 3. Baza regulacji wewnętrznych

1. Wyznaczanie i monitorowanie celów i zadań Zlecanie zadań w urzędzie i jednostkom podległym Monitorowanie stopnia wykonania zadań Nakładanie mierników, możliwość prowadzenia analiz

Zlecanie zadań w urzędzie i jednostkom podległym Sekretarz lub osoba upoważniona zleca zadanie Pracownik Urzędu/Jednostki zewnętrznej wykonuje zadanie Dodanie komentarza lub załącznika (pracownik) Potwierdzenie przez pracownika Urzędu/Jednostki Powiadomienie email Powiadomienie email Weryfikacja zleconego zadania

Monitorowanie wykonania zadań Filtrowanie po terminie, grupie zadań, osobie odpowiedzialnej, statusie

Nakładanie mierników i możliwość dokonywania analiz Moduł powiadamia drogą email o terminie wprowadzenia danych Pracownik uzupełnia dane i dodaje komentarz Naczelnik wydziału zakłada wskaźnik dla pracownika Powiadomienie email Wskaźnik zostaje zweryfikowany/ poddany analizie Weryfikacja przez naczelnika

Nakładanie mierników i możliwość dokonywania analiz

2. Zarządzanie ryzykiem Łatwy w obsłudze arkusz z rozwijalnymi polami podpowiedzi Agregacja rejestrów częściowych z urzędu i jednostek podległych Dowolne filtrowanie rejestrów ryzyka Przenoszenie zadań z rejestru ryzyka do modułu „wyznaczanie zadań”

Łatwy arkusz z rozwijalnymi polami podpowiedzi

Agregacja rejestrów częściowych z urzędu i jednostek podległych Eksperci sprawdzają poprawność techniczną wypełnionych rejestrów. Dane są agregowane Urząd przekazuje do PASSUS wypełnione rejestry Gotowy rejestr i zdefiniowane zadania są przesyłane do urzędu Zadania są wprowadzane do aplikacji umożliwiając nadzorowanie postępów prowadzonych działań. Służą też jako dowód reagowania na zidentyfikowane ryzyka

3. Baza regulacji wewnętrznych Dokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek oraz ich wersje archiwalne Szybkie wyszukiwanie dokumentów (Ok. 3-5 sekund) Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie się) z dokumentami przez określonych pracowników

Dokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek oraz ich wersje archiwalne

Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie się) z dokumentami przez określonych pracowników Potwierdzenie przez pracownika urzędu/ jednostki zewnętrznej zapoznania się z dokumentem Sekretarz publikuje dokument i wybiera osoby, które należy powiadomić Rejestr osób, które potwierdziły zapoznanie się z dokumentem Automatyczne powiadomienie e-mail

4. Bank wiedzy Przykłady procedur wymaganych dla wdrożenia kontroli zarządczej (zgodność ze standardami kontroli zarządczej) Przykładowe karty zadań Zestawy pytań i odpowiedzi Ciekawe Publikacje

Przykłady procedur wymaganych dla wdrożenia kontroli zarządczej (zgodność ze standardami kontroli zarządczej)

Przykładowe karty zadań

5. Moduł ISO Zarządzanie procesem audytów Zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi Zarządzanie działaniami doskonalącymi Zarządzanie dokumentacją systemową

e-KZ – dodatkowe możliwości Podłączenie innych użytkowników – sołtysów, radnych Zarządzanie zadaniami cyklicznymi (okresowymi) Nadzór nad wskaźnikami projektów Dostęp do dokumentacji urzędu

Kontakt Arkadiusz Kowalewski Tel. +48663 888204 arkadiusz.kowalewski@passus.pl