PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK

W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA BĘDĄ UJMOWANE WYŁĄCZNIE: DOTACJE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ZADANIA DLA KTÓRYCH SAMORZĄD JEST BENEFICJENTEM, DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW UNIJNYCH (POMOC TECHNICZNA, WSPÓŁFINANSOWANIE) ŚRODKI EUROPEJSKIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE PRZEZ INSTYTUCJĘ PŁATNICZĄ -BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) REZULTATEM ZMIANY BĘDZIE ISTOTNE ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA REZULTATEM ZMIANY BĘDZIE ISTOTNE ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA. NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH – PRZEPŁYWY FINANSOWE ŚRODKÓW UE A BUDŻET WOJEWÓDZTWA

SWP BGK SWP UE MF/MRR BGK POZOSTALI BENEFICJENCI SCHEMAT PRZEPŁYWU ŚRODKÓW UE UE MF/MRR SWP BENEFICJENCI OBOWIĄZUJĄCA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJE OD R. NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJE OD R.

DOCHODY W LATACH (w mln zł) PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R. * W LATACH FAKTYCZNE WYKONANIE **W ROKU 2009 PRZEWIDYWANE WYKONANIE dochody ogółem planowane na rok 2010 wg nowej ustawy o finansach publicznych 660- dodatkowe środki z UE, które uzyskałby SWP wg obowiązującej ustawy o finansach publicznych, od będą przekazywane przez BGK 1 306

DOCHODY 645,7 MLN WYDATKI 809,0 MLN ROZCHODY 6,7 MLN PRZYCHODY 170,0 MLN DEFICYT 163,3 MLN

DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM W LATACH (W TYS. ) PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R. 10,6 % 20,9 %

DOCHODY 2010

STRUKTURA DOCHODÓW W 2010 ROKU PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

WYDATKI 2010

STRUKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

WYDATKI 2010 WYBRANE DZIAŁY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 299,9 MLN 128,2 MLN 81,1 MLN 84,2 MLN 55,6 % 87,2 % 98,6 % 69,6 % PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

WYDATKI 2010 WG DZIAŁÓW (w tys.) PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

GŁÓWNY PRIORYTET NA ROK 2010: REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 r. 415,3 MLN W TYM: ŚRODKI WŁASNE SWP - 41,3 % tj. 171,6 MLN DO REALIZACJI ZAPLANOWANO 33 ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU: TRANSPORTU9 ZADAŃ NA KWOTĘ199,4 MLN KULTURY8 ZADAŃ NA KWOTĘ 57,5 MLN OCHRONY ZDROWIA 11 ZADAŃ NA KWOTĘ141,8 MLN INNE5 ZADAŃ NA KWOTĘ 16,6 MLN PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 1)ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 r. 272,3 MLN W TYM M.IN.: ŚRODKI WŁASNE SWP -25,1 % tj. 68,3 MLN ŚRODKI UE 178,8 MLN (BUDŻETU PAŃSTWA +BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH) Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE Z KAŻDEJ WYDANEJ PRZEZ SAMORZĄD ZŁOTÓWKI, UZYSKAMY W 2010 ROKU 3 ZŁ ŚRODKÓW Z UE PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2)ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH NMF EOG oraz PO IiŚ- 47,7 MLN W TYM M.IN.: ŚRODKI WŁASNE SWP-16,8 % 8,0 MLN ŚRODKI UE 31,9 MLN W TYM M.IN.: BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO- (ŚRODKI WŁASNE 2,6 MLN) TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU SZPITALI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (ŚRODKI WŁASNE 4,1 MLN) DOSTOSOWANIE SOR I LĄDOWISKA W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU DO WYMAGAŃ PRAWA (ŚRODKI WŁASNE 0,6 MLN) PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

3) 3)ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SWP 95,2 MLN W TYM M.IN.: CENTRUM TRAUMATOLOGICZNE W GDAŃSKU SZPITAL WOJEWÓDZKI W BUDOWIE W SŁUPSKU – WYPOSAŻENIE DOKAPITALIZOWANIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 521 I 522 W PRABUTACH WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

INFRASTRUKTURA DROGOWO – TRANSPORTOWA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ REGIONALNE KOLEJOWE REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE W TYM ZADANIA DROGOWE UJĘTE W REZERWIE ZADANIA DROGOWE ZADANIA DROGOWE PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R. POZOSTAŁE ZADANIA POZOSTAŁE ZADANIA POMORSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA- KWOTA 2 MLNPOMORSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA- KWOTA 2 MLN KOLEJ METROPOLITARNA ETAP I- KWOTA 0,5 MLNKOLEJ METROPOLITARNA ETAP I- KWOTA 0,5 MLN

OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA

ZAKOŃCZENIE BUDOWY I WYPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SŁUPSKU BUDOWA CENTRUM TRAUMATOLOGICZNEGO W GDAŃSKU BUDOWA CENTRUM TRAUMATOLOGICZNEGO W GDAŃSKU WIELOLETNIE INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH TERMOMODERNIZACJA 7 POMORSKICH SZPITALI TERMOMODERNIZACJA 7 POMORSKICH SZPITALI PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R. ROZBUDOWA, ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA DLA: WOJ. CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU- KWOTA 2,1 MLN GDYŃSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PRZY SZPITALU MORSKIM IM. PCK W GDYNI- KWOTA 0,7 MLN

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMORSKICH SZPITALI – KWOTA 4,4 MLN ROZBUDOWA, ZAKUP SPRZĘTU MEDYCNIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA DLA SOR POMORSKIEGO CENTRUM TRAUMATOLOGII WOJ. SPECJALISTYCZNEGO W GDAŃSKU- KWOTA 0,5 MLN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU RATOWNICTWA NA POMORZU POPRZEZ DOSTOSOWANIE SOR I LĄDOWISKA W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU DO WYMAGAŃ PRAWA – KWOTA 0,6 MLN – PILOTAŻOWY POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA PŁUCA WDRAŻANY PRZEZ GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – KWOTA 0,3 MLN RESTRUKTURYZACJA I PROFILAKTYKA W SŁUŻBIE ZDROWIA PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

KULTURA

DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW w tym: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI TEATR SZEKSPIROWSKI PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym: PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

WKŁAD WŁASNY W INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY ADAPTACJA KINA BAŁTYK NA TEATR KAMERALNY W SOPOCIE BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO REWALORYZACJA I ADAPTACJA KOŚCIOŁA ŚW. JANA BUDOWA PAWILONU WYSTAWIENNICZO- EDUKACYJNEGO PRZY GRODZISKU W SOPOCIE PRACE MODERNIZACYJNE BUDYNKU TEATRU PRZY UL. ŚW. DUCHA W GDAŃSKU PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOKAPITALIZOWANIE: DOKAPITALIZOWANIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. DOKAPITALIZOWANIE POMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W SŁUPSKU ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP : OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP oraz INICJATYWA JESSICA REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL : PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ