Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Cena Państwa.
Advertisements

Klasyfikacja roczna w roku szkolnym 2012/2013
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2008 w powiecie nidzickim Nidzica, r.
POWIAT MYŚLENICKI Tytuł Projektu: Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K 1967na rondo.
Domy Na Wodzie - metoda na wlasne M
ZNACZENIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKA
 DOBRE, TAŃSZE, DOSTĘPNE.
klasa3a3b3c3d ang 3d fr.3e3f3k3m3s Zad 13,462,752,623,573,822,762,722,623,322,76 Zad 22,611,51,550,851,761,51,091,062,251,33.
Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku
Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku
ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie Zajęcia w ramach projektu NTUE.
PREPARATYWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA.
Prezentacja poziomu rozwoju gmin, które nie korzystały z FS w 2006 roku. Eugeniusz Sobczak Politechnika Warszawska KNS i A Wykorzystanie Funduszy.
Fundusze nieruchomości jako inwestycja z celem zdobycia kapitału emerytalnego Karolina Oleszek.
Informacja o realizacji budżetu w 2012 rok Warszawa r. Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady Miasta.
1 Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA.
Klamki do drzwi Klamki okienne i inne akcesoria
Opracował: Zespół Humanistyczny. Klasa Średnia ww - wielokrotnego wyboru (na 20 p) Średnia KO - krótkie odpowiedzi (na 10 p) Średnia za zaproszenie (na.
JO16-75 Dane techniczne: Wysokość-130 Płaszczyzna dolna-90
Matura 2005 Wyniki Jarosław Drzeżdżon Matura 2005 V LO w Gdańsku
Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności październik 2008 – – styczeń 2009.
Cena Państwa Warszawa, Ile płacimy podatków (1) Zarabiający średnią Krajową Polak zapłaci w 2012 roku łącznie złotych podatków czyli.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Analiza wyników IV i V edycji Michał M. Stępień
Agnieszka Jankowicz-Szymańska1, Wiesław Wojtanowski1,2
Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok
Harmonogram naboru do ZPORR w Województwie Małopolskim UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł
„Rynek pracy w powiecie trzebnickim: struktura bezrobocia i miejsca pracy.”
PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Listopad 2013.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r.
RADA PROGRAMOWA RSIP WŁ Łódź, r. Małgorzata Krawczyk
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK
AKASA Bank Sebastian Marchel Anna Karpińska Anna Matusiewicz
KOLEKTOR ZASOBNIK 2 ZASOBNIK 1 POMPA P2 POMPA P1 30°C Zasada działanie instalacji solarnej.
VI przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby
EGZAMIN GIMNAZJALNY W SUWAŁKACH 2009 Liczba uczniów przystępująca do egzaminu gimnazjalnego w 2009r. Lp.GimnazjumLiczba uczniów 1Gimnazjum Nr 1 w Zespole.
Analiza wykonania budżetu za 2007 rok w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy.
Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych.
1. Pomyśl sobie liczbę dwucyfrową (Na przykład: 62)
Wieloletnia Prognoza Finansowa i PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK Listopad 2011.
Analiza matury 2013 Opracowała Bernardeta Wójtowicz.
Spływ należności w Branży Elektrycznej
Działalność ekonomiczno - finansowa
Wstępna analiza egzaminu gimnazjalnego.
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013
EcoCondens Kompakt BBK 7-22 E.
EcoCondens BBS 2,9-28 E.
Wyniki badań dzieci 10 letnich z realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego po I etapie edukacyjnym- wrzesień 2013, luty- czerwiec 2014 Kuratorium.
Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „MODEL.
User experience studio Użyteczna biblioteka Teraźniejszość i przyszłość informacji naukowej.
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
Odzyskać obywatelstwo perspektywa makroekonomiczna Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Feministyczny Think Tank.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA
Testogranie TESTOGRANIE Bogdana Berezy.
Jak Jaś parował skarpetki Andrzej Majkowski 1 informatyka +
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice.
Dr hab. Renata Babińska- Górecka
1 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie opolskim w 2007 r. Na podstawie badań przeprowadzonych przez PBS DGA (w pełni porównywalnych.
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe
ANKIETA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM ZPO W BORONOWIE.
Elementy geometryczne i relacje
Strategia pomiaru.
LO ŁobżenicaWojewództwoPowiat pilski 2011r.75,81%75,29%65,1% 2012r.92,98%80,19%72,26% 2013r.89,29%80,49%74,37% 2014r.76,47%69,89%63,58% ZDAWALNOŚĆ.
Projekt Budżetu na 2016 rok Gminy Wiązowna
PROJEKT BUDŻETU 2016 R..
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK.
INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1.
Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST /2007 z dnia 10 października.
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK
BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2016 r.
Zapis prezentacji:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Plan dochodów Plan dochodów wynosił: 17.285.914,02 zł, w tym: Dochody bieżące w wysokości 16.789.445,44 zł Dochody majątkowe w wysokości 496.458,58 zł

Plan wydatków Plan wydatków wynosił: 18.646.342,87 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 14.660.183,98 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.986.158,89 zł

Przychody z tytułu kredytów Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek 2.500.082,58 zł

Plan rozchodów wynosił: 1.139.653,73 zł spłaty otrzymanych kredytów krajowych 1.139.653,73 zł

Rezerwa budżetowa 225.261,54 zł, w tym: ogólna na nieprzewidziane wydatki – 89.001,54 zł; zadania wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości – 30.260,00 zł; jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 21.000,00 zł; nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie –49.000,00 zł; zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: Dochody – 21.175.701,81 zł, Wydatki – 22.774.957,70 zł, Przychody – 2.638.909,62 zł, Rozchody – 1.039.653,73 zł,

DOCHODY – Wykonanie ogółem 20.543.021,00zł 97,01% Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 649.934,66 (85,01%) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie 503.443,02 zł (103,80%)

Drogi publiczne gminne Dział 600 Transport i łączność wykonanie 2.048.788,39 zł (84,97%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.966.898,39 zł (84,44%) w tym środki: RPOWŁ 2007-2013 - 1.025.642,93 zł NPPDL 2012-2014 - 603.656,00 zł FOGR - 337.600,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.890,00 zł (100,00%) Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.890,00 zł (100,00%) (w tym dotacja z budżetu państwa – 81.890,00 zł. )

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 499 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 499.683,52 zł (100,10%) Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 12.000,00 zł (100,00%) Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 103.119,28 zł (95,04%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie 5.172.457,07 zł (97,55%)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 489.365,33 zł (97,83%) Różne rozliczenia wykonanie 7.206.516,92 zł (100,00 %) Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 489.365,33 zł (97,83%) Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 51.254,20 zł (98,57%) Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 2.806.219,90 zł (97,59%)

Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania 86.635,26 zł (98,86%) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania 86.635,26 zł (98,86%) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 894.141,50 zł (104,20%) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.870,26 zł (166,20%)

WYDATKI – Wykonanie 20.886.827,00zł - 91,71%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 1.871.645,86 zł (97,73%) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.196.910,43 zł (96,79%) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie 295.896,82 zł (79,97%)

Transport i łączność wykonanie 3.533.220,59 zł (93,14%) Dział 600 Transport i łączność wykonanie 3.533.220,59 zł (93,14%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.376.088,90 zł (92,94%): Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157.131,69 zł (97,66%)

Drogi publiczne gminne

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gospodarka mieszkaniowa Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 211.794,38 zł (63,34%) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 211.794,38 zł (63,34%)

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 12 Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 12.000,00 zł (100,00%) ( cmentarze )

Administracja publiczna Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 1.968.242,67 zł (89,17%)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 139.585,83 zł (82,74%) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.000,00zł

Obsługa długu publicznego Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie 296.443,41 (86,78%)

Rezerwy ogólne i celowe Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 244.108,66 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 6.968.679,02 zł (99,19%)

Plac zabaw przy ul. Targowej w Wartkowicach

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 54.711,83 zł (88,89%)

Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie – 3.469.034,97 zł (97,44%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 198 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 198.609,86 zł (99,27%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 671.515,35 zł (52,14%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 1.167.267,88 zł (95,46%) Rozdział 92116 Biblioteki 141.048,50 zł (95,46%) Rozdział 92195 Pozostała działalność 1.026.219,38 zł (95,21%)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 27.086,89 zł (92,89%)

Podsumowanie Poziom zadłużenia na koniec 2013 r. 7.836.839,27 zł (37,01%) Pozostało do dyspozycji 1.255.449,84 zł

Zadania Inwestycyjne (ponad 62% nakładów inwestycyjnych) Realizowano: 26 tytułów inwestycyjnych na łączną kwotę 6.803.402,28 zł Wykonano: 24 pozycje o wartości 5.967.340,79 zł (29% dochodów ogółem) W tym środki pomocowe ponad 3.700.000,00 zł (ponad 62% nakładów inwestycyjnych)

Dziękuję za uwagę.