PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2019 1

Propozycje zmian projektu budżetu na 2019 rok zmiany Autopoprawka 2019 Dochody 4.512.000.000 - 21.657.265 4.490.342.735 Wydatki 4.797.000.000 - 76.657.265 4.720.342.735 Deficyt - 285.000.000 + 55.000.000 - 230.000.000

Zmiany planu dochodów Zmiany dochodów: z podatku od osób fizycznych (PIT), z podatku od nieruchomości, przesunięcie terminów wpływów środków europejskich + 35.470.711 zł + 11.000.000 zł - 80.146.654 zł

Dochody z PIT w latach 2015-2019 ( w mln zł)

Dochody na mieszkańca w latach 2012-2019

Wydatki ogółem w 2019 r.(w tys. zł) 6 6

Wybrane zadania i programy inwestycyjne w roku 2019 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 73 102 000 2 Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu 62 917 719 3 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III 48 091 560 4 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego 48 209 546 5 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia 45 517 710 6 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i przedszkoli 42 396 500 7 Wrocławski Budżet Obywatelski 32 580 014 8 Program inicjatyw Rad Osiedli 33 328 767

Wybrane zadania i programy inwestycyjne w roku 2019 Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego 20 606 067 10 Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) 20 521 000 11 Program rowerowy 19 204 680 12 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV 15 572 108 13 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 15 468 127 14 Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III 15 000 000

Wydatki ogółem – wybrane działy (w zł) Wydatki ogółem (autopoprawka 2019 r ): 4 720 342 735 zł Niektóre działy: Oświata: 1 238 176 617 zł Transport i łączność: 931 591 936 zł Pomoc społeczna: 745 762 530 zł Gospodarka komunalna: 438 420 663 zł Gospodarka mieszkaniowa: 350 605 683 zł 9 9

Korekty Prezydenta ujęte w projekcie budżetu na 2019 r. Zwiększenie ujęte w projekcie na 2019 względem planu na 2018 r.: zakup tramwajów przez spółkę MPK Sp. z o.o., żłobki niepubliczne, „Wyprawka Wrocławska”, Senior Taxi, + 23.000.000 zł + 7.728.445 zł + 500.000 zł + 360.000 zł

Autopoprawki prezydenta oraz koalicyjnych klubów do projektu budżetu na 2019 r. Zwiększenie wydatków na: remonty chodników, nawierzchni jezdni oraz mostów remonty i konserwacje mieszkań komunalnych m.in. w budynkach wspólnot mieszkaniowych, sport w Mieście, przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” zadania związane z utrzymaniem zieleni w Mieście, międzygminne porozumienie w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zwiększenie również dochodów, + 5.700.000 zł + 5.300.000 zł + 5.080.000 zł + 4.500.000 zł + 2.000.000 zł + 1.964.160 zł

Autopoprawki prezydenta oraz koalicyjnych klubów do projektu budżetu na 2019 r. wsparcie seniorów m.in.:  Fundusz Senioralny, fundusz wyjazdowo – rekreacyjny dla seniorów, wsparcie aktywności klubów seniora, senioralny budżet obywatelski, Radiowy Klub Seniora, usługi opiekuńcze, wzmocnienie aktywności społecznej, m.in. nowe centra aktywności lokalnej, wzmocnienie roli Rad Osiedli, debaty i konsultacje społeczne przebudowa wraz z wyposażeniem 20 mieszkań na potrzeby projektów "Najpierw mieszkanie" i "Droga do domu„ we Wrocławiu, nowe konkursy dla organizacji pozarządowych w kulturze, + 1.950.000 zł + 1.500.000 zł + 1.243.375 zł + 1.000.000 zł + 300.000 zł

Autopoprawki prezydenta oraz koalicyjnych klubów do projektu budżetu na 2019 r. szkoły rodzenia, „Poradnictwo rodzinne w różnych rejonach Wrocławia” oraz wsparcie rodzin z wieloraczkami, „Trzymaj się prosto” - program promocji zdrowia i zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży, Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego, program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców 65+, utworzenie 4 Klubów Rodzica, + 280.000 zł + 208.500 zł + 100.500 zł + 90.000 zł + 50.000 zł

Uwzględnione wnioski Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Zwiększenie wydatków na eksploatację torowisk tramwajowych – 3.000.000 zł (łącznie 21 000 000 zł), Uruchomienie dodatkowej linii autobusowej na trasie Rondo Reagana - Swojczyce - Rondo Reagana kursującej w godzinach porannego i popołudniowego szczytu - uruchomienie dodatkowej linii autobusowej 715 nastąpi 5 stycznia 2019 r. Cęstotliwość kursowania co 15 min w godzinach szczytu, Konsultacje w ramach przygotowania do inwestycji Tramwaj Psie Pole, Budowa brakującego fragmentu chodnika (ul. Orkana), Uruchomienie programu "wsparcie świetlicy szkoła podstawowa" - zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych,

Uwzględnione wnioski Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Konkurs na projekt architektoniczny oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla szkoły podstawowej na terenie osiedla Lipa Piotrowska, Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - cześć III – w budżecie na 2019 r. przewidziano kwotę 15.000.000 zł. Planuje się ewentualne zwiększenie środków w trakcie roku budżetowego, w celu zrealizowania wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców wniosków, Wsparcie szkół podstawowych w zakupie sprzętu sportowego na potrzeby zajęć wychowania fizycznego, Ochotnicze Straże Pożarne – dodatkowe 48.000 zł,

Stabilna sytuacja finansowa Wrocławia Wydatki bieżące i dochody bieżące w latach 2011-2019 Nadwyżka bieżąca 2019 347 664 851 zł

Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp Stabilna sytuacja finansowa Wrocławia Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp Wyszczególnienie Autopoprawka 2019 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 6,56% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 12,35%