Województwa Podlaskiego Marszałka Województwa Podlaskiego Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r. Konferencja prasowa Marszałka Województwa Podlaskiego 20 listopad 2017 r.

wszystko największe 825,7 979,5 153,8 181,0? Dochody w milionach złotych 979,5 Wydatki Deficyt 153,8 Dług 181,0?

Jak wcześniej bywało? 2014

Jak to wyglądało wcześniej? Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r. miliard p(i)ęknie!!!???

Jak to było w poprzednich projektach budżetów? Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

Wydatki ogółem, dochody ogółem, deficyt/nadwyżka Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

Zadłużenie i jego koszty obsługi Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r.

Koszty obsługi zadłużenia Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r. Udział Województwa Podlaskiego w kosztach obsługi długu województw wynosił: w latach 1999 - 2016 w 2016 r. 1,12 % 0,75 %

100 709 848 zł. 64 228 454 zł. Zachowawcze czy zdrowo rozsądkowe? Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r. Zachowawcze czy zdrowo rozsądkowe? Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które od początku istnienia, tj. od 1999 do 2016 r. nie „wypracowało” deficytu a nadwyżkę w wysokości: 64 228 454 zł. Od zasadniczej zmiany ustawy o dochodach jst. tj. od 2004 r., województwo wypracowało nadwyżkę budżetową w wysokości: 100 709 848 zł.

Dochody Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. W dochodach własnych uwzględniono dochody podatkowe, subwencje, dotację na drogi wojewódzkie oraz inne dochody własne – tzw. pieniądze nieznaczone. Budżet bez środków UE, to: 356,6 mln zł 825,7

825,7 mln zł 278,6 mln zł Dochody razem O takich decydujemy Dochody. Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. O takich decydujemy 825,7 mln zł 469,1 UE 278,6 mln zł Dochody razem

Dochody ogółem i podatkowe Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

2018 270 mln zł Na co chcemy wydać kasę? Realność dochodów Od 2007 do 2012 r. spadek dochodów, natomiast od 2014 powolny, systematyczny wzrost dochodów. Na 2019 i 2020 wzrost rokrocznie o 2 mln zł. Na co chcemy wydać kasę? Coroczny, systematyczny wzrost dochodów. Przyjęcie kwoty 35 mln zł jest zgodne z sugestią Ministerstwa Finansów. Wzrost bardzo duży. Na 2019 i 2020 coroczny wzrost o 1 mln zł. 270 mln zł Na 2019 i 2020 zakłada się coroczny wzrost o 2 mln zł.

Skąd wpływa CIT? Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

Wydatki

Wydatki – na co wydajemy? Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

68,5 % tyle wydatków w dziale transport i łączność Wydatki - działami Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. Dział Nazwa 2017 pw 2018 Udział w wydatkach razem w tym: ogółem bieżące majątkowe 600 Transport i łączność 311 682 207 671 246 928 115 640 830 555 606 098 68,5% 31,9% 90,1% 750 Administracja publiczna 74 859 308 80 289 960 73 316 666 6 973 294 8,2% 20,2% 1,1% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 289 670 63 249 489 49 069 800 14 179 689 6,5% 13,5% 2,3% 851 Ochrona zdrowia 26 704 594 33 723 614 5 492 631 28 230 983 3,4% 1,5% 4,6% 801 Oświata i wychowanie 21 660 163 23 003 962 22 203 962 800 000 6,1% 0,1% 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 141 094 17 475 982 15 329 132 2 146 850 1,8% 4,2% 0,3% 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 629 526 17 300 551 11 421 928 5 878 623 3,1% 1,0% 757 Obsługa długu publicznego 1 172 945 16 781 000 1,7% 0,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 874 912 13 130 894 13 076 355 54 539 1,3% 3,6% 758 Różne rozliczenia 12 003 910 1,2% 3,3% 852 Pomoc społeczna 8 995 278 11 692 808 3,2% 855 Rodzina 4 770 221 3 779 488 3 705 488 74 000 0,4% 710 Działalność usługowa 3 255 321 3 289 700 3 239 700 50 000 0,9% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 554 108 2 665 354 2 358 354 307 000 0,7% 700 Gospodarka mieszkaniowa 789 342 2 293 877 774 500 1 519 377 0,2% 926 Kultura fizyczna 3 655 452 2 113 750 2 063 750 0,6% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 004 100 1 566 100 720 Informatyka 304 351 1 155 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 535 000 860 000 485 000 375 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 916 509 741 300 216 300 525 000 630 Turystyka 901 000 726 000 716 000 10 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 700 000 444 000 Łącznie 587 395 101 979 533 667 362 753 214 616 780 453 100,0% 68,5 % tyle wydatków w dziale transport i łączność

47,9 % tyle środków unijnych w budżecie!!! Wydatki – działami - UE Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. 47,9 % Planowane wydatki na 2018 rok Dział Wyszczególnienie Wydatki razem w tym: UE Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 475 982 3 789 000 62 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 444 000 333 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 17 300 551 5 591 400 600 Transport i łączność 671 246 928 428 466 205 630 Turystyka 726 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 293 877 710 Działalność usługowa 3 289 700 52 046 720 Informatyka 1 155 000 750 Administracja publiczna 80 289 960 25 953 194 200 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 860 000 757 Obsługa długu publicznego 16 781 000 758 Różne rozliczenia 12 003 910 801 Oświata i wychowanie 23 003 962 164 801 851 Ochrona zdrowia 33 723 614 852 Pomoc społeczna 11 692 808 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 130 894 4 097 815 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 566 100 855 Rodzina 3 779 488 371 640 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 741 300 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63 249 489 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 665 354 72 930 926 Kultura fizyczna 2 113 750 Łącznie 979 533 667 40 425 826 428 728 205 tyle środków unijnych w budżecie!!!

61,4 % 20,0 % 10,1 % 2018 250 mln zł Tyle mogliśmy dzielić 278,6 Na co chcemy wydać kasę? 61,4 % drogi Jaki % dochodów własnych 20,0 % jednostki kultury 250 mln zł - „pieniędzy nieznaczonych” 10,1 % szpitale

39,59 % 12,86 % 6,50 % Szpitale Drogi Jednostki kultury Wydatki z dochodów własnych – „nieznaczonych” Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. Jaki % wydatków finansowanych z dochodów własnych („rozporządzalnych”) przeznacza się na wydatki: Drogi Jednostki kultury Szpitale 171 196 893 zł 39,59 % 55 592 489 zł 12,86 % 28 130 983 zł 6,50 %

511 mln zł 539,6 mln zł 601,2 mln zł PZDW Razem wydatki na utrzymanie Podlaskie – niektóre zagadnienia budżetów województw. Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. PZDW 511 mln zł Wydatki na drogi wojewódzkie realizowane z dofinansowaniem UE 539,6 mln zł razem wydatki majątkowe na drogi 601,2 mln zł Razem wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich

z 278,6 mln zł na drogi 171,2 mln zł czyli 61,4 % 2018 PZDW Na co chcemy wydać kasę? z 278,6 mln zł na drogi 171,2 mln zł czyli 61,4 % 250 mln zł

PZDW Markowszczyzna – Łapy 201 405 558 105 549 095 105 149 095 Inwestycje z dofinansowaniem UE Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. PZDW Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Wydatki w 2018 r. Razem w tym: unijne 1 2 3 4 Markowszczyzna – Łapy 201 405 558 105 549 095 105 149 095 Zabłudów – Nowosady 200 000 000 77 045 772 76 675 772 Białystok – Supraśl 134 691 603 73 782 366 41 534 196 Kleosin – Markowszczyzna 133 811 437 70 619 882 48 041 594 Ciechanowiec – Ostrożany 72 895 945 62 895 945 51 421 935 Dąbrowa Białostocka – 94 577 829 57 462 829 43 158 404 Zabłudów – granica gminy Zabłudów 52 473 493 31 939 840 31 789 840 Łomża – Śniadowo 40 000 000 15 691 934 Nowogród – Łomża 57 951 766 15 013 435 15 003 435

2018 PZDW Na co chcemy wydać kasę? 250 mln zł

2018 Zdrowie Na co chcemy wydać kasę? 250 mln zł

58,7 mln zł 49,1 mln zł 45,7 mln zł Ile wydajemy na kulturę? kultura Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. 58,7 mln zł Ile wydajemy na kulturę? 45,7 mln zł 49,1 mln zł wydatki bieżące na kulturę w projektach budżetów 2018 2017 bieżące – 49,1 mln majątkowe – 5,7 mln rezerwy – 3,9 mln Kiedy dla Anglii zaczęła się II wojna, przyszli ministrowie i mówią: "Panie premierze, musimy ciąć wydatki. Najlepiej zacząć od kultury". Na to Churchill odpowiada: "W takim razie, panowie, o co my tę wojnę toczymy?".

78 397 496 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. 78 397 496

125 598 418 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. 125 598 418