BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2016 r.

BUDŻET Komisja Rewizyjna Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Jarosławia na 2016 rok

BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2016 r.

Dochody Plan Pierwotny 110 114 100 zł Plan po zmianach 134 782 109 zł Wykonanie 135 991 525 zł procent wykonania 101 % nadwyżka dochodów 1 209 416 zł

Dochody Wykonanie dochodów w/g poszczególnych działów Dział Wykonanie Nadwyżka 010       Rolnictwo i łowiectwo 100% 0 zł 400       Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 % 2 006 zł 600       Transport i łączność 101% 5 800 zł 700       Gospodarka mieszkaniowa 65% - 1 915 853 zł (nie wyprzedajemy majątku miasta) 710 Działalność usługowa 92% - 20 295 zł 750 Administracja Publiczna 99% - 11 587 zł

Dochody 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dział Wykonanie Nadwyżka 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 60 % - 10 850 zł (zmniejszone dotacje celowe z budżetu państwa) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61 % - 34 957 zł (mniejsze wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 104 % 2 385 521 zł (zwiększona skuteczność poboru podatków, windykacji oraz więcej kontroli ok. 800, ponad 6 tys. Wysłanych upomnień i ponad tysiąc tytułów wykonawczych) 758 Różne rozliczenia 100 % 796 zł

Dochody 801 Oświata i wychowanie 112 % 513 852 zł Dział Wykonanie Nadwyżka 801 Oświata i wychowanie 112 % 513 852 zł 851       Ochrona zdrowia 100 % - 0,80 zł 852       Pomoc społeczna 100 % 62 522 zł 853       Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 % 219,81 zł 854       Edukacyjna opieka wychowawcza 95 % - 29 570 zł 900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98 % - 173 605 zł (zmniejszone wpływy za gospodarowanie odpadami – obniżka cen) 926 Kultura Fizyczna 122 % 365 782 zł (zwiększone wpływy z usług MOSiR)

Dochody - Podsumowanie Dochody w budżecie Miasta na przestrzeni ostatnich 3 lat znacząco wzrosły 2014 r. 116 813 835 zł 2015 r. 118 353 215 zł 2016 r. 135 991 525 zł W 2016 r. głównie dzięki zwiększonej dotacji na opiekę społeczną, ale i lepszej windykacji oraz ściągalności podatków. Jednocześnie majątek miasta nie był wyprzedawany.

Wydatki Plan pierwotny 111 172 100 zł Plan po zmianach 140 503 424 zł Wykonanie 133 625 113 zł Procent wykonania 95% Oszczędności – wolne środki 6 878 310 zł

Wydatki Wykonanie wydatków w/g poszczególnych działów Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 010         Rolnictwo i łowiectwo 97 % 1 488 zł 020         Leśnictwo 50 % 2 044 zł 400         Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 95 % 1 908 zł 600        Transport i łączność 89 % 1 051 042 zł w tym: dotacja na drogi powiatowe przekazana w 2017 r. 446 000 zł modernizacja parkingu PKP (zadanie niemożliwe do zrealizowania w 2016r) 180 000 zł budowa drogi na zapleczu Rynek 17,18,19 zrealizowana w 2017 r. 171 000 zł oszczędności po innych przetargach 200 000 zł

Wydatki 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 % 140 781 zł Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 % 140 781 zł 710 Działalność usługowa 95 % 120 470 zł 750 Administracja publiczna (gł. wynagrodzenia) 97 % 346 207 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 60 % 10 850 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 91 % 121 132 zł (głównie wynagrodzenie Straży Miejskiej) 757 Obsługa długu publicznego 99% 12 269 zł 758 Różne rozliczenia (głównie rezerwa na zarządzanie kryzysowe) 0% 320 514 zł

Wydatki 801 Oświata i wychowanie 96 % 2 073 232 zł Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 801 Oświata i wychowanie 96 % 2 073 232 zł 1) Nierozstrzygnięty przetarg na zadanie: „ wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przybudowę infrastruktury dydaktycznej” – zadanie realizowane obecnie za ok. 1,1 mln zł 2) Modernizacja infrastruktury w Ogródku Jordanowskim – zadanie zrealizowane w 2017 r. za 260 tys. zł 3) Pozostałe oszczędności to wynagrodzenia, zakup usług pozostałych, energii itp. 851 Ochrona zdrowia 99 % 9 919 zł 852 Pomoc społeczna 98 % 874 354 zł (oszczędności w każdym paragrafie proporcjonalne) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 % 42 814 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93 % 162 412 zł (oszczędności głównie na wynagrodzeniach)

Wydatki Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87 % 1 383 074 zł W tym: 1) gospodarka odpadami 364 000 zł 2) wynagrodzenia osobowe 174 000 zł 3) zakup usług pozostałych 166 000 zł 4) rewitalizacja parku (projekt otrzymał dofinansowanie, ale realizowany dopiero w 2017 r.) 552 000 zł 5) Programy MOF (głównie brak naborów w 2016 r.) 157 000 zł 6) Oprac. projektu budowlanego na oświetlenie (inwest. realizowana w 2017 r.) 154 000 zł 7) Pozostałe oszczędności na usługach pozostałych itp.

Wydatki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 % 185 387 zł Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 % 185 387 zł 926 Kultura fizyczna 100 % 18 405 zł (główne oszczędności to wynagrodzenie i zakup usług pozostałych)

Wydatki - Podsumowanie Wydatki w ostatnich trzech latach wyglądały następująco: 2014 r. 112 517 013 zł w tym na inwestycje 7 806 414 zł 2015 r. 111 918 203 zł w tym na inwestycje 7 115 585 zł 2016 r. 133 625 113 zł w tym na inwestycje 11 157 865 zł Wydatki w 2016 r. zostały zrealizowane w 95 % w stosunku do planu. Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano wszystkie możliwe do wykonania zadania czyniąc przy tym spore oszczędności na wydatkach bieżących które sięgnęły kwoty 3 271 329 zł Zakończono i rozliczono większość inwestycji przy dość mocno zwiększonych wydatkach inwestycyjnych w porównaniu do poprzednich lat. Gmina przez cały rok utrzymywała płynność finansową co pozwoliło na rezygnację z zaciągania kredytów krótkoterminowych.

Ogólna nadwyżka (środki wolne) za 2016 rok wyniosła