Wdrażanie instrumentu ZIT BTOF

Prezentacja na temat: "Wdrażanie instrumentu ZIT BTOF"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie instrumentu ZIT BTOF
- stan na dzień r. Toruń, 22 września 2017 r. Projekt „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT ”

2 Alokacja – 36 093 600 euro, (kurs 4,3307) - 156 310 533,52 PLN
3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Nabory 3 zakończone 2 w trakcie Razem Złożone wnioski 41 27 68 Podpisane umowy 32 27 planowanych 59 Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,04 ,72 ,76 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) ,52 PLN

3 Alokacja – 57 756 706 euro, (kurs 4,3307) - 250 126 966,67 PLN
3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Nabory 5 zakończonych - pozakonkursowych 2 w trakcie – konkursowe (ścieżki, oświetlenie) Razem Złożone wnioski 5 8 13 Podpisane umowy 1 podpisana (4 umowy w przygotowaniu) 8 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,10 (plus ,75) ,65 ,50 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) ,67 PLN

4 Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT
Nabory 1 zakończony 1 w trakcie Razem Złożone wnioski 3 4 7 Podpisane umowy 3 planowane Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,83 ,54 ,37 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) PLN

5 Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
Nabory 0 zakończonych 2 w trakcie Razem Złożone wnioski - 21 Podpisane umowy 21 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,96 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) ,64 PLN

6 Alokacja – 2 000 000 euro, (kurs 4,3307) - 8 661 400 PLN
Poddziałanie Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT Nabory 0 zakończonych 1 w trakcie Razem Złożone wnioski - 9 Podpisane umowy 9 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,51 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) PLN

7 Alokacja – 25 399 119 euro, (kurs 4,3307) - 109 995 964, 65 PLN
Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT Nabory 0 zakończonych 1 w trakcie Razem Złożone wnioski - nabór od Podpisane umowy Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN Alokacja – euro, (kurs 4,3307) , 65 PLN

8 Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT
Nabory 1 zakończony 1w trakcie Razem Złożone wnioski 4 6 10 Podpisane umowy 6 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,39 ,67 ,06 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) ,58 PLN

9 Alokacja – 6 937 818 euro, (kurs 4,3307) - 30 045 608,41 PLN
Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT Nabory 1 zakończony 1 w trakcie Razem Złożone wnioski 3 1 4 Podpisane umowy 1 planowana Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,06 ,63 ,69 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) ,41 PLN

10 Alokacja – 1 400 000 euro, (kurs 4,3307) - 6 062 980 PLN
Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT Nabory 2 zakończone 0 w trakcie Razem Złożone wnioski 12 - Podpisane umowy 1 podpisana (6 umów w przygotowaniu) 7 Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,05 (plus ,07) ,91 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) PLN

11 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT
Nabory 1 zakończony 1 w trakcie Razem Złożone wnioski 4 nabór od 3 Podpisane umowy - Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,69 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) PLN

12 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Nabory 1 zakończony 0 w trakcie Razem Złożone wnioski 6 - Podpisane umowy 4 Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,16 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) ,67PLN

13 Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT
Nabory 1 zakończony 2 w trakcie Razem Złożone wnioski 4 10 14 Podpisane umowy 10 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,64 ,82 ,46 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) PLN

14 Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT
Nabory 1 zakończony 2 w trakcie Razem Złożone wnioski 10 8 18 Podpisane umowy 2 8 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,81 ,89 ,70 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) PLN

15 Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
Nabory 3 zakończone 0 w trakcie Razem Złożone wnioski 7 - Podpisane umowy 2 podpisane (2 umowy w przygotowaniu) 4 Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN ,87 (plus ,43) ,30 Alokacja – euro, (kurs 4,3307) ,56 PLN

16 Wskaźniki dla ZIT BTOF ujęte w Powierzeniu
Oś priorytetowa Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jedn. miary Wartość wskaźników ze złożonych wniosków o dofinansowanie - stan na dzień r. Cel pośredni (2018 rok) % wykonania wskaźnika z celu pośredniego na 2018 r. Wartość docelowa (2023 rok) % wykonania wskażnika z wartośći docelowej na 2023 r % wykorzystania alokacji OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5.1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków sztuki 55 113 46 119,57% 232 48,71% 76,41% 3.5.2 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra km 3 0,56 535,71% 2,8182 106,45% 42,36% OP 4 Region przyjazny środowisku 4.6.2 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 18 4 450,00% 21 85,71% 68,04% OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.4.2 i 6.4.3 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 20 7 257,14% 32 62,50% 64,59% OP 8 Aktywni na rynku pracy 8.4.3 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 242 85 284,71% 225 107,56% 75,26% OP 9 Solidarne społeczeństwo 9.1.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoba 125 631 19,81% 1661 7,53% 11,66% 9.1.2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 157 282 55,67% 743 21,13% 41,01% OP 10 Innowacyjna edukacja 10.1.1 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 1121 217 516,59% 571 196,32% 61,77% 10.1.2 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 13113 3515 373,06% 9251 141,75% 40,70% 10.1.3 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 1025 430 238,37% 1130 90,71% 31,64%

17 Umowy z naborów pozakonkursowych
Umowy z konkursów Umowy z naborów pozakonkursowych Poddziałanie - kod Poddziałanie - nazwa czerwiec lipiec sierpień UoD konkursy IV Q 2017 UoD konkursy 2017 UoD WPZ I Q 2017 UoD WPZ II Q 2017 UoD WPZ III Q 2017 UoD WPZ IV Q 2017 UoD WPZ 2017 UoD 2017 konkurs + pozakonkursowe 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zowodowego 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych 10.1.1 Wychowanie przedszkolne 10.1.2 Kształcenie ogólne 10.1.3 Kształcenie zawodowe plan planowane wykonanie 48,61% 10,40% 6,85% 0,07% 15,54% 32,86% 0,00% 4,98% 7,61% 3,16% 15,75% 4,43

18 Kontraktacja na koniec 2017 r
Plan Działania ZIT przekazany przez IZ RPO do MR 23 lutego 2017 r. pismem (RR-VII-T ) - 48,3 % MR pismo DRP-IV KSt.3 – minimalny poziom – 44,12 % Analiza ZIT BTOF na dzień r. – maksymalny poziom – 48,61 %

19 Realna do osiągnięcia certyfikacja na koniec 2017 r.
wnioski o płatność EFRR zadeklarowane do złożone do końca listopada 2017 r. jst PLN Bydgoszcz Osielsko Toruń Nowa Wieś Wielka Wielka Nieszawka Łabiszyn Powiat Toruński Koronowo Sicienko Nakło nad Notecią Łysomice Białe Błota Powiat Bydgoski Zławieś Wielka Chełmża Gmina Chełmża Miasto Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Kowalewo Pomorskie Łubianka Lubicz Obrowo Solec Kujawski Szubin Czernikowo RAZEM PLN Realna do osiągnięcia certyfikacja na koniec 2017 r. RAZEM PLN zał. Kurs 4,2489 Alokacja ZIT BTOF Euro Certyfikacja na koniec 2017 r. 4,97% Certyfikacja w latach wg zasady n+3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RAZEM RPO ZIT udział alokacji ZIT w RPO 0,087621

20 Wycofane i odrzucone wnioski:
EFRR : 8 EFS: 18 Wycofane i odrzucone wnioski: EFRR : 57 EFS: 264

21 Izabela Szczesik-Zobek
Dziękuję za uwagę Izabela Szczesik-Zobek Dyrektor Biura ZIT