PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK
AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2019 1

2 Propozycje zmian projektu budżetu na 2019 rok
zmiany Autopoprawka 2019 Dochody Wydatki Deficyt

3 Zmiany planu dochodów Zmiany dochodów:
z podatku od osób fizycznych (PIT), z podatku od nieruchomości, przesunięcie terminów wpływów środków europejskich zł zł zł

4 Dochody z PIT w latach 2015-2019 ( w mln zł)

5 Dochody na mieszkańca w latach 2012-2019

6 Wydatki ogółem w 2019 r.(w tys. zł)
6 6

7 Wybrane zadania i programy inwestycyjne w roku 2019
Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 2 Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu 3 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III 4 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego 5 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia 6 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i przedszkoli 7 Wrocławski Budżet Obywatelski 8 Program inicjatyw Rad Osiedli

8 Wybrane zadania i programy inwestycyjne w roku 2019
Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego 10 Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) 11 Program rowerowy 12 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV 13 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 14 Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III

9 Wydatki ogółem – wybrane działy (w zł)
Wydatki ogółem (autopoprawka 2019 r ): zł Niektóre działy: Oświata: zł Transport i łączność: zł Pomoc społeczna: zł Gospodarka komunalna: zł Gospodarka mieszkaniowa: zł 9 9

10 Korekty Prezydenta ujęte w projekcie budżetu na 2019 r.
Zwiększenie ujęte w projekcie na 2019 względem planu na 2018 r.: zakup tramwajów przez spółkę MPK Sp. z o.o., żłobki niepubliczne, „Wyprawka Wrocławska”, Senior Taxi, zł zł zł zł

11 Autopoprawki prezydenta oraz koalicyjnych klubów do projektu budżetu na 2019 r.
Zwiększenie wydatków na: remonty chodników, nawierzchni jezdni oraz mostów remonty i konserwacje mieszkań komunalnych m.in. w budynkach wspólnot mieszkaniowych, sport w Mieście, przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” zadania związane z utrzymaniem zieleni w Mieście, międzygminne porozumienie w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zwiększenie również dochodów, zł zł zł zł zł zł

12 Autopoprawki prezydenta oraz koalicyjnych klubów do projektu budżetu na 2019 r.
wsparcie seniorów m.in.:  Fundusz Senioralny, fundusz wyjazdowo – rekreacyjny dla seniorów, wsparcie aktywności klubów seniora, senioralny budżet obywatelski, Radiowy Klub Seniora, usługi opiekuńcze, wzmocnienie aktywności społecznej, m.in. nowe centra aktywności lokalnej, wzmocnienie roli Rad Osiedli, debaty i konsultacje społeczne przebudowa wraz z wyposażeniem 20 mieszkań na potrzeby projektów "Najpierw mieszkanie" i "Droga do domu„ we Wrocławiu, nowe konkursy dla organizacji pozarządowych w kulturze, zł zł zł zł zł

13 Autopoprawki prezydenta oraz koalicyjnych klubów do projektu budżetu na 2019 r.
szkoły rodzenia, „Poradnictwo rodzinne w różnych rejonach Wrocławia” oraz wsparcie rodzin z wieloraczkami, „Trzymaj się prosto” - program promocji zdrowia i zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży, Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego, program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców 65+, utworzenie 4 Klubów Rodzica, zł zł zł zł zł

14 Uwzględnione wnioski Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Zwiększenie wydatków na eksploatację torowisk tramwajowych – zł (łącznie zł), Uruchomienie dodatkowej linii autobusowej na trasie Rondo Reagana - Swojczyce - Rondo Reagana kursującej w godzinach porannego i popołudniowego szczytu - uruchomienie dodatkowej linii autobusowej 715 nastąpi 5 stycznia 2019 r. Cęstotliwość kursowania co 15 min w godzinach szczytu, Konsultacje w ramach przygotowania do inwestycji Tramwaj Psie Pole, Budowa brakującego fragmentu chodnika (ul. Orkana), Uruchomienie programu "wsparcie świetlicy szkoła podstawowa" - zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych,

15 Uwzględnione wnioski Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Konkurs na projekt architektoniczny oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla szkoły podstawowej na terenie osiedla Lipa Piotrowska, Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - cześć III – w budżecie na 2019 r. przewidziano kwotę zł. Planuje się ewentualne zwiększenie środków w trakcie roku budżetowego, w celu zrealizowania wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców wniosków, Wsparcie szkół podstawowych w zakupie sprzętu sportowego na potrzeby zajęć wychowania fizycznego, Ochotnicze Straże Pożarne – dodatkowe zł,

16 Stabilna sytuacja finansowa Wrocławia
Wydatki bieżące i dochody bieżące w latach Nadwyżka bieżąca 2019 zł

17 Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp
Stabilna sytuacja finansowa Wrocławia Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp Wyszczególnienie Autopoprawka 2019 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 6,56% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 12,35%