Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007.

Prezentacja na temat: "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Toruń, 16 marca 2015 roku 1 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

2 Cel strategiczny RPO Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru 2 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

3 realizowany jest poprzez osie priorytetowe:
Cel szczegółowy 1 RPO Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest poprzez osie priorytetowe: - Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, - Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 3 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

4 Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Długość wybudowanych dróg km 80 89,77 112% 78,97 99% Długość przebudowanych dróg 580 623,97 108 % 594,89 103 % rezultatu Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych euro/rok ,47 ,33 128 % ,11 44 % wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, kategoria 23 drogi regionalne/lokalne euro ,81 97 % ,36 86 % Sieć dróg publicznych w województwie wynosi ,2 km*, w ramach RPO WK-P na lata realizowane są projekty, dzięki którym stan 2,3 % długości dróg ulegnie poprawie. * dane: GUS 4 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 4

5 Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba projektów z zakresu transportu (w zakresie transportu publicznego) szt 3 100% 0% rezultatu Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski osoby/rok 266 % 0 % wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego euro ,02 89 % ,65 36,56 % 5 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 5

6 Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba projektów z zakresu transportu szt 7 10 143% 6 86% rezultatu Liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego osoby/rok 100 % * 176 % wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego euro ,82 48% ,51 36% *Wartość wskaźnika pozyskiwana jest od beneficjenta (Port Lotniczy w Bydgoszczy), zakładaną w projekcie wartością wskaźnika była liczba osób na rok, realizację wskazuje beneficjent na podstawie swoich źródeł danych - dane faktyczne. 6 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 6

7 Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Długość sieci kanalizacyjnej, wybudowanej/zmodernizowanej km 284 270,41 95 % 185,84 65 % rezultatu Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowan ej sieci kanalizacyjnej osoby 33 600 17 624,00* 52 % 11 488 34 % Długość sieci wodociągowej, wybudowanej/zmodernizowane 80,52 87,68 109% 17,16 21% Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowan ej sieci wodociągowej 1 340 2 093 156,19 % 1 186 88,51 % wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej euro ,00 ,90 83 % ,38 70 % *Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej - wartość wskaźnika przedstawia dane wygenerowane z KSI na dzień r,. oczekiwana wartość wskaźnika zebrana w formularzach od beneficjentów wynosi osób, co stanowi 60,93 % wartości docelowej. 7 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

8 Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami szt. 34 17 50 % 11 32 % rezultatu Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów osoby 19 071* 5 % 17 352 4 % wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Działanie 2.2 Gospodarka odpadami euro ,00 ,59 90 % ,29 69 % *Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów- wartość wskaźnika przedstawia dane wygenerowane z KSI na dzień r,. oczekiwana wartość wskaźnika zebrana w formularzach od beneficjentów wynosi osoby, co stanowi 68 % wartości docelowej. 8 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8

9 Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej szt. 9 100 % 4 44 % Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych MW 8 2,63* 33 % 0 % wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku euro ** ,27 45% ,09 25 % *Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych- wartość wskaźnika przedstawia dane wygenerowane z KSI na dzień r,. oczekiwana wartość wskaźnika zebrana w formularzach od beneficjentów wynosi 6,67 MW co stanowi 83 % wartości docelowej. ** Dla działania 2.4 zastosowano mechanizm elastyczności - realna alokacja na dzień r. wynosiła euro, w związku z czym poziom kontraktacji wynosił 96%, a poziom płatności 55%. 9 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9

10 Cel szczegółowy 2 RPO Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu
realizowany jest poprzez osie priorytetowe: - Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, - Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, - Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki 10 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

11 Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego km 72 148,15 206% 0 % rezultatu Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do internetu szt 100 186 186% 0% Liczba osób korzystających z usług on-line osoby 78 750 352% 76 533 97% wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Oś IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego euro ,59 106 % ,07 34 % 11 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11

12 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania rezultatu Liczba wspartych przedsiębiorstw szt. 700 1011 144 % 686 98 % Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro ,97 165 % ,20 24% Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) szt 2470 2 555,5 103% 1 222,85 50% wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Oś V. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw euro ,83 103 % ,27 65 % 12 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12

13 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza szt. 8 16 200 % 5 63 % rezultatu Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla tony/rok 810 2 496,83 308% 918,18 113% Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami 10 11 110 % 1 10% Zmiana ilości wytwarzanych odpadów 31,4 9 144,48 291% 100% Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 12 92 % 0 % Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia m3/rok 1 300 15 404 86,67 % wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska euro ,96 109 % ,05 27 % 13 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13

14 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba projektów z zakresu B+RT realizowanych przez MŚP szt. 20 9 45 % 1 5 % Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami badawczymi 15 5 33 % 3 20 % rezultatu Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu celowego szt 4 133% 0% Liczba wdrożonych wyników prac B+RT 12 7 58% wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii euro ,15 99 % ,67 76 % 14 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 14

15 Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba wspartych przedsiębiorstw w zakresie turystyki szt. 11 15 136 % 8 73 % Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych 3 100 % rezultatu Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych osoby * 86% 275 0,06% Liczba osób korzystających z kompleksu uzdrowiskowego osoby/rok 144% 0% Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki 150 69** 46% 7% wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Oś VI Wsparcie rozwoju turystyki euro ,99 95 % ,01 78 % *Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych - wartość wskaźnika przedstawia dane wygenerowane z KSI na dzień r,. oczekiwana wartość wskaźnika zebrana w formularzach od beneficjentów wynosi osoby co stanowi 159 % wartości docelowej. ** Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki - wartość wskaźnika przedstawia dane wygenerowane z KSI na dzień r,. oczekiwana wartość wskaźnika zebrana w formularzach od beneficjentów wynosi 195 osobyco stanowi 130 % wartości docelowej. 15 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 15

16 Cel szczegółowy 3 RPO Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców
realizowany jest poprzez osie priorytetowe: - Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, - Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 16 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 16

17 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba projektów z zakresu edukacji szt. 70 73 104% 50 71% rezultatu Liczba studentów korzystających z efektów projektu osoby 27 000 24 716 92% 23 953 89% Liczba uczniów korzystających z efektów projektu 4 000 9 579 239% 5 861 147% wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej euro ,00 ,93 105 % ,71 84% 17 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 17

18 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba projektów z zakresu zdrowia szt. 55 65 118% 36 65% rezultatu Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem szt/rok 81% 28% wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej euro * ,50 110 % ,03 76 % * Dla działania 3.2 zastosowano mechanizm elastyczności - realna alokacja na dzień r. wynosiła euro, w związku z czym poziom kontraktacji wynosił 85%, a poziom płatności 59%. 18 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 18

19 Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Rodzaj wskaźnika nazwa wskaźnika rzeczowego jednostka wartość docelowa dla 2013 roku szacowana realizacja % wykonania % wykonania produktu Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast szt. 120 208 173% 156 130% Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha 800 12,51* 1,56 % 8,72 1,09 % rezultatu Liczba osób mieszkających na terenie objętym procesem rewitalizacji osoby 101% 0% wskaźnik finansowy jednostka alokacja EFRR w euro kontraktacja -środki UE % wykonania zrealizowane płatności -środki UE % wykonania Oś VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy euro ,56 92 % ,07 79% *Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów- wartość wskaźnika przedstawia dane wygenerowane z KSI na dzień r., oczekiwana wartość wskaźnika zebrana w formularzach od beneficjentów wynosi 1.304,27 ha, co stanowi 163,03 % wartości docelowej. 19 Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 19

20 Dziękuję Państwu za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego 24 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO