Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania 3 „Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji Ochrony Środowiska” Anna Dębowiec – lider działania 3 22 października 2013 r. Problemy merytoryczne zgłoszone przez WIOŚ w karcie monitorującej działanie ISWK nr 4 1

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 października 2013 r. 2 Raporty rocznych i kwartalnych planów kontroli Zgłoszony problem: Planowaniu podlegają zakłady należące do kategorii ryzyka od I do IV. Każda zmiana kategorii ryzyka zakładu wynikająca z ustaleń kontroli np. z IV na V powoduje automatyczną zmianę w zatwierdzonym rocznym planie kontroli i kwartalnych planach. Wygenerowany z ISWK plan sugeruje, że wioś zaplanował zakłady z V kategorii ryzyka. Propozycja WIOŚ: Plan nie powinien ulegać zmianie w zakresie kategorii ryzyka i nie tytlko.

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 października 2013 r. 3 Raporty rocznych i kwartalnych planów kontroli Zgłoszony problem: W tabeli rocznego planu kontroli (dok ) należy wpisać Regon zakładu przewidzianego do kontroli. Co w przypadku gdy Regon nie jest znany? Ponadto w ocenie GIOŚ: Nie wszytkie zakłady identyfikowane są po nr Regon. W dokumentacji SK (protokoły kontroli) i w ISWK wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu nr Pesel. Regon lub Pesel podmiotu, który nie posiada regonu np. rolnicy indywidualni..

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 października 2013 r. Planowanie kontroli – realizacja planu 4 Zgłoszony problem: 1.Brak możliwości monitorowania realizacji kwartalnych planów kontroli. 2.Brak możliwości wprowadzenia adnotacji w tabeli rocznego i kwartalnego planu kontroli, z jakiego powodu kontrola nie odbyła się. Propozycja WIOŚ: W zakładce Rejestr kontroli planowych/rozpocznij kontrole planowe proponuje się dodanie opcji wyboru: 1.Kontrola nie odbyła się z powodu likwidacji zakładu/zawieszenia działalności, 2.Kontrola nie obyła się z powodu zmiany miejsca prowadzenia działalności, poza obszar działania jednostki organizacyjnej, 3.Zaznaczenie zaplanowanej kontroli jako wykonanej, w przypadku jej wykonania w kwartale poprzedzającym plan (konieczność przeprowadzenia kontroli interwencyjnej lub inwestycyjnej). W ocenie GIOŚ: Wymaga podkreślenia, że celem zapisu planów kontroli jest kontrola jego realizacji i trafności planowania, a nie dopasowywania fikcyjnego planu do wykonanych kontroli. W dokumentach do procedury planowania kontroli należy wprowadzić kolumnę w celu możliwość odznaczenia, powodu z jakiego kontrola nie odbyła się.

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Anna Dębowiec – lider działania 3 22 października 2013 r.5