Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r.
Plan dochodów wynosił 29 961 726 zł Dochody _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Plan dochodów wynosił 29 961 726 zł Dochody wykonano w kwocie 28 469 059 zł - czyli w 95,02% Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 2 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Dochody – źródła _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 3 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Wydatki _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Plan wydatków budżetowych wynosił 35 744 853 zł Został wykonany w 97,41% tj. 34 818 363 zł Plan WYDATKÓW BIEŻĄCYCH wynosił 24 729 685 zł Został wykonany w 97,12% tj. 24 016 519 zł Plan WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH wynosił 11 015 168 zł Został wykonany w 98,06% tj. 10 801 844 zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 4 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Wydatki bieżące _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 5 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Wydatki inwestycyjne ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 6 -
przed ułożeniem chodnika ul. Lubelska po wykonaniu I etapu prac Chodniki _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ul. Lubelska przed ułożeniem chodnika ul. Lubelska po wykonaniu I etapu prac Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 7 -
Szosa Lubelska po II etapie prac przed rozpoczęciem prac Chodniki _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Szosa Lubelska po II etapie prac Szosa Lubelska przed rozpoczęciem prac Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 8 -
Oświetlenie ___________________________________________________________________________________________________________________________ widok przed przystąpieniem do prac rozbudowa i modernizacja oświetlenia Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 30 kwietnia 2009 r. - 9 -
Majdan – droga z nową nawierzchnią, chodnikiem z kostki i odwodnieniem Drogi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majdan – droga z nową nawierzchnią, chodnikiem z kostki i odwodnieniem Majdan przed remontem Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 10 -
Drogi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ul. Jeździecka po położeniu asfaltu i wykonaniu rowów odwadniających początek ul. Jeździeckiej przed remontem Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 11 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Drogi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ul. Pęclińska przed remontem wyasfaltowany I odcinek ul. Pęclińskiej Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 12 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Drogi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ droga w Radiówku po modernizacji Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 13 -
widok ul. Długiej w Zakręcie ul. Długa w Zakręcie po remoncie Drogi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ widok ul. Długiej w Zakręcie przed remontem ul. Długa w Zakręcie po remoncie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 14 -
Kanalizacja przepompownia w Wiązownie _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ przepompownia w Wiązownie prace przy II i III etapie budowy kanalizacji Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 15 -
SUW Majdan w trakcie budowy Wodociągi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ SUW Lipowo SUW Majdan w trakcie budowy Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 16 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Boiska sportowe _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Glinianka Wiązowna Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 17 -
przystanek nowej linii 730 do Duchnowa Zatoki przystankowe _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ droga do Duchnowa przystanek nowej linii 730 do Duchnowa Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 18 -
wiata na przystanku „Ośrodek Zdrowia” linii 720 Wiaty przystankowe _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ nowa wiata na przystanku „Ośrodek Zdrowia” linii 720 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 19 -
budowa sali gimnastycznej w Gliniance Sala gimnastyczna _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ budowa sali gimnastycznej w Gliniance Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 20 -
zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 21 -
Przedszkola materiały do termomodernizacji przedszkola w Wiązownie _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ materiały do termomodernizacji przedszkola w Wiązownie po I etapie termomodernizacji przedszkola w Wiązownie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 22 -
samochód i garaż dla policji w Wiązownie Policja _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ samochód i garaż dla policji w Wiązownie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 23 -
Plac zabaw w Wiązownie (Zakręcie, Gliniance) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plac zabaw w Wiązownie (Zakręcie, Gliniance) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 24 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, spłat kredytów i pożyczek _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zobowiązania na 31.12.2008 r. wynoszą 10 201 749 zł tj. 35, 83% dochodów. Spłatę rat i odsetek – 2 756 638 zł tj. 9,82% dochodów. Zobowiązania na 31.12.2006 r. wynoszą 8 169 772 zł tj. 37, 07% dochodów. Spłatę rat i odsetek – 2 266 359 zł tj. 10,29% dochodów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 25 -
Dotacje z UE – 21 mln zł (2009-2010 r.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12,7 mln zł - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna” (obejmuje: ul. Duchnowską, Sportową, Nadrzeczną i Parkingową w Wiązownie; ul. Długą w Zakręcie; drogę w Majdanie i Radiówku) – wniosek złożono: 13.10.2008 r. 6 mln zł - „Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu Mazowsza” – wniosek złożono: 29.09.2008 r. 2,1 mln zł - „Wzrost walorów turystycznych Gminy Wiązowna poprzez budowę dróg gminnych” (obejmuje: drogę Wiązowna-Pęclin, ul. Jeździecką Malcanów-Kopki, Trakt Napoleoński) – wniosek złożono: 13.10.2008 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 26 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Dotacje uzyskane w 2008 r. – ponad 1 mln zł ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 229 tys. zł - Urząd Wojewódzki - doposażenie punktów żywieniowych oraz dożywianie dzieci w szkołach 133 tys. zł – Kuratorium Oświaty – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 100 tys. zł - Urząd Marszałkowski - budowa sali gimnastycznej w Gliniance (plus 400 tys. dotacji na 2009 r.) 100 tys. zł - Ministerstwo Kultury - remont Izby Regionalnej w Gliniance Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 27 -
Dotacje uzyskane w 2008 r. – ponad 1 mln zł ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 100 tys. zł - PFRON - zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych 80 tys. zł - Ministerstwo Sportu - zajęcia na basenie dla dzieci z Gminy Wiązowna 92,5 tys. zł - Kapitał Ludzki - „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych” z Gminy Wiązowna 49 tys. zł - PFRON – pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Wiązowna 35 tys. zł - WFOŚiGW - utylizacja eternitu Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 28 -
Dotacje otrzymane w 2008 r. - ponad 1 mln zł ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – nauka języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych 30 tys. zł - Marszałek Województwa Mazowieckiego - budowa boiska w Gliniance 27 tys. zł – Wojewoda Mazowiecki – stypendia dla uczniów 11 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – zakup podręczników dla uczniów 5 tys. zł - WFOŚiGW - konkurs ekologiczny 4 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki - zakup komputera dla GOPS Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 29 -
Łączna kwota uzyskanych dotacji: 1 031,5 tys. zł Dotacje ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Łączna kwota uzyskanych dotacji: 1 031,5 tys. zł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 30 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. Dziękuję za uwagę Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.