BUDŻET PARTYCYPACYJNY DZIELNICY WOLA NA ROK 2015

Partycypacja, czyli współuczestniczenie Budżet partycypacyjny to proces w trakcie, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu 2 milionów złotych z budżetu Dzielnicy Wola, tym samym współtworzą budżet Dzielnicy. Pieniądze przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego to część budżetu Dzielnicy (to nie są osobne, wydzielone środki). W związku z tym, projekty podlegają pewnym ograniczeniom: - muszą się wpisywać w zadania Dzielnicy, - muszą być zrealizowane w ciągu jednego roku.

Budżet Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2014 Dochody: 444 955 675 zł Bieżące (m.in. podatki, opłaty lokalne): 174 675 052 zł Majątkowe (m.in. sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych): 32 860 303 zł Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy (np. środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy): 237 420 320 zł

Budżet Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2014 Wydatki: 444 955 675 zł Bieżące: 428 577 848 zł Majątkowe (inwestycyjne): 16 377 827 zł

Wydatki, a budżet partycypacyjny Wydatki z budżetu partycypacyjnego będą wydatkami z budżetu Dzielnicy - mogą być dokonywane na realizację zadań Dzielnicy. Katalog wydatków obejmuje m.in. takie kwestie jak: - kultura, - sport, - infrastruktura, - edukacja, - ochrona środowiska. Możliwości jest bardzo dużo.

Harmonogram działań Przygotowanie do budżetu partycypacyjnego (wrzesień – listopad 2013) Konsultacje społeczne wypracowanego przebiegu (grudzień 2013) Zgłaszanie propozycji projektów (styczeń-marzec 2014) Weryfikacja i opiniowanie formalne (styczeń-maj 2014) Dyskusja #1 – Wybór projektów pod głosowanie (maj 2014) Dyskusja #2 – Prezentacja projektów mieszkańcom (maj-czerwiec 2014) Głosowanie mieszkańców na projekty (czerwiec 2014) Ogłoszenie projektów do realizacji w roku 2015 (lipiec 2014)

1. Przygotowanie do budżetu partycypacyjnego Powołanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola. Zespół składa się z 20 osób, po 5 przedstawicieli: - mieszkańców Woli, - organizacji pozarządowych, - radnych Dzielnicy Wola, - pracowników Urzędu Dzielnicy Wola. Zespół podejmuje decyzje dotyczące m.in.: - podziału terytorialnego Dzielnicy na potrzeby realizacji projektu, - przydziału kwot na poszczególne obszary, - zaplanowania procesu edukacji i wymiany informacji.

Propozycja podziału terytorialnego Dzielnicy Zespół proponuje podzielenie Woli na 5 obszarów: Koło, Młynów, Odolany i Ulrychów, Nowolipki/Muranów i Powązki, Czyste i Mirów. W trzech obszarach Zespół proponuje połączenie tradycyjnych rejonów (zgodnych z Miejskim Systemem Identyfikacji), aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców w poszczególnych obszarach.

Propozycja podziału środków finansowych Zespół proponuje podzielenie kwoty 2 milionów złotych na: 1 milion złotych na projekty lokalne – takie, które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednego z 5 obszarów. 1 milion złotych na projekty ogólnodzielnicowe, czyli takie, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: - dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru Dzielnicy, - miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego obszaru. Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze (statystyka BAiSO na dzień 8 listopada 2013).

Podział 1 miliona złotych na projekty lokalne Obszary Liczba mieszkańców Udział % Kwota (zaokrąglona do 1000) Koło 17 172 13,42% 134 000 zł Ulrychów + Odolany 28 172 22,02% 220 000 zł Czyste + Mirów 30 070 23,50% 235 000 zł Młynów 32 828 25,66% 257 000 zł Muranów / Nowolipki + Powązki 19 701 15,40% 154 000 zł 127 943 100,00% 1 000 000 zł

2. Konsultacje społeczne Do 31 grudnia 2013 Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Wola na rok 2015. Chcemy poznać Państwa opinie na temat proponowanego przez Zespół podziału terytorialnego Dzielnicy i przydziale środków finansowych na poszczególne obszary. Więcej informacji o tym jak wziąć udział w konsultacjach: www.wola.waw.pl/partycypacja lub www.konsultacje.um.warszawa.pl

3. Zgłaszanie propozycji projektów 20 stycznia – 9 marca 2014 Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Warszawy, który ukończył 14 lat. Zgłoszenia na formularzu z dołączoną listą minimum 15 podpisów mieszkańców Warszawy. Każdy może zgłosić i poprzeć więcej, niż 1 projekt. Dyżury konsultacyjne na Woli – pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

4. Weryfikacja formalna 20 stycznia – 4 maja 2014 Odpowiedni formularz + wymagane podpisy na liście poparcia. Miejsce realizacji projektu – własność m.st. Warszawy lub dokumenty potwierdzające zgodę na realizację projektu. Weryfikacja kosztorysu – czy koszty realizacji nie przekraczają założonej na obszar sumy oraz czy są realne np. czy uwzględniają wszystkie wydatki. Nie należy wskazywać konkretnych firm wykonawczych. Projekty złożone do 16 lutego 2014 można będzie uzupełnić / poprawić.

5. Dyskusja #1 - Wybór projektów pod głosowanie 11 maja – 25 maja 2014 Limit projektów – 50 na obszar. Na Woli będzie to maksymalnie 300 projektów: 50 projektów ogólnodzielnicowych, 250 projektów lokalnych – 5 obszarów x 50 projektów. Jeśli będzie więcej niż 50 projektów na dany obszar – projektodawcy spotykają się i wybierają, które projekty zostaną wybrane pod głosowanie mieszkańców.

6. Dyskusja #2 – Prezentacja projektów mieszkańcom 25 maja – 15 czerwca 2014 Spotkania otwarte dla mieszkańców. Prezentacja wybranych pod głosowanie projektów przez ich autorów. Dyskusja na temat każdego projektu.

7. Głosowanie 20 czerwca – 30 czerwca 2014 Głosujący mieszkaniec Warszawy wybiera jedną dzielnicę, w której będzie głosował. Głosujący, który wybierze Dzielnicę Wola będzie miał 2 głosy: 1 głos na projekty ogólnodzielnicowe, 1 głos na projekty lokalne. Głosować będzie można poprzez stronę internetową oraz w formie papierowej – skrzynki i korespondencyjnie.

8. Ogłoszenie projektów do realizacji w roku 2015 15 lipca 2014 Na podstawie wyników głosowania tworzy się listę rekomendowanych projektów – kryterium: liczba głosów, a potem koszt realizacji. Jeśli koszt danego projektu jest większy od pozostałej do wydania kwoty budżetu, projekt nie będzie realizowany. Przykład. 1 milion na projekty. Koszt realizacji pierwszych 3 projektów: 600 tyś, 500 tyś, 400 tyś – realizowany pierwszy i trzeci. Lista rekomendowanych projektów będzie publikowana m.in. na stronie Urzędu Dzielnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

www.wola.waw.pl/partycypacja partycypacja@wola.waw.pl www.konsultacje.um.warszawa.pl