DOKUMENTOWANIE PROCESU ZINTEGROWANEGO Grażyna Szydłowska

INTEGRACJA PROCESU PROCES HAŁAS EMISJE GAZOWE; PYŁY WODA ODPADY ŚCIEKI WYMAGANIA KLIENTA SATYSFAKCJA KLIENTA EMISJE GAZOWE; PYŁY PROCES WEJŚCIA WYJŚCIA ODPADY ŚCIEKI WODA ENERGIA

INTEGRACJA PROCESU PROCES WPŁYWY NA ŚRODOWISKO CZYM? KTO ? OCENA JAK ? - metoda działania - urządzenia - narzędzia KTO ? - odpowiedzialność - kompetencje - świadomość WPŁYWY NA ŚRODOWISKO SATYSFAKCJA KLIENTA WYMAGANIA KLIENTA PROCES WEJŚCIA WYJŚCIA JAK ? dokumentacja RYZYKO ZAWODOWE ZNACZACE ZAGROŻENIA OCENA - metody oceny - parametry - wskaźniki

ZARZĄDZANIE PROCESEM POWRÓT W CELU POPRAWY PLANOWANIE PROCESU Zrozumienie potrzeb Klientów - świadomość tego co Ty robisz - dla kogo to robisz - jakie są Ich wymagania - jakie masz zasoby Zrozumienie problemów środowiskowych - świadomość tego jak to co robisz wpływa na środowisko czego prawo od Ciebie wymaga poznaj AŚ i WŚ Zrozumienie problemów BHP świadomość zagrożeń jakie występują na stanowiskach pracy czego prawo od ciebie wymaga poznaj RZ i ZZ PLANOWANIE PROCESU POWRÓT W CELU POPRAWY PROWADZENIE PROCESU - poznaj swój proces pracy / zasoby / określ zakres możliwości procesu / kryteria / - wyszczególnij środki pomiaru MONITOROWANIE PROCESU - oceń swoje pomiary analizuj dane - pokazuj rezultaty

Podejście procesowe WYRÓB PROCES Wejście Wyjście Skuteczność procesu; Zdolność do osiągania pożądanych wyników ASPEKTY ŚRODOWISKOWE PROCES Wejście ZAGROŻENIA Wyjście WYRÓB „ wynik procesu” Efektywność procesu; Relacje pomiędzy osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA I POMIARÓW

Współpraca z dostawcami oparta na wzajemnych korzyściach PROCES KLIENT KLIENT DOSTAWCA

DOKUMENTOWANIE PROCESU CELE dot. PROCESU WŁAŚCICIEL PROCESU ZASOBY OPIS PROCESU UTRZYMANIE PROCESU ZAPISY

1. CELE dot. PROCESU Wymagania norm POLITYKA Zobowiązania CELE OGÓLNE FIRMA Strategia, możliwości POLITYKA Zobowiązania CELE OGÓLNE Cele jakościowe, zadania środowiskowe cele szczegółowe BHP CELE INWESTYCYJNE CELE OPERACYJNE PROGRAMY zintegrowane PROCESY

2. WŁAŚCICIEL PROCESU Pracownik odpowiedzialny za : opracowanie celów; określenie przebiegu procesu; określenie zasobów; określenie zakresu pomiarów / monitoringu /; nadzorowanie realizacji celów, który powinien: posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz być przekonany o słuszności prac i dążyć do celu – sporządzenia procedury opisu procesu

KLIENT PROCESY PREZES PRODUKCJA ROZWÓJ PRODUKCJA SPRZEDAŻ I MARKETING FINANSE KLIENT PROCESY

3. ZASOBY 3.1 INFRASTRUKTURA 3.2 ZASOBY LUDZKIE 3.3 ŚRODOWISKO PRACY

4. OPIS PROCESU STATUS PROCESU POWIĄZANIA Z POZOSTAŁYMI PROCESAMI WEJŚCIA DO PROCESU WYJŚCIA Z PROCESU

Powiązania z innymi procesami przykład MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT USTALENIE WYMAGAŃ KLIENTA PJ/G/01 USŁUGI KONSERWACYJNO REMONTOWE PJ/G/03 PRODUKCJA I PRZESYŁ CIEPŁA PRODUKCJA WODY PJ/G/04 KLIENT ZAKUPY

5. UTRZYMANIE PROCESU 5.1 ALGORYTM – graficzny opis za pomocą przyjętych znaków 5.2 PLAN NADZORU – szczegółowy opis z uwzględnieniem odpowiedzialności i warunków realizacji /kto?; czym?; jak?; / 5.3 MONITOROWANIE I POMIARY

Podstawowe symbole stosowane do tworzenia algorytmów Początek i koniec procesu ze wskazaniem powiązań z innymi procesami w zakresie głównych wejść i wyjść Podstawowe działania, czynności w ramach procesu Podjęcie decyzji o dalszym przebiegu procesu Wskazanie zapisów Kierunek realizacji procesu

5.2 PLAN NADZORU sterowanie operacyjne oraz nadzór dot. bhp opisane w ramach prowadzonego nadzoru jakości wyrobu procesu Lp Wejście Czynności w ramach poszczególnych operacji procesu / znaczące aspekty / / zagrożenia / Kryterium realizacji czynności Wyjście Odpowiedzialny 1. surowce, dane, informacje opis podstawowych czynności czynności związane ze ZA prace i obszary działań – ZZ działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego warunki parametry …. wymagania bhp zapisy, Wyrób Zapisy zapisy stanowisko osoby odpowiedzialnej

5.3 MONITOROWANIE I POMIARY Charakterystyki oceny skuteczności i efektywności procesu Cele procesu SKUTECZNOŚĆ PROCESU Proces Zasoby, nakłady Osiągnięte wyniki EFEKTYWNOŚĆ PROCESU

5. ZAPISY RODZAJ I FORMA ZAPISU – zgodnie z planem nadzoru MIEJSCE I CZAS PRZECHOWYWANIA ARCHIWIZACJA