Wdrażanie instrumentu ZIT BTOF - stan na dzień 22.09.2017 r. Toruń, 22 września 2017 r. Projekt „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”

Alokacja – 36 093 600 euro, (kurs 4,3307) - 156 310 533,52 PLN 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Nabory 3 zakończone 2 w trakcie Razem Złożone wnioski 41 27 68 Podpisane umowy 32 27 planowanych 59 Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 78 677 874,04 39 948 636,72 118 265 510,76 Alokacja – 36 093 600 euro, (kurs 4,3307) - 156 310 533,52 PLN

Alokacja – 57 756 706 euro, (kurs 4,3307) - 250 126 966,67 PLN 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Nabory 5 zakończonych - pozakonkursowych 2 w trakcie – konkursowe (ścieżki, oświetlenie) Razem Złożone wnioski 5 8 13 Podpisane umowy 1 podpisana (4 umowy w przygotowaniu) 8 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 36 808 082,10 (plus 56 218 416,75) 12 932 350,65 105 958 849,50 Alokacja – 57 756 706 euro, (kurs 4,3307) - 250 126 966,67 PLN

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT Nabory 1 zakończony 1 w trakcie Razem Złożone wnioski 3 4 7 Podpisane umowy 3 planowane Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 10 480 360,83 5 152 555,54 15 632 916,37 Alokacja – 8 400 000 euro, (kurs 4,3307) - 36 377 880 PLN

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Nabory 0 zakończonych 2 w trakcie Razem Złożone wnioski - 21 Podpisane umowy 21 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 16 521 940,96 Alokacja – 5 609 881 euro, (kurs 4,3307) - 24 294 711,64 PLN

Alokacja – 2 000 000 euro, (kurs 4,3307) - 8 661 400 PLN Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT Nabory 0 zakończonych 1 w trakcie Razem Złożone wnioski - 9 Podpisane umowy 9 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 7 247 111,51 Alokacja – 2 000 000 euro, (kurs 4,3307) - 8 661 400 PLN

Alokacja – 25 399 119 euro, (kurs 4,3307) - 109 995 964, 65 PLN Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT Nabory 0 zakończonych 1 w trakcie Razem Złożone wnioski - nabór od 26.09.2017 Podpisane umowy Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN Alokacja – 25 399 119 euro, (kurs 4,3307) - 109 995 964, 65 PLN

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Nabory 1 zakończony 1w trakcie Razem Złożone wnioski 4 6 10 Podpisane umowy 6 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 8 237 244,39 6 777 591,67 15 014 836,06 Alokacja – 4 062 182 euro, (kurs 4,3307) - 17 592 091,58 PLN

Alokacja – 6 937 818 euro, (kurs 4,3307) - 30 045 608,41 PLN Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT Nabory 1 zakończony 1 w trakcie Razem Złożone wnioski 3 1 4 Podpisane umowy 1 planowana Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 13 975 558,06 1 946 170,63 15 921 728,69 Alokacja – 6 937 818 euro, (kurs 4,3307) - 30 045 608,41 PLN

Alokacja – 1 400 000 euro, (kurs 4,3307) - 6 062 980 PLN Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT Nabory 2 zakończone 0 w trakcie Razem Złożone wnioski 12 - Podpisane umowy 1 podpisana (6 umów w przygotowaniu) 7 Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 483 188,05 (plus 4 155 366,07) 4 566 075,91 Alokacja – 1 400 000 euro, (kurs 4,3307) - 6 062 980 PLN

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Nabory 1 zakończony 1 w trakcie Razem Złożone wnioski 4 nabór od 30.10.2017 3 Podpisane umowy - Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 3 030 966,69 Alokacja – 6 000 000 euro, (kurs 4,3307) - 25 984 200 PLN

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Nabory 1 zakończony 0 w trakcie Razem Złożone wnioski 6 - Podpisane umowy 4 Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 3 362 977,16 Alokacja – 1 893 413 euro, (kurs 4,3307) - 8 199 803,67PLN

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Nabory 1 zakończony 2 w trakcie Razem Złożone wnioski 4 10 14 Podpisane umowy 10 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 539 990,64 6 152 077,82 6 692 068,46 Alokacja – 2 500 000 euro, (kurs 4,3307) - 10 826 750 PLN

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Nabory 1 zakończony 2 w trakcie Razem Złożone wnioski 10 8 18 Podpisane umowy 2 8 planowanych Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 5 013 258,81 10 177 468,89 15 190 727,70 Alokacja – 5 900 000 euro, (kurs 4,3307) - 25 551 113 PLN

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT Nabory 3 zakończone 0 w trakcie Razem Złożone wnioski 7 - Podpisane umowy 2 podpisane (2 umowy w przygotowaniu) 4 Wartość podpisanych /planowanych do podpisania umów PLN 4 227 107,87 (plus 3 805 461,43) 8 032 569,30 Alokacja – 5 838 012 euro, (kurs 4,3307) - 25 282 678,56 PLN

Wskaźniki dla ZIT BTOF ujęte w Powierzeniu Oś priorytetowa Poddziałanie Nazwa wskaźnika Jedn. miary Wartość wskaźników ze złożonych wniosków o dofinansowanie - stan na dzień 14.09.2017 r. Cel pośredni (2018 rok) % wykonania wskaźnika z celu pośredniego na 2018 r. Wartość docelowa (2023 rok) % wykonania wskażnika z wartośći docelowej na 2023 r % wykorzystania alokacji OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5.1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków sztuki 55 113 46 119,57% 232 48,71% 76,41% 3.5.2 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra km 3 0,56 535,71% 2,8182 106,45% 42,36% OP 4 Region przyjazny środowisku 4.6.2 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 18 4 450,00% 21 85,71% 68,04% OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.4.2 i 6.4.3 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 20 7 257,14% 32 62,50% 64,59% OP 8 Aktywni na rynku pracy 8.4.3 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 242 85 284,71% 225 107,56% 75,26% OP 9 Solidarne społeczeństwo 9.1.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoba 125 631 19,81% 1661 7,53% 11,66% 9.1.2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 157 282 55,67% 743 21,13% 41,01% OP 10 Innowacyjna edukacja 10.1.1 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 1121 217 516,59% 571 196,32% 61,77% 10.1.2 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 13113 3515 373,06% 9251 141,75% 40,70% 10.1.3 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 1025 430 238,37% 1130 90,71% 31,64%

Umowy z naborów pozakonkursowych Umowy z konkursów   Umowy z naborów pozakonkursowych Poddziałanie - kod Poddziałanie - nazwa czerwiec lipiec sierpień UoD konkursy IV Q 2017 UoD konkursy 2017 UoD WPZ I Q 2017 UoD WPZ II Q 2017 UoD WPZ III Q 2017 UoD WPZ IV Q 2017 UoD WPZ 2017 UoD 2017 konkurs + pozakonkursowe 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 23 818 850 120 976 673 39 490 757 38 652 154 534 963 39 948 636 118 626 510 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 10 897 554 12 932 351 36 812 273 46 399 490 23 337 759 106 549 522 36 808 082 56 218 417 116 364 258 129 296 609 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej 16 629 888 27 731 174 10 480 361 5 152 556 15 632 916 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury 16 444 560 16 521 941 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych 7 795 260 7 247 112 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 7 448 804 16 176 004 8 237 244 6 777 592 15 014 836 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zowodowego 9 527 540 18 237 898 13 975 558 1 946 170 15 921 728 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 778 818 3 189 528 410 710 4 155 366 4 566 076 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne 5 196 840 3 030 967 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych 3 975 583 3 362 977 10.1.1 Wychowanie przedszkolne 905 201 1 445 192 539 991 6 152 078 6 692 068 10.1.2 Kształcenie ogólne 9 583 261 14 596 520 5 013 259 10 177 469 15 190 728 10.1.3 Kształcenie zawodowe 4 310 000 4 227 108 3 805 461 8 032 569 plan 250 972 786 planowane wykonanie 76 821 738 50 599 347 114 816 731 242 772 779 359 137 037 48,61% 10,40% 6,85% 0,07% 15,54% 32,86% 0,00% 4,98% 7,61% 3,16% 15,75% 738 866 259 4,43 166 790 731

Kontraktacja na koniec 2017 r Plan Działania ZIT przekazany przez IZ RPO do MR 23 lutego 2017 r. pismem (RR-VII-T.7635.1.21.2017) - 48,3 % MR pismo DRP-IV.7440.2.5.2017.KSt.3 – minimalny poziom – 44,12 % Analiza ZIT BTOF na dzień 22.09.2017 r. – maksymalny poziom – 48,61 %

Realna do osiągnięcia certyfikacja na koniec 2017 r. wnioski o płatność EFRR zadeklarowane do złożone do końca listopada 2017 r. jst PLN Bydgoszcz 16 034 083 Osielsko 3 897 432 Toruń 3 378 548 Nowa Wieś Wielka 2 772 365 Wielka Nieszawka 2 653 764 Łabiszyn 1 430 272 Powiat Toruński 1 309 351 Koronowo 1 200 000 Sicienko 770 555 Nakło nad Notecią 700 000 Łysomice 616 655 Białe Błota 198 867 Powiat Bydgoski 127 500 Zławieś Wielka 119 405 Chełmża Gmina Chełmża Miasto Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Kowalewo Pomorskie Łubianka Lubicz Obrowo Solec Kujawski Szubin Czernikowo RAZEM PLN 35 208 796 Realna do osiągnięcia certyfikacja na koniec 2017 r. RAZEM PLN 35 208 796 zał. Kurs 4,2489 8 286 567 Alokacja ZIT BTOF Euro 166 790 731 Certyfikacja na koniec 2017 r. 4,97%   Certyfikacja w latach wg zasady n+3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RAZEM RPO 231 691 739 245 285 655 259 459 951 272 392 103 285 345 989 298 267 022 311 097 828 1 903 540 287 ZIT 20 301 138 21 492 255 22 734 226 23 867 358 25 002 395 26 134 553 27 258 806 166 790 731 udział alokacji ZIT w RPO 0,087621

Wycofane i odrzucone wnioski: EFRR : 8 EFS: 18 Wycofane i odrzucone wnioski: EFRR : 57 EFS: 264

Izabela Szczesik-Zobek Dziękuję za uwagę Izabela Szczesik-Zobek Dyrektor Biura ZIT