BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU GDAŃSK, 28 CZERWCA 2012 R.

Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU GDAŃSK, 28 CZERWCA 2012 R."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU GDAŃSK, 28 CZERWCA 2012 R.

2 Dochody 2011r. Dochody wg grup 2011 rok PlanWykonanie % wykon. Wpływy z podatków i opłat lokalnych305 949 877326 410 428106,69 Udziały w podatkach604 134 707618 574 086102,39 Dochody z mienia komunalnego144 442 655157 778 507109,23 Subwencje385 328 230 100,00 Dochody realizowane przez jednostki budżetowe155 440 852156 745 976100,84 Pozostałe dochody117 222 834135 079 510115,23 Dotacje na zadania własne316 162 037176 365 64855,78 Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 125 324 237125 013 37399,75 Ogółem2 154 005 4292 081 295 75896,62

3 Wydatki bieżące i majątkowe

4 Oświata - Subwencja Wykonanie Dynamika 2010 r.2011 r. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą625 520 171653 999 253104,55 Subwencja oświatowa344 639 166367 750 321106,71 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska280 881 005286 248 932123,51%

5 Realizacja usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej Tytuł RokRok 2010 % pokrycia wydatków dochodami Rok 2011 % pokrycia wydatków dochodami Dochody z biletów komunikacji miejskiej105 757 189 53,46 113 101 738 48,27 Wydatki na zakup usług przewozowych197 842 873234 319 461

6 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2007-2011 Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Razem Wydatki ogółem 1 642 070 9671 804 777 1611 977 884 6952 164 624 7092 543 287 72710 132 645 259 Wydatki majątkowe 406 611 629434 460 728447 901 926559 864 346900 731 0322 746 128 662 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 24,824,122,625,935,427,1

7 Największe inwestycje w 2011 r. Nazwa zadaniaPlanWykonanie % wykon. OGÓŁEM (w zł)1 150 574 554900 731 03278,29 Wydatki inwestycyjne1 092 744 554861 501 03278,84 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach)57 830 00039 230 00067,84 w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III A165 447 220152 727 00292,31 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego180 850 000144 886 19980,11 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego103 000 00076 205 57173,99 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej57 504 36754 186 31194,23 Budowa ul. Nowa Łódzka (Al. Vaclava Havla)47 000 00045 386 48896,57 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska63 350 07241 211 02165,05 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności40 000 00035 535 20988,84 Zakup mieszkań do zasobu31 575 00728 956 36391,71 Modernizacje i termomodernizacje w obiektach oświatowych27 961 96627 241 24897,42 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)22 600 00021 166 62993,66 Przebudowa ul. Łostowickiej21 253 81919 443 06791,48 Inkubator przedsiębiorczości18 582 48318 106 03297,44

8 Wskaźniki zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2011 1.DOCHODY BUDŻETOWE 2 081 295 758 2.RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1.DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00% 54,16% 2.2.KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00% 14,17%

9 Dziękuję za uwagę