Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.. PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59.

Prezentacja na temat: "Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.. PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59."— Zapis prezentacji:

1 Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.

2 PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59

3 PlanWykonanie% Dochody ogółem77 373 874,77 zł80 897 545,92 zł104,55 % Dochody własne 29 952 025,60 złSubwencje 25 939 333,00 złDotacje celowe 25 006 187,32 zł w tym na programy finansowane ze środków UE: 12 430 418,87 zł (15,37 % dochodów) Dochody bieżące 67 567 035,31 złDochody majątkowe 13 330 510,61 zł

4 WyszczególnieniePlanWykonano% Wydatki ogółem85 930 725,4877 160 144,5989,79 % Oświata i wychowanie 28 848 661,49 złPomoc społeczna 11 259 204,67 złGosp. kom. i ochrona śr. 8 299 607,98 złRolnictwo i łowiectwo 5 579 543,31 złTransport i łączność 5 472 836,10 złGosp. gruntami 5 265 757,84 złAdministracja 4 866 558,55 złKultura fizyczna 2 890 084,00 złKultura i dziedzictwo nar. 2 667 310,46 złPozostałe 2 010 580,19 zł Wydatki bieżące 56 655 403,76 złDochody majątkowe 20 504 740,83 zł

5

6 Ogółem PlanWykonano 26 637 085,36 zł20 504 740,83 zł

7

8

9 Wartość494 082,97 zł Udział Gminy Dębica247 041,49 zł Województwo Podkarpackie247 041,48 zł  wykonano 830,5 mb chodnika

10  Wykonano 150,51mb chodnika Wartość162 670,65 zł Udział Gminy Dębica162 670,65 zł Udział Województwa Podkarpackiego0 zł

11 Wartość198 575,62 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem o dł. 257 mb, szer. 2 mb

12 Wykonano 902 mb chodnika Wartość393 855,71 Udział Gminy196 927,86 Starostwo Powiatowe196 927,85

13  Chodniki i drogi o łącznej długości 8 993mb (1 363 409,07)  Budowa chodnika za Domem Kultury w Pustkowie – Osiedlu (29 927,31 zł)  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Podgrodzia (69 482,70 zł)  Remont drogi gminnej w m. Kozłów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (257 347,24 zł)  Remont drogi gminnej w m. Stasiówka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (313 306, 34 zł)  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (18 300 zł) oraz remont oświetlenia drogowego 8742 zł W ramach drogownictwa w 2014 r. wykonano 11km dróg o nawierzchni asfaltowej, 2,14 km chodników oraz zamontowano 50 punkty oświetlenia drogowego

14  Remont drogi o nawierzchni asfaltowej - 679 mb Wartość341 687,67 zł Powiat Dębicki170 843,83 zł

15 Wodociąg Gmina Dębica Południe IV etap Braciejowa – Gumniska Wykonano 42 km sieci wodociągowej, 429 szt. przyłączy Wartość w 2014 r.2,4 mln zł Łączna wartość inwestycji5,6 mln zł Dofinansowanie RPO 70% w 2014 r.1,68 mln zł Łączne dofinansowanie3,7 mln zł

16  4,8 km – sieci kanalizacyjnej,  2 km – sieci wodociągowej  48 gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej  15 gospodarstw przyłączonych do sieci wodociągowej Wartość592 tys. zł Koszta całkowity 2013-20151 047 tys. zł Dofinansowanie całości inwestycji PROW 75% kosztów kwalifikowanych 537 tys. zł

17  Sieć wod. w Stobiernej i Stasiówce – ok. 48 km, 488 przyłączy  Sieć dosyłowa z Zawady do Nagawczyny- 3,6 km Wartość w 2014 r.:5, 05 mln zł Nakłady finansowe w 2012 - 201515, 6 mln zł Dofinansowanie z Funduszu Spójności6,4 mln zł

18 Wykonano 200 przyłączeń Wartość:269 218,20 zł Dofinansowanie NFOŚ:120 000,00 zł

19 Wartość341 981,98 zł Dofinansowanie PROW80 %

20 Wartość4 288 917,37 zł (łącznie 7 686 147 zł) Dofinansowanie z RPO85%

21 Termomodernizacje132 157 zł Rozbudowa OSP112 690 zł Łączna Wartość:1 353 000 zł Dofinansowanie z RPO:85%

22 Wartość:266 109,73 zł

23 Wartość447 830,70 zł Gmina Dębica143 053,50 zł Dofinansowanie304 777,20 zł (70%)

24 Wartość:180 000 zł Dofinansowanie z MSiT50% I Etap przebudowy

25 Wartość:55 000 zł Dofinansowanie WFOŚiGW23 200 zł

26 Wartość:317 522,13 zł Przekształcono istniejący układ funkcyjny na 3 sale do celów przedszkolnych oraz kuchnię.

27 W wyniku realizacji zadania usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 99,33 Mg. Wartość38 843,55 zł Dofinansowanie z NFOŚiGW19 421,77 zł Dofinansowanie z WFOŚiGW:13 595,25 zł

28 Wartość264 232,24 zł Wykonano place w:  Brzeźnicy Woli  Kochanówce  Gumniskach  Stobiernej  Pustkowie - Osiedlu

29 Wartość148 479 zł (łącznie 455 100 zł) Dofinansowanie z RPO406 960 zł (80%)

30 Wartość:289 999,46 zł Wartość inwestycji 2014 - 20161 668 867,34 zł Etap I

31 Wartość: 64 100 zł

32  Zakup samochodu specjalnego – 120 000 zł  Rozbudowa budynku remizy OSP Brzeźnica – Wola – 112 690,13 zł  Roboty zabezpieczające w budynku garażu OSP w Podgrodziu – 58 625 zł

33  Zakup motopompy – 19 000 zł  Zakup aparatów powietrznych – 18 750 zł – (dofinansowanie NFOŚ 15000zł)  Zakup bramy garażowej dla OSP Nagawczyna i OSP Podgrodzie – 17 983,97 zł

34 Wartość w 2014 r.368 357,73 zł Łączna wartość inwestycji789 902,63 zł Dofinansowanie z MSiT50%

35 Wartość45 794,30 zł

36 Wartość: 742 295,44 zł Dotacja Szwajcarsko Polski Program Współpracy: 75% W 2014 roku do użytku oddano 92 instalacje solarne.

37 Efektem realizacji programu jest wyposażenie 35 rodzin w zestawy komputerowe 2014 r56 317 zł 2013 – 2015 r.426 875 zł Dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej (85%) 362 843 zł Publiczne Środki Krajowe (15%) 64 031 zł

38 W 2014 r. wydano 2348 kart tj. 437 rodzin  przyznano 20099 zł refundacji za wodę i odprowadzone ścieki,  przyznano 5709 zł zniżki za opłaty w przedszkolach publicznych dla których Gmina Dębica jest organem prowadzącym.  W programie bierze udział 22 partnerów

39 Gmina Dębica została Nominowana do Nagrody Pary Prezydenckiej w Konkursie dla Samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju

40 II miejsce dla Pustkowa-Osiedla w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2014”

41 Gmina Dębica ponownie otrzymała tytuł Lidera Samorządności w Województwie Podkarpackim w 2014 roku w Plebiscycie Podkarpacka Nagroda Samorządowa oraz otrzymała tytuł „ Gminy posiadającej Najlepszą Stronę Internetową wśród gmin województwa podkarpackiego;

42 Inwestor roku – czyli Złota Setka Gmin Podkarpacia - w ogólnej klasyfikacji zajęła 15 miejsce na 160 oraz w kategorii Gmin Wiejskich - 2 miejsce

43 6 miejsce w kategorii Najlepsze Gminy Wiejskie, w X jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów 2014, „Innowacyjne Gminy Wiejskie”, Gmina Dębica zajęła 5 miejsce, w kategorii „Fundusze Unijne – Gminy Wiejskie”, 21 miejsce

44