BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2009 ROK NR 1. NADWYŻKA OPERACYJNA 100 MLN MINIMALNY POZIOM PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU.

Prezentacja na temat: "BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2009 ROK NR 1. NADWYŻKA OPERACYJNA 100 MLN MINIMALNY POZIOM PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2009 ROK NR 1

2 NADWYŻKA OPERACYJNA 100 MLN MINIMALNY POZIOM PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2009 ROK DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE KWOTA 452,7 MLN WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNEKWOTA 347,2 MLN OBSŁUGA DŁUGUKWOTA 32,0 MLN NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTOKWOTA 105,5 MLN ( DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE- WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE ) BEZ OBSŁUGI DŁUGU - JAKO GŁÓWNY CZYNNIK GWARANTUJĄCY ZACHOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ BUDŻETU UWAGA: IM WYŻSZA NADWYŻKA OPERACYJNA, TYM WIĘKSZY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY WOJEWÓDZTWA PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 2

3 MIĘDZYNARODOWY RATING WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OCENA UZYSKANA: Baa 1 z PERSPEKTYWĄ STABILNĄ RATING ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY PRZEZ FIRMĘ MOODYS INVESTORS SERVICE MOCNE STRONYZAGROŻENIA BARDZO DOBRE ZARZĄDZANIE FINANSAMI WOJEWÓDZTWA: NISKIE DOTYCHCZASOWE ZADŁUŻENIE, NISKIE OBCIĄŻENIE KREDYTOWE BUDŻETU (ZNACZNIE PONIŻEJ USTAWOWYCH PROGÓW), WYSOKIE NADWYŻKI BUDŻETOWE WYSOKA ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH, ZADŁUŻENIE SZPITALI ( ZOBOWIĄZANIA DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE ZNACZNIE POWYŻEJ ŚREDNIEJ KRAJOWEJ ) MNIEJSZA ELASTYCZNOŚĆ PODATKOW A I JEJ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW W PORÓWNANIU DO EUROPY ZACHODNIEJ (PROBLEM DOT. WSZYSTKICH REGIONÓW W POLSCE), NR 3

4 DOCHODY 734,8 MLN WYDATKI 1 040,1 MLN ROZCHODY 6,8 MLN PRZYCHODY 312,1 MLN DEFICYT 305,3 MLN NR 4

5 DO PORÓWNAŃ PLANU 2009 r. PRZYJĘTO PLAN 2008 r. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ SEJMIKU NR 258/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 r. NR 5

6 DOCHODY 2009 NR 6

7 PORÓWNANIE PLANÓW DOCHODÓW OGÓŁEM (W MLN) 673,5 734,8 0 100 200 300 400 500 600 700 800 20092008 9,1 % PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 7

8 STRUKTURA DOCHODÓW W 2009 ROKU PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 8

9 PORÓWNANIE PLANÓW DOCHODÓW wg źródeł (W MLN) WIELKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI ROZWOJOWEJ 200,9 MLN ZŁ 12,7 % 43 % 10,9 % 70 % 75 % PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 9

10 WYDATKI 2009 NR 10

11 WIELKOŚĆ ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW W LATACH 2008-2009 (W MLN ) 47,5% 23,9% PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 11

12 STRUKTURA ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW W 2009 ROKU WYDATKI MAJĄTKOW E 51% WYDATKI BIEŻĄCE 49% PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 12

13 WYDATKI W LATACH 2004-2009 (w mln zł) PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. 598 316 443 558 1 052 1 040 403 99 174 218 222 528 0 200 400 600 800 1000 1200 2004*2005*2006*2007*2008**projekt 2009 WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE * W LATACH 2004- 2007 FAKTYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW, **W ROKU 2008 PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW. NR 13

14 WYDATKI 2008-09 WYBRANE DZIAŁY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (w MLN) PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. TRANSPORT ADMINISTRACJA PUBLICZNA OCHRONA ZDROWIA KULTURA NR 14 73 % 66 % 54 % 97 % 100 % 47 % 59 %

15 STRUKTURA WYDATKÓW 2009 WG. DZIAŁÓW PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 15

16 PRIORYTETY PRZYJĘTE PRZEZ ZARZĄD DO REALIZACJI W 2009 ROKU 1. ABSORBCJA ŚRODKÓW UE 2. INFRASTRUKTURA DROGOWO- TRANSPORTOWA 3. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 4. KULTURA 5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR 16

17 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE REALIZUJE PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH: 1.RPO 2007 – 2013 2. PO KL 2007 - 2013 3. PROW 2007- 2013 WKŁAD WŁASNY DOTACJA ROZWOJOWA WKŁAD WŁASNY DOTACJA ROZWOJOWA DOTACJA CELOWA NR 17

18 20082009 OŚ PRIORYTETOWA WARTOŚĆ KONKURSÓW ILOŚĆ KONKURSÓW WARTOŚĆ PLANOWANYCH KONKURSÓW ILOŚĆ PLANOWANYCH KONKURSÓW 1. ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 233 664 339 12 217 080 562 12 2. SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY68 243 460 2 87 262 132 1 3. FUNKCJE MIEJSKIE I METROPOLITALNE0 - 383 569 802 6 4. REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY216 028 030 1 519 147 419 4 5. ŚRODOWISKO I ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 0 - 139 843 163 5 6. TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE 127 856 598 3 31 964 151 1 7. OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA 89 499 619 1 19 178 492 1 8. LOKALNA INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA 335 623 575 8 111 874 526 4 9. LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I INICJATYWY OBYWATELSKIE 0 - 102 285 279 12 RAZEM 1 070 915 621 27 1 612 205 526 46 W ROKU 2009 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH PRZEPROWADZI 46 KONKURSÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 1 612 205 526 PLN* * DLA KURSU PRZELICZENIOWEGO Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO ZAWARTEGO MIĘDZY UMWP I MRR DNIA 6 LUTEGO 2008 ROKU ( 3,6115 PLN/EURO ) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 NR 18

19 WIELKOŚĆ ALOKACJI W RAMACH RPO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 Oś priorytetowaAlokacja 2007-20132009 1. ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH671 247 15031 518 169 2. SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY223 749 0498 100 000 3. FUNKCJE MIEJSKIE I METROPOLITALNE383 569 8020 4. REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY735 175 44967 809 742 5. ŚRODOWISKO I ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU223 749 0520 6. TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE159 820 75014 814 981 7. OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA127 856 5980 8. LOKALNA INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA447 498 10123 678 108 9. LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I INICJATYWY OBYWATELSKIE127 856 5980 10. POMOC TECHNICZNA95 892 45414 071 000 Razem3 196 415 003159 992 000 NR 19

20 STRUKTURA FINANSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH OSI ZE ŚRODKÓW DOTACJI ROZWOJOWEJ W 2009 ROKU KWOTY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU MOGĄ BYĆ W MIARĘ POTRZEB ZWIĘKSZANE O ŚRODKI URUCHAMIANE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 NR 20

21 KWOTA WNIOSKOWANA PRZEZ SWP: POMOC TECHNICZNA: 8 890 000 ZŁ KOMPONENT REGIONALNY (PRIORYTETY VI-IX): 161 563 000 ZŁ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007–2013 KWOTA PRZYZNANA: POMOC TECHNICZNA: 8 890 000 ZŁ (100%) KOMPONENT REGIONALNY (PRIORYTETY VI-IX): 32 045 000 ZŁ (20%) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007– 2013 NR 21

22 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007–2013 KWOTY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU MOGĄ BYĆ W MIARĘ POTRZEB ZWIĘKSZANE O ŚRODKI URUCHAMIANE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA PROCEDURA KONKURSOWA: LICZBA KONKURSÓW PLANOWANYCH DO OGŁOSZENIA PRZEZ DEFS: – – 16 NA KWOTĘ ALOKACJI 138 759 200 ZŁ LICZBA KONKURSÓW PLANOWANYCH DO OGŁOSZENIA PRZEZ WUP: – – 3 NA KWOTĘ ALOKACJI 13 572 705 ZŁ PROCEDURA SYSTEMOWA: LICZBA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UMWP: – – 8 PROJEKTÓW WŁASNYCH NA WARTOŚĆ CAŁKOWITĄ 14 361 787 ZŁ – – 130 PROJEKTÓW OPS / PCPR NA KWOTĘ 33 500 000 ZŁ LICZBA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WUP: – – 3 PROJEKTY WŁASNE NA WARTOŚĆ CAŁKOWITĄ 1 358 955 ZŁ NR 22

23 INFRASTRUKTURA DROGOWO - TRANSPORTOWA NR 23

24 ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE - TRANSPORT METROPOLITARNY - PRZEJŚCIE KOMUNIKACYJNE ŁĄCZĄCE NABRZEŻA MOTŁAWY - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZADANIA UJĘTE W REZERWIE ZADANIA UJĘTE W REZERWIE NR 24

25 INWESTYCJE DROGOWO – MOSTOWE w tym dotacja rozwojowa 67,8 MLN ZADANIA DROGOWO - MOSTOWE ZGŁASZANE DO REALIZACJI W RAMACH RPO ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wzrost o 100 % BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW NR 25

26 OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA NR 26

27 KONTYNUACJA BUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SŁUPSKU BUDOWA CENTRUM TRAUMATOLOGICZNEGO W GDAŃSKU WIELOLETNIE INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH OCHRONA ZDROWIA NR 27

28 SZPITAL WOJEWÓDZKI W SŁUPSKU, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SŁUPSKU, CENTRUM DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZKIM CENTRUM ONKOLOGII WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU, RESTRUKTURYZACJA SP ZOZ CELEM DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW NFZ I MINISTERSTWA ZDROWIA POPRAWA JAKOŚCI I DOSTEPNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ DIAGNOSTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI OSÓB Z UDAREM MÓZGU W WOJ. POMORSKIM ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO PROGRAMY RESTRUKTURYZACYJNE WYDATKI NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ORAZ ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ, W TYM M. IN.: INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH NR 28

29 KULTURA NR 29

30 Wzrost o 25 % Wzrost o 23,5 % DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW w tym: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI TEATR SZEKSPIROWSKI KULTURA NR 30

31 NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY Wzrost o 17 % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOTACJE CELOWE DLA INNYCH J.S.T NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY O ZNACZENIU REGIONALNYM w tym: KULTURA NR 31

32 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA ADAPTACJA KINA BAŁTYK NA TEATR KAMERALNY W SOPOCIE MODERNIZACJA PATIO I OTOCZENIA OPERY BAŁTYCKIEJ PRACE MODERNIZACYJNE BUDYNKU TEATRU PRZY UL. ŚW. DUCHA W GDAŃSKU WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO KRAINA W KRATĘ– ETAP II– REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEJ ZAGRODY ALBRECHTA W SWOŁOWIE BUDOWA SEKTORA WEJŚCIOWEGO MUZEUM WE WDZYDZACH NA BAZIE ODBUDOWY XVIII W. KARCZMY W RUMIIKULTURA NR 32

33 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR 33

34 DOKAPITALIZOWANIE: FUNDUSZU KOMERCJALIZACJI ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH DOKAPITALIZOWANIE PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. BAŁTYCKIEGO CENTRUM BIOTECHNOLOGII I DIAGNOSTYKI INNOWACYJNEJ UJĘTE W REZERWIE: WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007- 2013: OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007- 2013: PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICHPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NR 34

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ