Company LOGO Finanse jednostek samorządu terytorialnego i szpitali System naczyń połączonych Sytuacja na 2 minuty przed poważnym kryzysem.

Prezentacja na temat: "Company LOGO Finanse jednostek samorządu terytorialnego i szpitali System naczyń połączonych Sytuacja na 2 minuty przed poważnym kryzysem."— Zapis prezentacji:

1 Company LOGO Finanse jednostek samorządu terytorialnego i szpitali System naczyń połączonych Sytuacja na 2 minuty przed poważnym kryzysem

2 Nadciąga szpitalne tsunami Podstawowym problemem szpitali jest nierównowaga pomiędzy ponoszonymi przez nie wydatkami, a uzyskiwanymi przychodami; Generowane straty finansowane są najczęściej kapitałem obcym, co sprawia, że szpitale coraz bardziej się zadłużają;

3 Niełatwa sytuacja jst Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań publikowanych przez Ministerstwo Finansów Dochody i zadłużenie jst w latach 2005 – 2011 Dochody ogółem (w mln zł) Zadłużenie jst ogółem (w mln zł) Wskaźnik zadłużenia – udział zobowiązań w dochodach (w %) 2005 102 91221 18020,6 2006 117 04024 94921,3 2007 131 38025 87619,7 2008 142 56928 77421,2 2009 154 84240 29426,0 2010 162 79755 09333,8 2011 (szacunkowo) 170 96259 35534,7

4 Zadłużenie SPZOZ Zobowiązania ogółem (w mln zł) Zobowiązania wymagalne (w mln zł) ogółem w tym sp zoz-y prowadzone przez jst 2002 brak danych3 248,72 716,8 2003 7 327,74 543,71 981,4 2004 9 450,15 872,34 760,5 2005 10 273,64 933,64 049,7 2006 10 384,23 723,82 686,7 2007 9 563,32 666,21 830,1 2008 9 979,72 357,91 532,5 2009 9 627,62 241,81 646,8 2010 9 963,12 140,01 612,8 2011 (30 wrzesień) 9 950,02 392,21 682,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Ministerstwa Zdrowia

5 Wzrost zobowiązań o 12 proc. Źródło: Ministerstwo Zdrowia województwo mazowieckie śląskie kujawsko-pomorskie lubelskie małopolskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie podkarpackie pomorskie świętokrzyskie podlaskie lubuskie warmińsko- mazurskie MON MSWiA zachodniopomorskie opolskie RAZEM III kwartał 2011 513,9355,3186,3168,8164,2155,9154,5 110,5 98,779,174,940,434,431,929,924,614,5 2 393,2 III kwartał 2011 / 2010 103,3 %132,9 %129,7 %100,8 % 114,3 % 128,5 % 99,1 % 104,0 %126,5 % 99,5 %97,7 % 108,5 %131,5 % 81,1 % 159,4 %107,1 % 90,8 % 143,5 % 111,8 % Dynamika zobowiązań wymagalnych sp zoz w podziale na województwa (mln zł)

6 Symulacja wyniku finansowego szpitala Charakterystyka przykładowego szpitala (uśrednienie dla szpitali powiatowych) Forma organizacyjno-prawna: SP ZOZ 8 oddziałów230 łóżek 350 pracowników 31 mln zł przychodów 65% kosztów to płace i pochodne od płac 4000 zł średnia płaca brutto Wzrost kontraktu na 2012 rok w stosunku do roku 2011 o 3%, czyli o 930 tys. zł

7 mnożnik lub szacunek Suma kosztów (w tys. zł) składka rentowa 80 zł x 11 mies. x 350 osób 308 wzrost kosztów ubezpieczenia OC o ok. 150 tys. zł 150 ubezpieczenie od zdarzeń medycznych ok. 350 tys. zł 350 energia elektryczna o 5,1% (wg. URE), koszt energii el. w szpitalu to ok. 2,7% kosztów ogółem 43 ogrzewanie Podwyżka cen gazu - średnio o 9,5% (wg. URE). Od 1 stycznia 2012 r. wzrosła także akcyza na olej napędowy oraz objęte zostają akcyzą węgiel i koks (w efekcie wzrost cen tych artykułów od 5 do 12%). Przewidywany wzrost kosztów ogrzewania – 10 % (w skrajnych przypadkach do 30 %). Koszty ogrzewana i zakupu paliwa to średnio 2,4% kosztów ogółem 75 ceny leków min. 2% Koszty leków to 9,3% kosztów ogółem funkcjonowania szpitala 58 RAZEM W odniesieniu tylko do tych 5 składników kosztów 984 Wybrane pozycje w kosztach szpitala Wyższe koszty funkcjonowania szpitala (wybrane pozycje, głównie wynikające ze zmian przepisów obowiązujących od 2012 roku)

8 Nadwykonania to takie świadczenia, które placówki medyczne wykonały na rzecz pacjentów po przekroczeniu limitu określonego w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Leki pożerają nadwykonania W 2010 roku świadczeniodawcy wykonali takich nadprogramowych zabiegów i operacji na kwotę 1 065 mln zł, średnio refundacja w procedurze przesądowej 1/3 nadwykonań czyli 355 mln zł Nakłady na refundacje leków za grudzień 2010 roku – 800 mln, natomiast za grudzień 2011 roku (częściowe, bowiem nie ma jeszcze pełnych list z aptek, nie wliczono kwestionowane rozliczenia, nie uwzględniono chemioterapii) – 1,02 mld zł 220 mln zł dodatkowo obciąży koszty NFZ w 2012 roku, co przełoży się na ograniczenie środków na wypłatę nadwykonań za rok 2011

9 Koło ratunkowe Przykłady metod ratowania szpitali nie wymagające jakichkolwiek nakładów finansowych !!! Standardowa długość kontraktu z NFZ to 5 lat, a dla szpitali posiadających SOR – 7 lat; Likwidacja barier prawnych (i mentalnych) ograniczających prowadzenie działalności komercyjnej przez SPZOZ-y; Wydłużenie do 2015 roku okresu wsparcia procesu przekształceń SPZOZ-ów w spółki; Zamrożenie standardów zatrudnienia i wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny; Weryfikacja katalogu świadczeń nielimitowanych; Zmiana przepisów ograniczających prowadzenie polityki płacowej w szpitalach;

10 Pytanie retoryczne? Czy Polak może być mądry przed szkodą?

11 MAREK WÓJCIK ZWIAZEK POWIATÓW POLSKICH Dziękuję za uwagę